遂溪县发展与改革委员会部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：县发改局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 1194.93 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 七、社会保障和就业支出 20 239.38 7 八、农林水支出 21 343.78 8 九、其他支出 22 本年收入合计 9 1194.93 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 24 年初结转和结余 11 年末结转和结余 25 12 总计 13 23 436.98 68.57 1088.71 106.22 26 1194.93 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 总计 27 1194.93 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 县发改局 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1194.93 1194.93 2010401 行政运行 213.87 213.87 2010408 物价管理 70.80 70.80 其他发展 2010499 与改革事 务支出 51.22 51.22 2010601 行政运行 1.09 1.09 100.00 100.00 211.60 211.60 2080801 死亡抚恤 27.78 27.78 2130126 农村公益事业 450.00 450.00 2299901 其他支出 68.57 68.57 其他一般 2019999 公共服务 支出 归口管理 2080501 的行政单 位离退休 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 2 页 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 县发改局 项 目 本年支出合计 功能分类 科目名称 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 栏次 1 2 3 合计 1088.71 525.14 563.57 2010401 行政运行 213.87 213.87 0.00 2010408 物价管理 70.80 70.80 0.00 2010499 其他发展 与改革事 务支出 51.22 0.00 51.22 2010601 行政运行 1.09 1.09 0.00 100.00 0.00 100.00 211.60 211.60 0.00 2080801 死亡抚恤 27.78 27.78 0.00 2130126 农村公益事业 343.78 0.00 343.78 2299901 68.57 0.00 68.57 其他一般 2019999 公共服务 支出 归口管理 2080501 的行政单 位离退休 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 3 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：县发改局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 436.98 436.98 一、一般公共预算财政拨款 1 1194.93 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 七、社会保障和就业支出 21 239.38 239.38 八、农林水支出 22 343.78 343.78 九、其他支出 23 68.57 68.57 本年支出合计 24 1088.71 1088.71 年末财政拨款结转和结余 25 106.22 106.22 1194.93 1194.93 7 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 1194.93 一般公共预算财政拨款 11 26 政府性基金预算财政拨款 12 27 13 28 总计 14 1194.93 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 4 页 29 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 公开05表 单位：万元 县发改局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1088.71 525.14 563.57 2010401 行政运行 213.87 213.87 0.00 2010408 物价管理 70.80 70.80 0.00 其他发展 2010499 与改革事 务支出 51.22 0.00 51.22 2010601 行政运行 1.09 1.09 0.00 100.00 0.00 100.00 211.60 211.60 0.00 2080801 死亡抚恤 27.78 27.78 0.00 2130126 农村公益事业 343.78 0.00 343.78 2299901 其他支出 68.57 0.00 68.57 其他一般 2019999 公共服务 支出 归口管理 2080501 的行政单 位离退休 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 第 5 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 单位：万元 县发改局 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 公用经费 金额 193.76 162.62 10.80 16.65 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 239.38 0.00 211.60 0.00 27.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 433.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 6 页 金额 经济分类 科目编码 87.48 310 61.93 31001 1.30 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 1.36 31008 0.00 31009 0.00 31010 4.85 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.15 31020 0.00 31099 2.85 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 0.00 30499 0.00 307 0.00 30701 0.00 30707 8.76 399 6.28 39906 0.00 0.00 公用经费合计 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 1.98 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：县发改局 2016年度预算数 合计 1 11.61 因公出国 （境）费 2 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8.76 8.76 公务接待 费 合计 6 7 2.85 11.61 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 8.76 8.76 公务接待 费 12 2.85 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 7 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第 8 页 年末结转和结余 6