原湘潭市工商局雨湖分局2018年整体支出绩效评价报告(含指标完成情况表）.doc

原湘潭市工商行政管理局雨湖分局 2018 年度部门整体支出绩效评价报告 一、单位名称 原湘潭市工商行政管理局雨湖分局 二、年度预算金额 2018 年度财政批复本单位的部门预算金额为 1593.03 万 元。 三、主管部门 原湘潭市工商行政管理局 四、单位基本职能 （一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理工作的方 针、政策和法律、法规、规章，主管市场监督管理及其有关行 政执法工作，制定本局工商行政管理制度和措施并组织实施。 （二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的 单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登 记注册和监督管理,规范市场主体行为。依法查处无照经营行 为和配合查处应当取得前置、后置许可而未取得的经营行为。 （三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负 责监督管理有关市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行 为。 （四）负责流通领域商品（食品、药品、化妆品、医疗器 械除外）质量监督管理，组织开展有关服务领域消费维权工作， 1 按照法定分工查处假冒伪劣等违法行为，受理、处理消费者的 咨询、投诉、举报工作及有关指导监督工作，保护经营者、消 费者合法权益。 （五）依法查处违法直销和传销案件，负责对直销企业和 直销员及其直销活动实施日常的监督管理。 （六）协助上级主管部门调查垄断违法行为（价格垄断行 为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。 （七）负责依法监督管理经纪人及经纪执业人员，查处经 纪人的违法违规行为。 （八）依法实施合同行政监督管理,组织开展股权出质、 动产抵押登记，监督管理拍卖企业及其拍卖活动,负责依法查 处合同欺诈等违法行为。 （九）指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。 （十）负责商标监督管理工作，指导各类商标注册和使用 工作，依法保护注册商标专用权，查处各类商标、特殊标志侵 权行为，推进驰名商标、著名商标、地理标志证明商标的申报 指导和保护工作。 （十一） 加强工商行政管理系统信息化建设，依法推进、 监督、组织企业信息公示工作，对企业公示信息进行监督检查 和管理。 （十二）负责企业、个体工商户、农民专业合作社、商品 交易市场信用监督管理，研究分析并依法发布市场主体登记注 册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。 （十三）负责企业、个体工商户、农民专业合作社准入行 2 为、退出行为的监督管理。 （十四）承办市、区人民政府及市工商局交办的其他事项。 五、部门整体支出管理和使用基本情况 2018 年度我局通过对整体支出绩效目标进行细化、分解 至工商行政管理各条业务线，明确了部门责任分工，强化了预 算绩效管理工作的组织协调，从而提高了财政性资金使用效益， 具体情况总结如下： （一）预算执行方面： 1、预算调整率为 0。2018 年度年初预算为 1593.03 万元， 到年底年度预算为 2292.19 万元，预算增加全部为落实国家政 策及上级部门临时交办产生的预算调整。 2、基本支出预算控制率为 100%。2018 年度预算安排基本 支出为 1853.47 万元，实际基本支出为 1853.47 万元。 3、项目支出预算控制率为 100%。2018 年度预算安排项目 支出为 438.76 万元，实际项目支出为 438.76 万元，项目支出 预算控制率为 100%。 4、资金结余情况。2017 年度财政拨款结转结余为 0.03 万元，其中基本支出 0.03 万元。2018 年度无结余。 5、“三公经费”控制率为 70.04%。2018 年度预算安排 “三公经费”48.7 万元，实际支出为 34.11 万元，“三公经 费”控制率为 70.04%。 （二）预算管理方面： 3 1.管理制度。已制定预算资金管理办法，内部财务管理制 度、会计核算制度等管理制度，且合法、合规，有待进一步完 整。 2.专账核算。因公用经费与业务性专项经费有交叉，项目 支出核算不够精确。 3.预决算信息。已按规定内容、时限公开预决算信息。 4.政府采购完成情况。对达到政府采购要求的按政府采购 要求进行了政府采购。 （三）资产管理方面： 已制定了资产管理制度，但资产物品入库领用方面制度还 需加强。 （四）职责履行方面： 绩效目标完成情况：市场主体增长率达到 11.08%；消费 申诉举报办结率达到 100%；企业年报率为 72.7%；需办理政府 采购事项均按要求进行了政府采购；企业信用信息抽查率达到 5%；消费者投诉处理答复率达到 100%。 