裕民县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告.pdf

裕民县第十六届人民代表大会 第三次会议材料之四 裕民县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年 财政预算（草案）的报告 ——2023 年 1 月 12 日在裕民县第十六届人民代表大会第三次会议上 裕民县财政局 各位代表： 我受县人民政府委托，现向大会报告裕民县 2022 年财政预算 执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予以审议，并请各位政 协委员和其他列席人员提出意见。 一、2022 年财政预算执行情况 （一）2022 年一般公共预算收支完成情况 1.一般公共预算收入执行情况。2022 年，裕民县第十六届人 大常委会第十三次会议确认地方财政收入调整预算数为 21123 万 元，其中:一般公共预算收入预算数 10693 万元。2022 年地方财 政收入实际完成 20186 万元，比上年 17691 万元增收 2495 万元， 增长 14.1%。其中:一般公共预算收入完成 10098 万元，完成预算 10693 万元的 94.44%，较上年同期 8101 万元增收 1997 万元，增 长 24.65%。2022 年全口径财政收入实际完成 26825 万元，比上年 23547 万元，增收 3278 万元，增长 13.92%。其中:上划中央收入 5513 万元，较上年同期 4757 万元增收 756 万元；上划自治区收 入 977 万元，较上年同期 912 万元增收 65 万元；上划地区收入 - 1 - 149 万元，较上年同期 187 万元减收 38 万元。 2.一般公共预算支出执行情况。2022 年，全县实现地方财政 支出完成 174083 万元，完成调整预算 177233 万元的 98.22%，较 上年同期 135593 万元增加 38490 万元，增长 28.39%，其中：一 般公共预算支出完成 157970 万元，完成调整预算 161089 万元的 98.06%，较上年同期 124371 万元增加 33599 万元，增长 27.02%。 3.转移性支出 7464 万元。其中：上解支出 544 万元（分别是： 交通专项资金 160 万元、人才发展专项资金 43 万元、医疗卫生领 域财政事权和支出责任划分改革基数划转 1 万元、上解 2022 年调 整企业退休人员基本养老金水平地方财政补助资金 30 万元、无线 数字 50 万元、教育费附加筹集“两后生”费用 32 万元、法院检 察院未执行上级专项资金上解 128 万元、公安情报奖励上解 100 万元）；地方政府一般债务还本支出 5924 万元（地方政府一般债 券还本支出 5784 万元）；调出资金 996 万元。 4.一般公共预算收支平衡情况。2022 年，全县一般公共预算 收入 10098 万元；上级补助收入 117390 万元，同比 99951 万元增 加 17439 万元，增长 17.45%；上年结余 2178 万元；从政府性基 金预算调入 7400 万元；地方政府一般债务转贷收入 36998 万元； 动用预算稳定调节基金 3711 万元（2021 年超收收入） ；当年一般 公共预算收入总量 177775 万元。其中：返还性收入 414 万元，较 上年 364 万元增加 50 万元，增长 13.74%。一般性转移支付收入 110516 万元，同比 94033 万元增加 16483 万元，增长 17.53%。其 中：体制补助收入 3166 万元，较上年 3165 万元增加 1 万元，增 长 0.03%；均衡性转移支付收入 14548 万元，较上年 13858 万元 - 2 - 增加 690 万元，增长 4.98%；县级基本财力保障机制奖补资金收 入 13734 万元，较上年 12225 万元增加 1509 万元，增长 12.34%； 结算补助收入 1483 万元，较上年 281 万元增加 1202 万元，增长 427.76%；产粮(油)大县奖励资金收入 443 万元，较上年 406 万元 增加 37 万元，增长 9.11%；重点生态功能区转移支付收入 5246 万元，与上年持平；固定数额补助收入 15170 万元，较上年 14534 万元增加 636 万元，增长 4.38%；边境地区转移支付收入 11891 万元，较上年 7283 万元增加 4608 万元，增长 63.27%；欠发达地 区转移支付收入 10657 万元，较上年 6896 万元增加 3761 万元， 增长 54.54%；一般公共服务共同财政事权转移支付收入 257 万元， 较上年 472 万元减少 215 万元，下降 45.55%；公共安全共同财政 事权转移支付收入 871 万元，较上年 828 万元增加 43 万元，增长 5.19%；教育共同财政事权转移支付收入 2948 万元，较上年 3375 万元减少 427 万元，下降 12.65%；文化旅游体育与传媒共同财政 事权转移支付收入 299 万元，较上年 406 万元减少 107 万元，下 降 