信访局2020年部门预算说明.doc

永济市信访局 2020 年部门预算编制说明 一、 单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市信访局成立于 2019 年 3 月，由原永济市委市政 府信访局变更为永济市信访局，永济市信访局是行政单位， 一级会计核算单位，独立法人，位于永济市府西街 4 号。单 位编制 13 人，2020 年初实有在职人员 11 人，其中：国家公 务员 6 人，事业单位人员 5 人。 （二）主要职责 永济市信访局主要职能是：（1）负责处理市内群众、 境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及 领导同志的来信来电，接待来访；（2）负责向市委、市政 府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合 研判分析信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关 法规、政策的建议；（3）承办上级信访局和上级部门交市 委、市政府、市委办公室、市政府办公室及本局办理的信访 事项；承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导 同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实 情况；向各镇（街）和市直部门转办、交办信访事项，督促 检查重要信访事项的处理和落实情况；（4）协调处理跨地 区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、 突发信访事项。检查、协调党政机关的信访工作；（5）综 合协调指导全市信访工作，总结推广各镇（街道）信访工作 的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；（6）制 定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息 汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用；了解并掌握 信访工作队伍建设情况，负责信访干部的培训；（7）督促 推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，从源头上预防信访问 题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”；（8）承担市信 访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议的议定事项； （9）协调信访工作的宣传和信息发布；（10）完成市委市 政府交办的其他任务。 （三）机构设置情况 永济市信访局内设机构共 4 个：办公室、接待股、查办 股、信访服务中心。 二、 本级预算情况 永济市信访局 2020 年部门预算收入安排 1562080 元， 全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 1562080 元，其中：工资福利支出 1010734 元，对个人和家 庭补助 0 元；商品和服务支出 74346 元；项目支出 477000 元。 三、 预算收支增减变化及情况说明 永济市信访局成立于 2019 年 3 月，由市委代管单位变 更为独立会计核算单位。2020 年收入预算和支出预算均为 1562080 元，按类别分项为：工资福利支出 1010734 元；商 品和服务支出 74346 元；项目支出 477000 元，比上年减少 4.6%，原因是三级两会维稳经费压缩了 10%。 四、 机关运行经费安排情况说明 2020 年我单位机关运行经费安排为 74346 元，分别是办 公费 16000 元，邮电费 5000 元，工会经费和福利费均为 5973 元，其他交通费用 41400 元。 五、 政府采购安排情况说明 2020 年我单位政府采购预算安排为 78200 元，其中：国 产电脑 20000 元，打印机 10000 元，空调 24500 元，家具用 具 23700 元。 六、 “三公”经费支出安排情况 2020 年度部门预算安排“三公”经费预算 0 元，与上年 相比持平。其中：公务接待费 0 元，车辆运行维护费 0 元， 车辆购置费 0 元，出国费 0 元。 七、名词解释 “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、 公务车购置及运行维护经费、公务招待产生的消费。 机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 八、国有资产占用情况 截止 2019 年底，我单位占用国有资产原值 62500 元， 累计折旧 25635 元，净值 36865 元。其中：通用设备 36865 元，家具用具等 0 元。 2020 年我单位新增资产预算 78200 元，分别是国产电脑 20000 元，打印机 10000 元，空调 24500 元，家具用具 23700 元。 九、重点项目绩效目标情况 我单位将“三级两会”项目支出 270000 列入绩效目标 管理，主要绩效考核指标是：2020 年如期完成中央、省、市 三级两会信访维稳工作，主要绩效目的是：保障中央、省、 市三级两会期间我市无信访事件发生。 资金使用范围：用于支付商品和服务支出--办公经费 支出，包括：办公费、差旅费、邮电费等。