湘潭市国资委2016年部门预算和“三公经费”预算公开.doc

湘潭市国资委 2016 年部门预算和“三公经费”预算说明 一、部门职能职责 1、根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责， 加强所监管企业国有资产的管理工作。2、承担监督所监管 企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增 值指标体系，制定考核标准，维护国有资产出资人权益。3、 指导推进所监管企业改革和发展，推进企业的现代企业制建 设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性 调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引 资与资本合作，加强与央企、省企对接合作；负责组织协调 全市企业与央企、省企对接合作工作。4、负责做好所管理 企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队 伍建设，并协助做好受托管理企业的党组织建设、党员管理； 依照法定程序和规定权限负责对所管理企业的负责人和协 助管理其他企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果对 其进行奖惩。5、建立和完善所监管企业投资项目的管理办 法，健全项目监控制度、投资责任追究制度和经营业绩考核 制度，确保国家投资项目的经济效益和社会效益。6、依照 有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事 会的日常管理工作。7、负责组织所监管企业国有资本收益 收缴管理，协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理 制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预 决算编制和执行等工作。8、会同有关部门制定全市国有资 产管理有关政策和规章制度；依法对县市区国有资产的监管 工作进行指导和监督。9、根据工资宏观调控政策，会同有 关部门监督指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管 企业负责人收入分配政策并组织实施；拟订市属国有企业经 营者收入分配政策、审核市属国有企业工资总额及企业主要 负责人的工资标准。10、指导、监督全市国有企业法律顾问 管理工作。11、负责对全市的企业改革改制考核工作。12、 承办市政府交办的其他事项 二、部门预算单位构成 核定行政编制 24 名，工勤 2 名，事业编 7 名。现实有行 政编制干部 22 名，工勤 2 名，事业编 7 名。 三、部门收支概况 2016 年部门预算编报范围包括委机关。收入包括公共预 算；支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括组织工 作经费、生活工作经费和央企省企对接专项工作经费、国有 资本经营预算专项工作经费等支出。 （一）收入预算，2016 年年初预算数 480.13 万元，其 中，财政预算全额拨款 480.13 万元；财政预算定额补助/万 2 元；纳入预算管理的非税收入拨款/万元；财政专户管理的非 税收入拨款/万元；上年结转/万元。 （二）支出预算，2016 年年初预算数 480.13 万元，其 中，基本支出 380.13 万元；项目支出 100 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 具体安排如下： 1．基本支出：2016 年年初预算数为 380.13 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公 用经费支出。 2．项目支出：2016 年年初预算数为 100 万元。 五、其他重要事项的情况说明 无 六、“三公”经费预算 2016 年"三公"经费预算数 31 万元（当年财政拨款 31 万 元，纳入预算管理的非税收入/万元），其中：公务接待费 11 万元、公务用车购置及运行费 20 万元，单位无因公出国。 "三公"经费预算数增减变动说明：2015 年"三公"经费预 算数为 31 万元，2016 年"三公"经费无变化。 七、年度政府采购支出安排情况 2016 年度部门采购印刷费 10 万，办公设备购置 5 万元。 附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 1） 3 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 支 预算数 出 项目 预算数 480.13 一、本年支出 480.13 480.13 （一）一般公共服务支出 480.13 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总计 480.13 4 支 出 总 计 480.13 附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 小计 基本支出 项目支出 项 2150701 行政运行 100.00 2150701 行政运行 380.13 380.13 480.13 380.13 合 计 5 100.00 100.00 附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 246.5 246.5 30101 基本工资 107.64 107.64 30102 地区津贴补贴 68.04 68.04 30103 年终奖 8.97 8.97 30104 社会保障缴费 21.05 21.05 30107 事业单位岗位绩效工 资 15.72 15.72 30103 绩效考核奖 24.48 24.48 30102 其他津补贴 0.6 0.6 302 商品和服务支出 70.34 70.34 30201 办公费 10.95 10.95 30202 印刷费 2.04 2.04 3020 水电费 3.74 3.74 30207 邮电费 1.7 1.7 30211 差旅费 7.82 7.82 30213 维修（护）费 2.38 2.38 30215 会议费 5.1 5.1 30216 培训费 1.7 1.7 30217 公务接待费 5.44 5.44 30228 工会经费 2.3 2.3 类 款 6 公用经费 30229 福利费 4.79 4.79 30231 公务用车运行维护费 20 20 30299 其他商品和服务支出 2.38 2.38 303 对个人和家庭的补助 支出 63.29 63.29 30302 退休费 33 33 30301 离退休人员春节慰问 费 1.45 1.45 30311 住房公积金 28.84 28.84 380.13 309.79 合 计 70.34 附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 4） 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 公务用车购置及运行费 因公 合计 出国 （境） 小计 费 31 本年预算数 0 20 公务用车 接待 购置费 运行费 费 0 20 11 公务用车 公务用车购置及运行费 因公 公务 合计 出国 （境） 公务用 小计 费 31 7 0 车购置 费 20 0 公务接 公务用车 待费 运行费 20 11 附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 5） 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 项 0 0 合计 没 有 此 项 8 指 标 附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 6） 部 门 收 支 总 表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 480.13 一、本年支出 480.13 （一）一般公共服务支出 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 项目 预算数 480.13 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 （四）教育支出 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 480.13 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 480.13 支 出 总 计 9 480.13 附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 7） 部 门 收 入 总 表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 2150701 科目名 称 一般公共预算拨款 合计 小计 经费 拨款 行政运 行 480.13 480.13 480.13 合计 480.13 480.13 480.13 10 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款 政府 性基 金收 入 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 上级 补助 收入 其他 收入 附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 8） 部 门 支 出 总 表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 类 款 项 2150701 行政运行 100.00 2150701 行政运行 380.13 480.13 11 100.00 380.13 380.13 100.00