26.35%；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4535 万 元，较上年 5700 万元减少 1165 万元，下降 20.44%；医疗卫生共 同财政事权转移支付收入 1263 万元，较上年 3175 万元减少 1912 万元，下降 60.22%；节能环保共同财政事权转移支付收入 1588 万元，较上年 1181 万元增加 407 万元，增长 34.46%；农林水共 同财政事权转移支付收入 14150 万元，较上年 13942 万元增加 208 万元，增长 1.49%；交通运输共同财政事权转移支付收入 2250 万 元，较上年 397 万元增加 1853 万元，增长 466.75%；商业服务业 等共同财政事权转移支付收入 41 万元；住房保障共同财政事权转 - 3 - 移支付收入 94 万元，较上年 508 万元减少 414 万元，下降 81.5%； 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 50 万元；增值税 留底退税转移支付收入 568 万元；其他退税减税降费转移支付收 入 648 万元；补充县区财力转移支付 4615 万元；其他一般性转移 支付收入 1 万元。专项转移支付收入 6460 万元，同比 5554 万元 增加 906 万元，增长 16.31%。其中：一般公共服务 81 万元，较 上年 36 万元增加 45 万元，增长 125%；科学技术 5 万元，较上年 28 万元减少 23 万元，下降 82.14%；文化旅游体育与传媒 1000 万 元； 卫生健康 153 万元， 较上年 110 万元增加 43 万元，增长 39.09%； 节能环保 1190 万元，较上年 300 万元增加 890 万元， 增长 296.67%； 农林水 1142 万元，较上年 923 万元增加 219 万元，增长 23.73%； 交通运输 2 万元，与上年持平；资源勘探工业信息等 9 万元，较 上年 7 万元增加 2 万元，增长 28.57%；自然资源海洋气象等 120 万元；灾害防治及应急管理 40 万元，与上年持平；其他收入 2718 万元，较上年 2118 万元增加 600 万元，增长 28.33%。当年一般 公共预算支出 157970 万元，专项上解支出 544 万元，调出资金 996 万元，地方政府一般债务还本支出 5924 万元，收支相抵，年 终结余 12341 万元，全部是结转下年专项支出。 （二）2022 年政府性基金预算收支执行情况 1.政府性基金预算收入执行情况。2022 年，全县政府性基金 预算收入完成 10088 万元，完成调整预算 10430 万元的 96.72%， 较上年同期 9590 万元增收 498 万元，增长 5.19%。政府性基金收 入完成具体情况：国有土地使用权出让收入完成 9813 万元，完成 调整预算 10000 万元的 98.13%，较上年同期 9175 万元增加 638 - 4 - 万元，增长 6.95%；城市基础设施配套费收入完成 275 万元，完 成调整预算 300 万元的 91.67%，较上年同期 283 万元减少 8 万元， 下降 2.83%。 2.政府性 基金预算支出 执行情况。政府性基金支出完成 16113 万元，完成调整预算 16144 万元的 99.81%，较上年同期 11222 万元增加 4891 万元，增长 43.58%。其中：大中型水库移民后期 扶持基金支出 124 万元；城乡社区支出 4229 万元（其中：国有土 地使用权出让收入安排的支出 2163 万元、城市基础设施配套费安 排的支出 66 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 2000 万 元） ，其他支出 10245 万元（其中：其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 9500 万元、彩票公益金安排的支出 745 万元） ； 地方政府专项债务付息支出 1502 万元；地方政府专项债务发行费 用支出 13 万元。 3.政府性基金预算收支平衡情况。2022 年，全县政府性基金 预算收入完成 10088 万元，上级补助收入 12642 万元（其中：地 方政府专项债务转贷收入 12000 万元，政府性基金转移支付收入 642 万元），上年结余 581 万元，其他调入资金 996 万元，全县政 府性基金收入总量为 24307 万元。政府性基金支出完成 16113 万 元，调出资金 7400 万元。收支相抵，年终结余 794 万元用于结转 下年专项支出。 （三）社会保险基金预算执行情况 2022 年，全县社会保险基金当年收入合计 16515 万元，其中： 财政补贴收入和其他收入合计 6551 万元；上级补助收入 1689 万 元;社会保险费收入 8275 万元（城乡居民养老保险基金 702 万元、 - 5 - 机关事业单位基本养老保险基金 7573 万元）。 2022 年，社会保险基金收入总量 23128 万元，其中：当年收 入 16515 万元、上年滚动结余 6613 万元。社会保险基金支出总量 15950 万元，当年收支结余 566 万元，年末滚存结余 7179 万元。 （四）国有资本经营预算收支执行情况 2022 年，国有资本经营预算收入为 7 万元，其中：国有资本 经营预算上年转移支付结余收入 5 万元，本年国有资本经营预算 转移支付收入 2 万元。当年未形成支出，收支相抵，年终结余 7 万元用于结转下年专项支出。 （五）地方政府债务情况 1.地方政府债务余额限额情况。2022 年，地方政府债务限额 162142 万元，其中：一般债务限额 115142 万元，专项债务限额 47000 万元。当年新增债务限额 34975 万元，其中：一般债务限 额 26125 万元（新增一般债务限额 26000 万元，新增外债限额 125 万元）、新增专项债务限额 8850 万元。 2.地方政府债务余额情况。2022 年，地方政府债务转贷收入 49105 万元，其中：新增一般债券转贷收入 31000 万元，再融资 一般债券 4600 万元，向国际组织借款转贷收入 1505 万元，专项 债务转贷收入 12000 万元；2022 年地方政府性债务余额 147901 万元，其中：一般债务余额 100901 万元，专项债务余额 47000 万 元。 （六）2022 年开展的主要工作 1、狠抓增收节支，提升财力保障水平。一是积极组织财政收 入。围绕年初确定的收入目标，组织财税部门科学测算、合理分 - 6 - 解， 强化税源监测，抓好重点税源征管，及时研究解决组织收入 过程中出现的问题，做到应收尽收、及时入库，不断提高收入质 量。二是大力压减一般性支出。坚决落实过紧日子要求，优化支 出结构，大力压减一般性支出，把每一笔钱都花在实处、用在刀 刃上，集中财力保障县委、县政府确定的重大工作、重要事项支 出。三是全力保障“三保”支出。坚持有保有压，加强统筹安排， 足额保障工资性支出，对机关事业单位干部职工工资、津贴补贴、 离退休人员养老金等全额予以保障；认真落实国家各类社会保障 待遇政策，对各类社会保险缴费、城乡低保对象、城乡特困人员、 优抚对象基本生活及医疗待遇，残疾人补贴、高龄老人补贴等全 额予以保障。 2、推动预算绩效管理提质增效。牢固树立绩效意识，认真领 会全面实施预算绩效管理的重大意义，加快建立“全方位、全过 程和全覆盖”的预算绩效管理体系，围绕构建预算和绩效管理一 体化目标，建立事前绩效评估机制，将项目支出绩效目标设置作 为部门预算安排的前置条件，对重点项目实施项目管理和预算执 行“双监控”，根据预算绩效管理的要求，建立全过程预算绩效管 理机制。 3、加大政府债务管理力度。“严守国务院关于政府债务管理 的红线和底线”，严控政府债务增长规模，严格按照年初预算执行， 督促各行业部门压缩日常一般性支出，树立过紧日子思想，尽全 力完成隐形债务化解任务。今后我县将严守政府债务“红线” “底 线”原则，保障县域经济安全高效运行。 4、加强乡村振兴衔接资金管理。严格执行国家、自治区有关 - 7 - 衔接资金的管理办法，结合我县实际，充分利用财政数据平台对 数据归集、整理、分析和预警功能，及时跟踪监管每一笔专项资 金的分配下达、资金支付全过程，坚决保证如期完成整改目标任 务。 5、支持教育事业发展。突出教育优先，保障教育事业健康发 展稳步实施农村义务教育经费保障机制改革，足额安排义务教育 公用经费。及时下达全县农村中小学公用经费和县配套资金。足 额发放高中助学金，使国家对高中贫困学生的资助政策得到很好 的落实，使党的惠民政策得到充分体现。截止 2022 年年末，实际 支付教育专项资金 2171 万元，文化专项资金 196 万元。 6、加强社会保障和就业工作。进一步扩大各项社会保障制度 覆盖范围，认真落实提高各类人员补贴标准政策，加大促进就业 投入，截止 2022 年年末，支付各类社保专项资金 16805.8 万元， 其中县级配套资金 5240.93 万元,坚持民生优先，就业、医疗、养 老等民生项目建设扎实推进。 7、不断深化政府采购管理工作。以节约资金为目的，以阳光 采购为契机，进一步规范了政府采购行为，扩大采购范围，有效 地支持地方的经济建设。截止 2022 年年末，以公开招标、竞争性 谈判、竞争性磋商、政采云电子卖场、政采云在线询价方式为主， 组织各类政府集中采购 867 次，政府预算采购资金约 7636.38 万 元，实际完成政府集中采购金额 7095.2 万元，节约资金 541.18 万元，节约率 7.09%。 8、全力做好惠企惠民政策。推行实施“商旅贷”融资模式， 畅通创业担保贷款办理渠道，积极做好创业担保贷款贴息、扶贫 - 8 - 小额贷款贴息相关工作。截至 20222 年年末，裕民县扶贫小额信贷 累计发放贷款户数 5990 户，累计贷款金额 2.22 亿元，累计支付贴息 资金 1256.95 万元；2022 年创业担保贷款年初贷款余额为 690.6 万元、共计 67 笔贷款;本年新增贷款 362 万元、共计 40 笔贷款; 截止 12 月底贷款余额 429.95 万元、共计 42 笔贷款，本年已贴息 资金共计 24.52 万元。 9、多举并措确保“一卡通”发放工作顺利推进。通过电话、 发工作提示函、各单位联合下单位检查等方式督促各行业主管部 门及时发放我县 17 项“一卡通”资金，公示公开补贴政策标准发 放情况。