2019年珠海市公安局高新分局部门决算.pdf
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2019 年珠海市公安局高新分局 部门决算 1 目 录 第一部分 珠海市公安局高新分局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 珠海市公安局高新分局 2019 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 珠海市公安局高新分局 2019 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 珠海市公安局高新分局 概况 （一） 部门主要职责 珠海市公安局高新分局是集决策与实战职能于一体的公安 机关。在市公安局和高新区党委、管委会的领导下，根据全国公 安工作的方针、政策和上级公安机关的统一部署，结合本辖区的 实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查本辖区内的公安 工作，具有决策、统一、指挥、协调保障和队伍管理的职能。主 要职责： 1.贯彻执行党和国家关于公安工作的路线方针、政策和法 律、法规。 2.部署全分局公安工作，并指导、检查落实情况。 3.负责全分局公安民警政治思想工作和队伍建设；指导、检 查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工 作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违 纪案件。 4.维护辖区社会政治、治安稳定，掌握、分析、预测敌社情 动态和社会治安的新情况、新问题，为地方党委政府和上级公安 机关提供社会政治稳定方面的重要信息以及作出相应对策。 5.负责侦查公安部门管辖的各类刑事案件以及危害国家安 全和社会稳定的案件，查处治安案件。 6.指导、监督本辖区各级公安机关依法查处危害社会秩序行 为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行 3 业等工作；指导监督辖区机关、团体、企事业单位的安全保卫工 作及其组织建设。 7.组织实施消防工作，依法进行指导监督消防工作。 8.协助有关部门管理居住在本辖区的外国人及港澳台人员。 9.组织公安科研工作；为各级公安机关提供信息、技术、后 勤和装备等服务；负责辖区公共信息网络的安全监察工作。 10.负责党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导在本辖 区期间的安全警卫工作。 11.负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》在 本辖区的实施。 12.承办市、区党委政府和上级公安机关等领导机关交办的 其他事项。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本 部门决算。 4 第二部分 珠海市公安局高新分局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,269.05 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 16,644.58 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 3,469.87 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 1,455.83 9 九、卫生健康支出 35 355.77 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 18,456.17 23 18,738.92 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 1,570.68 总计 26 20,309.59 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 1,853.42 总计 52 20,309.59 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 珠海市公安局高新分局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 18,738.92 15,269.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,469.87 204 公共安全支出 16,927.33 13,457.46 0.00 0.00 0.00 0.00 3,469.87 20402 公安 16,907.33 13,437.46 0.00 0.00 0.00 0.00 3,469.87 2040201 行政运行 13,340.46 13,340.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 24.90 24.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040203 机关服务 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 3,523.17 53.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3,469.87 20410 缉私警察 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2041007 缉私业务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 1,455.83 1,455.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 1,455.83 1,455.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 珠海市公安局高新分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 18,738.92 15,269.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,469.87 2080501 归口管理的行政单 位离退休 378.71 378.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,051.36 1,051.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 25.76 25.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 355.77 355.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 355.77 355.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 258.05 258.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 97.72 97.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 表3 支出决算表 部门： 珠海市公安局高新分局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 18,456.17 15,111.80 3,344.37 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 16,644.58 13,330.78 3,313.80 0.00 0.00 0.00 20402 公安 16,624.58 13,330.78 3,293.80 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 13,340.28 13,330.78 9.50 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 24.90 0.00 24.90 0.00 0.00 0.00 2040203 机关服务 18.80 0.00 18.80 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 3,240.60 0.00 3,240.60 0.00 0.00 0.00 20410 缉私警察 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2041007 缉私业务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,455.83 1,425.26 30.57 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,455.83 1,425.26 30.57 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表3 支出决算表 部门： 珠海市公安局高新分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 18,456.17 15,111.80 3,344.37 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080501 归口管理的行政单位 离退休 378.71 373.81 4.90 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 1,051.36 1,051.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 25.76 0.09 25.67 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 355.77 355.77 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 355.77 355.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 258.05 258.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 97.72 97.72 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 珠海市公安局高新分局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 13,457.28 13,457.28 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 1,455.83 1,455.83 0.00 9 九、卫生健康支出 36 355.77 355.77 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 15,269.05 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 珠海市公安局高新分局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 15,268.87 15,268.87 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 5.10 5.10 0.00 本年收入合计 23 15,269.05 年初财政拨款结转和结余 24 4.92 一般公共预算财政拨款 25 4.92 52 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 珠海市公安局高新分局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 15,273.97 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 15,273.97 15,273.97 53 总计 54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 珠海市公安局高新分局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,268.87 15,111.80 157.07 204 公共安全支出 13,457.28 13,330.78 126.50 