361005-若羌县疾病预防控制中心2023年单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县疾病预防控制中心单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县疾病预防控制中心单位预算公开 表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县疾病预防控制中心单位预算情况 说明 一、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年收支预算情 况的总体说明 二、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情 况说明 三、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情 况说明 四、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 六、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 七、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 八、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 九、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 十、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县疾病预防控制中心单位概况 一、主要职能 （一）疾病预防与控制.开展疾病监测、研究传染病、寄生 虫病、地方病、非传染性疾病的分布,探讨疾病的发生,发展的原 因和流行规律,提供制定预防控制策略和措施的技术保障.组织 实施疾病预防控制工作规划、计划和实施方案、预防和控制相关 疾病的发生与流行。 （二）突发公共卫生事件应急处置.开展突发公共卫生事件 处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件;灾后疾病进 行监测报告,提供预测预警信息,开展现场调查处置和效果评估。 （三）疫情及健康相关因素信息管理.管理疾病预防控制信 息系统.收集,报告,分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生 信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服 务。 （四）健康教育与健康促进.开展健康教育,健康促进,普及 卫生防病知识,对公众进行健康指导,协同有关部门和组织,对公 众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。 二、机构设置及人员情况 若羌县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 6 个科 室，分别是：中心办公室、结防性艾科、传染病防治科、免疫规 划科、地方病科、检验科。 若羌县疾病预防控制中心单位编制数 22，实有人数 38 人， 其中：在职 20 人，增加 1 人； 退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023年部门预算公开表 表1： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：若羌县疾病预防控制中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 567.00 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 567.00 202 外交支出 其中：一般财力 567.00 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 10.77 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 10.77 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 10.77 221 住房保障支出 政府性基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 25.55 74.41 443.82 33.99 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 577.77 支 出 总 计 577.77 表2： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）: 若羌县疾病预防控制中心 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 财 功能分类科目名称 总计 财政拨 款(补 助)小计 政 拨 上级一 般公共 一般公 预算安 共预算 排的转 移支付 款 ( 政府性 基金预 算 补 助 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 ) 非财 上级国 财政 有资本 专户 单位 财政拨 政拨 国有资 经营预 （教 资金 款结转 款结 本经营 转结 算安排 育收 预算 余 的转移 费） 支付 科学技术支出 25.55 25.55 25.55 技术研究与开发 25.55 25.55 25.55 其他技术研究与开发支 出 25.55 25.55 25.55 社会保障和就业支出 74.41 74.41 74.41 行政事业单位养老支出 74.41 74.41 74.41 事业单位离退休 10.24 10.24 10.24 45.76 45.76 45.76 18.41 18.41 18.41 卫生健康支出 443.82 433.05 433.05 10.77 公共卫生 414.02 403.25 403.25 10.77 403.25 403.25 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 403.25 210 04 08 基本公共卫生服务 5.24 5.24 210 04 09 重大公共卫生服务 2.13 2.13 210 04 99 其他公共卫生支出 3.40 3.4 210 11 行政事业单位医疗 29.80 29.80 29.80 210 11 事业单位医疗 29.80 29.80 29.80 住房保障支出 33.99 33.99 33.99 住房改革支出 33.99 33.99 33.99 住房公积金 33.99 33.99 33.99 577.77 567.00 567.00 02 221 221 02 221 02 01 合计 10.77 表3： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门(单位): 若羌县疾病预防控制中心 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 99 208 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 25.55 25.55 技术研究与开发 25.55 25.55 其他技术研究与开发支出 25.55 25.55 社会保障和就业支出 74.41 74.41 行政事业单位养老支出 74.41 74.41 208 05 208 05 02 事业单位离退休 10.24 10.24 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 45.76 45.76 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 18.41 18.41 卫生健康支出 443.82 425.05 18.77 公共卫生 414.02 395.25 18.77 395.25 8.00 210 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 403.25 210 04 08 基本公共卫生服务 5.24 5.24 210 04 09 重大公共卫生服务 2.13 2.13 210 04 99 其他公共卫生支出 3.40 3.40 210 11 行政事业单位医疗 29.80 29.80 210 11 事业单位医疗 29.80 29.80 住房保障支出 33.99 33.99 住房改革支出 33.99 33.99 住房公积金 33.99 33.99 577.77 533.45 02 221 221 02 221 02 01 合计 44.32 表4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）： 若羌县疾病预防控制中心 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 577.77 201 一般公共服务支出 577.77 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 25.55 25.55 74.41 74.41 443.82 443.82 33.99 33.99 577.77 577.77 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 577.77 支 出 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5： 一般公共预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县疾病预防控制中心 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 04 206 04 基本支出 项目支出 项 206 206 合计 99 208 科学技术支出 25.55 25.55 技术研究与开发 25.55 