六、绩效目标完成情况 2018 年，我局继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、 收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算 执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常 公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，具体绩效目标 完成情况如下： 4 1、2018 年度我局部门整体支出绩效自评分数为 95 分。 2、2018 年部门具体支出预算各项绩效目标完成情况如下： ①绩效目标：市场主体增长率不低于 7%，完成情况：市 场主体增长率达到 11.08%，目标完成率 100%； ②绩效目标：消费申诉举报办结率达到 100%，完成情况： 消费申诉举报办结率达到 100%，目标完成率 100%； ③绩效目标：企业年报率不低于 60%，完成情况：企业年 报率为 72.7%，目标完成率 121.17%； ④绩效目标：执行政府采购规定，所有需经政府采购的事 项,均需按规定办理手续，完成情况：需办理政府采购事项均 按要求进行了政府采购，目标完成率 100%；； ⑤绩效目标：企业信用信息抽查率不低于 3%，完成情况： 企业信用信息抽查率达到 5%，目标完成率 166.67%； ⑥绩效目标：消费者投诉处理答复率达 100%，完成情况： 消费者投诉处理答复率达到 100%； 3、我局全年紧扣商事制度改革、市场监管执法、消费维 权等工作重点，各项工作取得了一定成绩，具体完成情况如下： 1.商事登记制度改革工作。 一是积极推行“最多跑一次”。分局注册大厅整合资源， 对社会进行承诺，集中在注册登记大厅办理列入“最多跑一次” 清单内的 45 个事项，实现最多跑一次，甚至一次不用跑就能 办成事。 5 二是推行多证合一、企业开办“并行一站式”服务平台的 运行。实现企业网上办理工商登记等业务，企业开办数据在工 商、公安、税务、人社、统计等部门间共享交换。进一步简化 登记程序，缩短办事时限，将企业开办时间由 8.5 个工作日缩 短到 6 个工作日， 其中企业注册时间由原来的 5 天压缩到 3 天。 三是推进住所登记制度改革。大力推进“住改商”、“一 址多照”、“一照多址”等措施，降低创业门槛，推行住所 （经营场所）申报承诺制度，进一步简化住所（经营场所）登 记手续。 四是推行企业登记全程电子化、企业电子营业执照的改革。 推进工商登记“网上申请、网上受理、网上审核、网上公示、 网上发照”全程电子化办事模式，全面推进企业名称自主申报 登记管理改革。现雨湖区全程电子化设立登记审核已通过 69 户。 五是推行企业简易注销登记改革。对未开业企业和无债权 债务企业，简化企业清算程序、优化注销流程。现通过简易程 序注销的企业 196 共户。 2.市场监管工作。 一是积极开展“红盾护农”行动。共出动执法人员 80 余 人次、宣传车 10 余台次，张贴标语 6 条，印发农资打假宣传 资料 3000 多份。抽检化肥样品 5 个，全部合格。 二是安全生产工作。组织专项检查 18 次，出动执法人员 6 220 人次，执法车辆 71 台次，检查各类市场主体 1220 户。组 织安全生产知识培训 2 次，印发宣传资料 20000 份，向经营户 发放“安全生产提醒书”8000 余份。 三是合同监管工作。加强银行与企业合作，办理动产抵押 登记。今年共办理动产抵押登记 30 件，抵押物价值 30189 万 元，为各类企业融资 10370 万元。推荐 8 户市级和 4 户省级守 合同重信用单位，查处合同违法案件 1 起。 四是殡葬改革工作。与民政部门、乡镇街道进行联合行动， 共出动执法人员 100 余人次，执法车辆 30 台次，检查殡葬用 品销售单位 400 余户次，取缔无照经营一户，查封无照经营场 所一户并移交公安部门处理。 3.消费者权益保护工作。 一是加大商品质量监管力度。集中开展对重点商品、重点 领域的专项执法检查，共出动执法检查人员 1200 人次、车辆 300 台次，检查 11 个农贸市场、批发市场，57 家商场、超市。 今年共查处销售违反《产品质量法》案件 15 起，罚没款约 7.5 万元。 二是认真处理投诉举报。分局 12315 投诉举报中心共有 12 名工作人员，配置公务车一台，设置 4 个专业调处小组，今年 共计处理消费投诉举报 1292 起，其中消费投诉 1112 起，举报 180 起。按时办结率 100%，接受来电来访 540 余次，群众满意 率 97%，为消费者换回经济损失 24 万余元。 7 七、存在的问题 1、内部管理制度有待健全与完善。系统、完整、规范的 内部管理制度有待进一步完善。 2、经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、 保正常运转进行，项目支出经费严重不足，难以保障工商行政 管理职能运行到位。 八、改进措施 1、完善管理制度，严格执行预算。进一步贯彻落实中央 “八项规定”和湖南省委“九条规定”，完善本单位“三公经 费”公务支出管理制度及厉行节约制度、预算资金管理办法、 资产物品管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范 围，并严格执行，最大限度发挥财政资金的使用效益。 