及时报送信息，每月给地区报送“一卡通”资金进度及 统计社保卡等信息。积极配合地区做好“一卡通”资金的相关检 查工作，确保各项补贴资金及时足额的发放到老百姓手中。截止 目前，裕民县 2022 年惠民惠农财政补贴资金涉及 17 个补贴项目， 实际已发放补贴 12048.17 万元，享受补贴 10579 人，所有补助资 金均已按照要求发放。 （七）存在问题 近五年来，一般性转移支付补助的基数增长缓慢，且新增人 员、政策性增资、必要的专项配套有增无减，远远高于收入的增 长比例，加之需要稳步化解政府隐性债务，导致财政收支总体矛 盾与日俱增。 二、2023 年财政预算（草案） （一）2023 年预算编制的指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落 - 9 - 实党的二十大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神、 贯彻落实第三次新疆工作座谈会议精神，坚持稳中求进工作总基 调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局， 全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持 以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统 筹发展和安全，继续做好“六稳” 、 “六保”工作，紧紧围绕县委、 县政府中心工作，切实保障和改善民生，为我县各项社会事业的 发展提供财力保障。 （二）2023 年收支预算 综合考虑全县经济社会发展的速度和规模，在认真分析财源 结构、潜力和政策等因素的基础上，地方财政预算收入计划完成 48429 万元，比上年决算 20186 万元增收 28063 万元， 增长 139.02%。 其中：一般公共预算收入 11613 万元，比上年决算 10098 万元增 收 1515 元，增长 15%；政府性基金预算收入 36636 万元，比上年 决算 10088 万元增收 26548 万元，增长 263.16%。 1.一般公共预算收入预算情况。2023 年一般公共预算收入计 划完成 11613 万元，比 2022 年决算 10098 万元，增收 1515 万元， 增长 15%。 2.一般公共预算支出预算安排情况。2023 年一般公共预算支 出预算数 149781 万元，按支出功能分类分项预算数：一般公共服 务支出 15989 万元，国防支出 18 万元，公共安全支出 9060 万元， 教育支出 18247 万元，科学技术支出 101 万元，文化旅游体育与 传媒支出 2276 万元，社会保障和就业支出 19546 万元，卫生健康 - 10 - 支出 9767 万元，节能环保支出 5378 万元，城乡社区支出 3354 万 元，农林水支出 30088 万元，交通运输支出 1990 万元，商业服务 业等支出 229 万元，自然资源海洋气象等支出 2889 万元，住房保 障支出 4656 万元，粮油物资储备支出 124 万元，灾害防治及应急 管理支出 834 万元，预备费 1700 万元，其他支出 20219 万元，债 务付息支出 3316 万元。 3.一般公共预算收支平衡情况。2023 年，一般公共预算可用 财力收入总量 151840 万元。具体是：县本级一般公共预算收入 11613 万元，上级补助收入 88081 万元，上年结余收入 12341 万 元，从政府性基金预算调入 27000 万元，从国有资本经营预算调 入 5 万元，地方政府一般债务转贷收入 12800 万元。上级补助收 入包括：返还性收入 364 万元、一般性转移支付收入 86780 万元、 专项转移支付收入 936 万元。其中一般性转移支付收入包括：体 制补助收入 3166 万元，均衡性转移支付收入 14054 万元，县级基 本财力保障机制奖补资金收入 11713 万元，产粮（油）大县奖励 资金收入 402 万元，重点生态功能区转移支付收入 4658 万元，固 定数额补助收入 14326 万元，边境地区转移支付收入 10034 万元， 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 7212 万元，一般公 共服务共同财政事权转移支付收入 150 万元，公共安全共同财政 事权转移支付收入 623 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2749 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 252 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2800 万元，医 疗卫生共同财政事权转移支付收入 996 万元，节能环保共同财政 事权转移支付收入 845 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 - 11 - 11679 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 903 万元，自 然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 10 万元，住房保障 共同财政事权转移支付收入 39 万元，其他一般性转移支付收入 169 万元。