25.55 其他技术研究与开发支出 25.55 25.55 社会保障和就业支出 74.41 74.41 行政事业单位养老支出 74.41 74.41 208 05 208 05 02 事业单位离退休 10.24 10.24 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 45.76 45.76 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 18.41 18.41 卫生健康支出 443.82 425.05 18.77 公共卫生 414.02 395.25 18.77 395.25 8.00 210 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 403.25 210 04 08 基本公共卫生服务 5.24 5.24 210 04 09 重大公共卫生服务 2.13 2.13 210 04 99 其他公共卫生支出 3.40 3.40 210 11 行政事业单位医疗 29.80 29.80 210 11 事业单位医疗 29.80 29.80 住房保障支出 33.99 33.99 住房改革支出 33.99 33.99 住房公积金 33.99 33.99 577.77 533.45 02 221 221 02 221 02 01 合计 44.32 表6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门(单位): 若羌县疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 502.32 502.32 301 01 基本工资 90.87 90.87 301 02 津贴补贴 134.17 134.17 301 03 奖金 18.00 18.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 45.76 45.76 301 09 职业年金缴费 18.41 18.41 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 29.80 29.80 301 12 其他社会保障缴费 9.15 9.15 301 13 住房公积金 33.99 33.99 301 99 其他工资福利支出 122.17 122.17 商品和服务支出 20.89 20.89 302 302 01 办公费 3.00 3.00 302 04 手续费 0.10 0.10 302 05 水费 1.00 1.00 302 06 电费 1.00 1.00 302 07 邮电费 1.00 1.00 302 08 取暖费 3.25 3.25 302 11 差旅费 0.50 0.50 302 13 维修(护)费 4.80 4.80 302 16 培训费 1.35 1.35 302 28 工会经费 1.78 1.78 302 29 福利费 1.60 1.60 302 31 公务用车运行维护费 1.51 1.51 对个人和家庭的补助 10.24 10.24 退休费 10.24 10.24 533.45 512.56 303 303 02 合 计 20.89 表7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门(单位): 若羌县疾病预防控制中心 单位：万元 科 目 编 码 科目名称 类 款 04 206 04 210 项目支出合计 项 206 206 项目名称 99 工资福利 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 资本性支出 支出 出 的补助 用支出 （基本建设） 科学技术支出 25.55 25.55 技术研究与开发 25.55 25.55 25.55 25.55 卫生健康支出 18.77 18.77 公共卫生 18.77 18.77 8.00 8.00 5.24 5.24 2.13 2.13 3.40 3.40 44.32 44.32 其他技术研究与开 发支出 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 210 04 08 基本公共卫生服务 210 04 09 重大公共卫生服务 210 04 99 其他公共卫生支出 合计 公共卫生服务项目 公共卫生服务项目 2022年中央基本公共卫生服 务补助资金（第二批） 2022年中央重大传染病防控 经费 2022年中央医疗服务与保障 能力提升（医疗卫生机构能 力建设）补助资金 资本性支出 对企业补助 （基本建设） 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 表8： 政府性基金预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县疾病预防控制中心 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 备注：2023年未安排政府性基金预算项目预算拨款 ，政府性基金预算支出情况表为空表 。 项目支出 表9: 国有资本经营预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县疾病预防控制中心 单位：万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：2023年未安排国有资本经营预算项目预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表10： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门(单位):若羌县疾病预防控制中心 单位：万元 预算来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 合计 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算 国有资本经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 577.77 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金、财政拨款结转结余。 支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年收入预 算情况说明 若羌县疾病预防控制中心单位收入预算 577.77 万元， 其中： 一般公共预算 577.77 万元，占 98.14%，比上年预算增 加 124.81 万元，增长 28.23%，主要原因是本年增加 1 人， 人员工资调资，导致工资福利支出预算较上年增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排，与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排，预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排，与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排， 与上年持平； 财政拨款结转 10.77 万元，占比 1.86%,比上年预算增加 10.77 万元，增长 100%,主要原因是上级专项结转增多。 三、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预 算情况说明 若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算 577.77 万元，其中： 基本支出 533.45 万元，占 92.33%，比上年预算增加 134.26 万元，增长 33.63%，主要原因是本年增加 1 人，人 员工资调资，导致工资福利支出预算较上年增加。 项目支出 44.32 万元，占 7.67%，比上年预算增加 1.32 万元，增长 3.07%，主要原因是本年新增上级专项经费-2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）等预算。 四、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 577.77 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 577.77 万元。 一般公共预算支出包括：科学技术支出 25.55 万元，主 要用于:其他技术研究与开发支出-公共卫生服务项目支出。 社会保障和就业支出 74.41 万元，主要用于:人员社会保险 支出。医疗卫生健康支出 443.82 万元，主要用于:人员工资 福利、医疗保险等支出。住房保障支出 33.99 万元，主要用 于:在职人员住房公积金支出。 五、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 577.77 万元，其中：基本支出 533.45 万元，比上年 预算增加 134.26 万元，增长 33.63%。主要原因是：本年增 加 1 人，人员工资调资，导致工资福利支出预算较上年增加。 项目支出 44.32 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增 长 3.07%。主要原因是：本年新增上级专项经费-2022 年中 央基本公共卫生服务补助资金（第二批）等预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 科学技术支出（206 类）25.55 万元，占 4.42%。 2. 社会保障和就业支出（208 类）74.41 万元，占 12.88%。 3. 医疗卫生健康支出（210 类） 443.82 万元， 占 76.82%。 4. 住房保障支出（221 类）33.99 万元，占 5.88%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出(206 类)技术研究与开发(04 款)其他 技术研究与开发支出(99 项)：2023 年预算数为 25.55 万元， 比上年预算增加 25.55 万元，增长 100%,主要原因是：本年 新增公共卫生服务项目支出预算经费。