永济市失业保险服务中心2020年部门决算公开情况说明.doc

永济市失业保险服务中心 2020 年度部门决算公开情况说明 第一部分 概况 一、本部门职责 我中心负责失业保险参保登记和失业保险费的征缴；负责 失业人员的接收登记、调查、统计和就业服务；按规定负责失 业保险基金的管理；按照规定核定、发放失业保险金、落实其 它相关保险待遇；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用； 为失业人员提供免费咨询服务；免费为失业人员进行再就业前 的各种培训。 二、机构设置情况 我中心设有国有企业征缴股、集体非公事业单位征缴股、 失业职工管理股、稽核审计股、信息管理股、财务股、办公室， 人事档案股共八个股室，2020 年度纳入本部门预算汇编的独立 核算单位共 1 个。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收 支，故本表无数据 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故 本表无数据 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 289.32 万元、支出总计 284.35 万元。 与 2019 年相比，收入总计增加 11.6 万元，上升 4.18%，支出 总计增加 7.51 万元，上升 2.71%。主要原因是工资普调及社会 保险普调。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 289.32 万元，其中：财政拨款收入 279.52 万元，占比 96.61%；上级补助收入 0 万元，占比 0%； 事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 9.8 万元，占比 3.39%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 284.35 万元，其中：基本支出 276.91 万元，占比 97.39%；项目支出 7.43 万元，占比 2.61%；上缴上 级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单 位补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 279.52 万元、 支出总计 278.62 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1.8 万元，上升 0.65%，财政拨款支出总计增加 1.78 万元，上升 0.64%。主要 原因是工资普调及社会保险普调。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 278.62 万元，占本年支出合计的 97.98%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1.78 万元，上升 0.64%。主要原因是工资普调及社会保险普调。其中，人员经费 267.96 万元，占比 96.17%，日常公用经费 10.67 万元，占比 3.83%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 278.62 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 278.62 万元，占 100%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 279.52 万元，支出决算 278.62 万元，完成年初预算的 99.68%。其中： 社会保障和就业支出年初预算 279.52 万元，支出决算 278.62 万元完成年初预算的 99.68%，用于单位人员经费和失业 保险宣传。较 2019 年决算增加 1.78 万元，增长 0.64%，主要 原因工资普调及社会保险普调。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 278.62 万元，其中：人员经 费 267.96 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助； 公用经费 10.67 万元，主要包括商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.07 万元，支 出决算 0.65 万元，完成预算的 60.75%，比 2019 年减少 0.19 万元，下降 22.62%，主要原因是：厉行节约原则。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 三公经费支出 0.65 万元，其中：因公出国 0 元，批次 0 次， 人次 0，与上年比较，无变动情况； 公务用车购置及运行维 护费 0.65 万元，公务用车购置费 0 元，购置车辆数 0 辆，与上 年比较，无变动原因，公务用车运行维护费 0.65 万元，汽车保 有量 2 辆，与上年比较减少 2017 元，降 23.67%，原因是厉行 节约原则，下企业检查次数减少；公务接待费 0 元，国内接待 费 0 元，接待批次 0，接待人次 0，与上年比较，无变化情况， 国（境）外接待费 0 元，接待批次 0，接待人次 0，与上年比较， 变化 0，无变化原因。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 8.88 万元，与 2019 年比较，没 有变动。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购 货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 1.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.08 万元， 占政府采购支出总额的 2.08%。其中：授予小微企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 100%. （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，其 他用车 2 辆，其他用车主要是失业保险宣传；单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 50 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉 及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织 对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评， 共涉 及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 无 （3）部门评价项目绩效评价结果。 无 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、失业保险费收入：是指参加失业保险的用人单位和职 工个人按时依照失业保险缴费比例缴纳的费用。 二、失业保险基金支出：是指失业保险经办机构依法支付 给符合条件的失业人员的基本生活费用，是对失业人员在失业 期间失去工资收入的一种临时补偿。失业保险金目的是为了保 障失业人员的基本生活需要。失业保险金依法从失业保险基金 中列支。 三、稳定岗位补贴支出：一种为了发挥失业保险预防失业、 促进就业作用，鼓励企业稳定岗位，申请稳定岗位补贴的标准 为本单位失业保险费总额的 50%，所需资金均从失业保险基金 中支出。 第五部分 无 附件