2、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强 新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门 预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标 准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 同时落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、 纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 附：雨湖区市场监督管理局（原湘潭市工商局雨湖分局）2018 度年部门整体支出绩效评价指标完成情况表 2019 年 5 月 20 日 8 雨湖区市场监督管理局 （原湘潭市工商局雨湖分局）2018 年度 部门整体支出绩效评价指标完成情况表 9 二 一级 级 指标 指 分值 三级指 指标完成情况 标 评价标准 分值 得分 5 5 110-120%（含）， 5 5 标 2018 年度年初预算 预算调 整率 1593.03 万元，到年 预算调整率=0， 底年度预算为 计 5 分；0-10% 2292.19 万元，预算 （含），计 4 分； 增加全部为落实国 10-20%（含）， 家政策及上级部门 计 3 分；20-30% 临时交办产生的预 （含），计 2 分； 算调整。预算调整率 大于 30%不得分。 =0 基本支出预算控 2018 年度预算安排 基本支 出预算 控制率 过 程 预 算 执 基本支出为 1853.47 万元，实际基本支出 为 1853.47 万元，， 基本支出预算控制 率为 100% 制率≦100%，计 5 分；100-110% （含），计 4 分； 计 3 分；120-130% （含），计 2 分； 大于 130%不得 30 分。。 行 项目支出预算控 2018 年度预算安排 项目支 项目支出为 438.76 出预算 万元，实际项目支出 控制率 为 438.76 万元，控 制率为 100%。 制率≦100%，计 5 分；100-110% （含），计 4 分； 110-120%（含）， 5 5 5 5 5 5 计 3 分；120-130% （含），计 2 分； 大于 130%不得分。 资金结 余 2017 年度财政拨款 无结余，5 分；有 结转结余为 0.03 万 结余，但不超过上 元，其中基本支出 年结余，3 分；结 0.03 万元。2018 年 余超过上年结余， 度无结余 不得分。 分项目核算结余结 转 是否分项目核算 结余结转，是，5 分；否，0 分。 10 二 一级 级 指标 指 分值 三级指 标 指标完成情况 评价标准 2018 年 度 预 算 安 排 以 100%为标准。 “三公经费”48.7 万 三公经费控制率 元，实际支出为 ≦100%，计 5 分； 34.11 万元，“三公 每超过一个百分 经费”控制率为 点扣 1 分，扣完为 70.04%。 止。 分值 得分 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 7.5 7.5 7.5 7.5 标 “三公 经费” 控制率 ①已制定或具有 管理制 度健全 性 已制定预算资金管 预算资金管理办 理办法，内部财务管 法，内部财务管理 理制度、会计核算制 制度、会计核算制 度等管理制度，且合 度等管理制度，3 法、合规、有待进一 分；②相关管理制 步完整。 度合法、合规、完 整，2 分。 因公用经费与业务 预 算 管 过 20 专账核 性专项经费有交叉， 算 项目支出核算不够 精确 理 信息公 已按规定内容、时限 开性和 公开预决算信息 完善性 资 产 管 5 职 责 履 行 购完成 求的按政府采购要 情况 求进行了政府采购 性 理 效 果 产 出 对达到政府采购要 度健全 绩效目 45 标完成 情况 是 5；否，0 分。 开预决算信息，3 分；②按规定时限 公开预决算信息， 2 分。 政府采 管理制 项目单独核算， ①按规定内容公 预决算 程 项目支出是否分 已制定了资产管理 制度，但资产物品入 库领用方面制度还 需加强 达到政府采购要 求的是否进行了 政府采购，是，5 分；否，0 分。 ①已制定或具有 资产管理制度，3 分；②相关资产管 理制度合法、合规、 完整，2 分；。 市场主体增长率达 市场主体增长率 到 11.08% 不低于 7% 消费申诉举报办结 消费申诉举报办 率达到 100% 结率达到 100% 11 二 一级 级 指标 指 分值 三级指 标 指标完成情况 评价标准 分值 得分 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 100 95 标 企业年报率为 72.7% 需办理政府采购事 项均按要求进行了 政府采购 履 企业年报率不低 于 60% 执行政府采购规 定，所有需经政府 采购的事项,均需 按规定办理手续 职 合 计 效 企业信用信息抽查 企业信用信息抽 益 率达到 5% 查率不低于 3% 消费者投诉处理答 消费者投诉处理 复率达 100% 答复率达到 100% 100 12