专项转移支付收入包括：一般公共服务 144 万元，卫 生健康 127 万元，农林水 546 万元，灾害防治及应急管理 120 万 元。 2023 年，一般公共预算支出总量为 151840 万元，其中：一 般公共预算支出 149781 万元，转移性支出 2059 万元（其中：专 项上解支出 416 万元，地方政府一般债务还本支出 1643 万元）。 收支相抵，当年收支平衡。 4.三保支出预算安排情况 三保支出预算安排 66422 万元，其中：保工资预算安排 50374 万元，保运转预算安排 3321 万元，保基本民生预算安排 12727 万 元。 （三）政府性基金预算收支情况 1.政府性基金预算收入预算情况。2023 年，政府性基金县本 级预算收入 36636 万元，比 2022 年决算 10088 万元增收 26548 万 元，增长 263.16%。县本级政府性基金收入预算分项情况：国有 土地使用权出让收入 35000 万元，比 2022 年决算 9813 万元增收 25187 万元，增长 256.67%；城市基础设施配套费收入 300 万元， 比 2022 年决算 275 万元增收 25 万元，增长 9.09%；污水处理费 收入 180 万元；专项债务对应项目专项收入 1156 万元。上级补助 专项转移性收入 183 万元，上年结转政府性基金专项 794 万元， 地方政府专项债务转贷收入 21000 万元。2023 年政府性基金收入 - 12 - 合计 58613 万元。 2.政府性基金支出预算安排情况。2023 年，政府性基金预算 支出 31613 万元。具体支出科目：大中型水库移民后期扶持基金 支出 9 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出 7962 万元，主 要用于农村基础设施建设、棚户区改造、征地和拆迁补偿、土地 出让业务支出等；城市基础设施配套费安排的支出 104 万元；其 他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 21500 万元；彩票 公益金安排的支出 334 万元；2023 年专项债债务付息支出 1704 万元；调出资金 27000 万元。 3.政府性基金支出预算平衡情况。2023 年，县本级政府性基 金预算收入 36636 万元，转移性收入为 21977 万元（其中：政府 性基金补助收入 183 万元，上年结余 794 万元,地方政府专项债务 转贷收入 21000 万元）政府性基金收入总量为 58613 万元。政府 性基金支出预算数 31613 万元，调出资金 27000 万元。收支相抵， 当年财政收支平衡。 （四）清理化解政府债务预算 2023 年预算安排债务化解资金共计 8528 万元。主要包括： 自治区转贷债券自行承担还本支出 1343 万元，自治区转贷债券付 息支出 4965 万元，政府外债 400 万元，全口径隐性债务 1879 万 元。 （五）社会保险基金预算 2023 年，全县社会保险基金收入 17976 万元，其中：财政补 贴收入和其他收入合计 5809 万元、上级补助收入 2975 万元、社 会保险费收入 9192 万元（其中:城乡居民养老保险基金 695 万元、 - 13 - 机关事业单位基本养老保险基金 8497 万元）。2023 年，全县社会 保险基金支出预算计划安排 17126 万元。 2023 年，社会保险基金当年收入合计 17976 万元，上年滚存 结余 6613 万元，社会保险基金收入总量为 24589 万元。社会保险 基金支出总量 17126 万元。收支相抵，当年收支结余 850 万元， 年末滚存结余 7463 万元。 （六）国有资本经营预算收支预算情况 2023 年，国有资本经营预算收入上年结余 7 万元，上级提前 下达专项 2 万元，国有资本经营预算调出资金 5 万元，用于国有 企业退休人员社会化管理补助 4 万元，收支相抵，当年财政收支 平衡。 三、2023 年财政工作措施 （一）全力组织财政收入。一是培植可持续增收财源。二是 共建财政税务工作联系机制。切实加强财政税务部门的联系沟通， 增强财税信息共享，优化组织收入结构，促进优势互补，财政税 务部门协同下好“一盘棋”，助推地方经济高质量发展。三是依规 组织非税收入。特别是资源资产性收入应收尽收入。加强对国有 土地使用权出让收入、国有闲置资产处置收入、国有（资源）资 产有偿使用收入的管理，确保颗粒归仓。四是持续落实减税降费 政策，帮助企业和个体工商户复工复产。严格减免税管理，落实 好“减、免、缓、退、抵”等优惠政策。 （二）加强财政支出管理工作。一是牢固树立“过紧日子” 思想，将政府“过紧日子”的要求落实落细，在预算编制、执行 中始终厉行勤俭节约，坚持量入为出、精打细算，严把预算支出 - 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