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2023 年预算数为 10.24 万元，比上年预算减少 12.24 万元，下降 54.45%,主要原因 是：离退休人员工资、社保基数调整。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 45.76 万元，比上年预算增加 11.49 万元，增长 33.53%,主要原因是：本年新增 1 人，养老保险预算较上年 增加。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 18.41 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 7.41%, 主要原因是：本年新增 1 人，职业年金预算较上年增加。 5. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)疾病预防控 制机构(01 项)：2023 年预算数为 403.25 万元，比上年预算 增加 95.03 万元，增长 30.83%,主要原因是：本年新增 1 人， 人员经费、公用经费较上年增加。 6. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)基本公共卫 生服务(08 项)：2023 年预算数为 5.24 万元，比上年预算增 加 5.24 万元，增长 100%,主要原因是：本年新增上级专项经 费-2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）等预 算。 7. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)重大公共卫 生服务(09 项)：2023 年预算数为 2.13 万元，比上年预算增 加 2.13 万元，增长 100%,主要原因是：本年新增上级专项 -2022 年中央重大传染病防控经费。 8. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)其他公共卫 生支出(99 项)：2023 年预算数为 3.4 万元，比上年预算增 加 3.4 万元，增长 100%,主要原因是： 本年新增上级专项-2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升项 目）预算经费。 9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 29.8 万元，比上年预 算增加 1.08 万元，增长 3.76%,主要原因是：本年新增 1 人， 事业单位医疗预算较上年增加。 10. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 33.99 万元，比上年预算增 加 2.63 万元，增长 8.39%,主要原因是：本年新增 1 人，住 房公积金预算较上年增加。 六、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明 若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共预算基本 支出 533.45 万元，其中： 人员经费 512.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 20.89 万元，主要包括：办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 一、项目名称：公共卫生服务项目 设立的政策依据：根据《中华人民共和国传染病防治 法》；若羌县新冠肺炎疫情防控工作指挥部相关文件；关于 印发全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第二版）的 通知；中华人民共和国国务院令 国务院关于修改《特种设 备安全监察条例》的决定及《特种设备安全监察条例》；医 疗废弃物管理条例等相关法律法规。 预算安排规模：预算安排项目经费 33.55 万元 项目承担单位：若羌县疾病预防控制中心资金分配情况：PCR 实验室改造质保金 7.35 万元；实验室及仪器设备检测校验 7 万元；电梯维修保养项目 1 万元；医疗废弃物处置费 6 万元； 实验室污水检测及试剂耗材费 4.2 万元；车辆运行经费 5 万 元；重大传染病防控经费 3 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 二、项目名称：2022 年中央基本公共卫生服务补助资金 （第二批） 设立的政策依据：根据《中华人民共和国传染病防治法》 预算安排规模：预算安排项目经费 5.24 万元 项目承担单位：若羌县疾病预防控制中心 资金分配情况：鼠疫项目 2.74 万元；地方病防治经费 2.5 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 三、项目名称：2022 年中央重大传染病防控经费 设立的政策依据：根据《中华人民共和国传染病防治法》 预算安排规模：预算安排项目经费 2.13 万元 项目承担单位：若羌县疾病预防控制中心 资金分配情况：严重精神病 1.1 万元；包虫病防治项目 1.03 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 项目名称：2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗 卫生机构能力提升） 设立的政策依据：根据自治区《关于提前下达 2022 年 中央医疗服务于保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补 助资金预算的通知》（新财社〔2021〕304 号）。 预算安排规模：预算安排项目经费 3.4 万元 项目承担单位：若羌县疾病预防控制中心 资金分配情况：实验室能力提升 3.4 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 八、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 九、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明 若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年没有使用国有资 本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表 为空表。 十、关于若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 若羌县疾病预防控制中心单位 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 1.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.51 万元，公务接 待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.29 万 元，增长 586.36%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增 加 1.51 万元，增长 100%，主要原因是去年本单位没有安排 三公经费预算；公务接待费减少 0.22 万元，下降 100%，主 要原因是本年本单位没有安排公务接待费预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县疾病预防控制中心本级及下属是 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.89 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 17.92%。主要原因 是本单位业务较上年减少，公用经费预算较上年降低。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县疾病预防控制中心单位政府采购预算 24.26 万元，其中：政府采购货物预算 4.98 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.28 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 24.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 24.26 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县疾病预防控制中心单位及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1550 平方米，价值 531.67 万元。 2.车辆 7 辆，价值 37.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 7 辆，价值 37.86 万元。 3.办公家具价值 7.34 万元。 4.其他资产价值 462.49 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年若羌县疾病预防控制中心单位预算安排购置车 辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位 价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年，本单位项目预算绩效管理都合并入卫健委本 级，故本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 若羌县疾病预防控制中心 2023 年 2 月 1 日