20402 公安 13,437.28 13,330.78 106.50 2040201 行政运行 13,340.28 13,330.78 9.50 2040202 一般行政管理事务 24.90 0.00 24.90 2040203 机关服务 18.80 0.00 18.80 2040299 其他公安支出 53.30 0.00 53.30 20410 缉私警察 20.00 0.00 20.00 2041007 缉私业务 20.00 0.00 20.00 208 社会保障和就业支出 1,455.83 1,425.26 30.57 20805 行政事业单位离退休 1,455.83 1,425.26 30.57 2080501 归口管理的行政单位离退休 378.71 373.81 4.90 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 珠海市公安局高新分局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,268.87 15,111.80 157.07 1,051.36 1,051.36 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 25.76 0.09 25.67 210 卫生健康支出 355.77 355.77 0.00 21011 行政事业单位医疗 355.77 355.77 0.00 2101101 行政单位医疗 258.05 258.05 0.00 2101103 公务员医疗补助 97.72 97.72 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 13,709.10 302 商品和服务支出 961.63 30101 基本工资 1,775.10 30201 办公费 31.60 30102 津贴补贴 6,302.89 30202 印刷费 3.36 30103 奖金 3,350.46 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 16.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,051.36 30206 电费 63.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 13.09 30110 职工基本医疗保险缴费 230.50 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 97.72 30209 物业管理费 8.86 30112 其他社会保障缴费 27.63 30211 差旅费 59.31 30113 住房公积金 747.04 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 49.62 30199 其他工资福利支出 126.39 30214 租赁费 13.93 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 373.72 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 33.81 30302 退休费 371.74 30217 公务接待费 1.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 9.08 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 9.36 30305 生活补助 1.99 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 24.76 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 32.46 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 49.68 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 165.60 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 130.83 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 194.55 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 51.60 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 67.36 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 26.25 31003 专用设备购置 27.74 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 13.37 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市公安局高新分局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 14,082.82 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 1,028.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 珠海市公安局高新分局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 192.30 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 189.30 0.00 189.30 公务接待 费 合计 6 7 3.00 131.83 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 130.83 0.00 130.83 公务接待 费 12 1.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 珠海市公安局高新分局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额，故本表无数据。 22 第三部分 珠海市公安局高新分局 2019 年部门决算情况 说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 珠海市公安局高新分局 2019 年度总收入 20,309.59 万元， 其中本年收入 18,738.92 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 15,269.05 万元，比上年决 算数增加 3,868.03 万元，增长 33.93%，一是财政加大对公安机 关经费投入；二是工资政策调整，导致人员经费增加。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数 持平。 3.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 3,469.87 万元，比上年决算数增加 203.10 万 元，增长 6.22%，主要变动情况：高新区大力支持分局业务，增 加拨付公安业务经费。 （二）年度支出总体情况 珠海市公安局高新分局 年度总支出 20,309.59 万元，其中 本年支出 18,456.17 万元。具体情况如下： 1.基本支出 15,111.80 万元，比上年决算数增加 3,828.14 23 万元，增长 33.93%。主要变动情况：一是财政加大对公安机关 经费投入；二是工资政策调整，导致人员经费增加。 2.项目支出 3,344.37 万元， 比上年决算数增加 556.01 万元， 增长 19.94%。主要变动情况：一是高新区和上级部门大力支持 分局业务，增加公安业务经费；二是发放去世的在职民警丧葬抚 恤金。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 珠海市公安局高新分局 2019 年度财政拨款收入合计 15,269.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,269.05 万 元，比上年决算数增加 3,868.03 万元，增长 33.93%，一是财政 加大对公安机关经费投入；二是工资政策调整，导致人员经费增 加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增 加 0.00 万元，与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 珠海市公安局高新分局 2019 年度财政拨款支出合计 15,268.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,268.87 万 元，比年初预算数增加 2,291.31 万元，增长 17.66%；主要变动 24 情况：财政加大对公安机关经费投入 ；政府性基金预算财政拨 款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数 持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 珠海市公安局高新分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 131.83 万元，完成预算 192.30 万元的 68.55% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 130.83 万元，完成预 算 189.30 万元的 69.11% ；公务接待费支出决算为 1.00 万元， 完成预算 3.00 万元的 33.33% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 130.83 万 元，占 99.24% ；公务接待费支出 1.00 万元，占 0.76% 。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 25 次。开支内容包括：无此项开支。 2.公务用车购置及运行维护费支出 130.83 万元，其中：公 务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 130.83 万元，2019 年珠海市公安局高新 分局 公务用车保有量为 45 辆，主要用于公务用车燃料费、维修 费、保险费、路桥费等。 3.公务接待费支出 1.00 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 。2019 年，珠海市公安局高新分 局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 69 人，主要包括南京市公安局、深圳市公安 局、山东济南市公安局等部门人员。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 1,028.98 万元，比预算数 增加 68.92 万元，增长 7.18%。 主要增减变动情况是：其它商品 和服务支出未纳入机关运行经费预算范围，而决算数包含该经济 科目支出数。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 476.60 万元，其中：政府 采购货物支出 377.37 万元、政府采购工程支出 58.06 万元、政 府采购服务支出 41.17 万元。授予中小企业合同金额 314.38 万 元，占政府采购支出总额的 65.96%，其中：授予小微企业合同 26 金额 314.38 万元，占政府采购支出总额的 65.96%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 39 辆，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。珠海市公安局高新分局未发生纳入 2019 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。 本部门没有开展整体支出绩效自评。 绩效自评结果。珠海市公安局高新分局未发生纳入 2019 年 度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。本部门没 有开展整体支出绩效自评。 27 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 28 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 29