河北省沧州市狮城公证处2021年度单位决算公开.pdf

2021 年 度 单位决算公开文本 预算代码：315003 单位名称：河北省沧州市狮城公证处 二〇二二年九月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、单位职责 公证机关的职责是办理各类公证事务和相关的法律事务，为 社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更 或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法制，预防纠纷，减 少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益， 促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。概括起来有以下 几方面： （一）办理公证事务，出具公证证明。如继承权公证、公证 合同、收养、遗嘱等法律行为，公证学历、出生、亲属关系等有 法律意义的事实和文书，赋予债权文书具有强制执行效力，办理 保全证据和提存公证等。 （二）向社会提供法律服务。除办理公证事务外，公证法律 服务的内容还包括：解答法律咨询，代写法律文书，代当事人保 管遗嘱、文件和其他贵重物品，清点、封存遗产，调解公证事项 的纠纷，应邀参与当事人之间的谈判和其他经济活动，进行回访 监督，提出公证建议，担任法律顾问，代办与公证有关的法律手 续等。 （三）对社会性活动实施法律监督。如对招标投标、拍卖、 面向社会的各类有奖活动、社会性评选活动、社会性竞赛活动、 商品的抽样检测、股份公司创立大会、公司股东大会等与公众或 社会经济生活有密切关系的社会活动进行公证监督，以维护正常 的经济秩序。 （四）普及法律知识，宣传社会主义法制，教育公民、法 人和其他组织遵守法律，维护社会秩序。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 1 河北省沧州市狮城公证处 单位基本性质 经费形式 财政补助事业单位 财政性资金定额或 定项补助 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：河北省沧州市狮城公证处 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 126.44 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 126.44 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 126.44 金额 126.44 126.44 61 总计 62 126.44 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 单位： 金额单位：万元 河北省沧州市狮城公证处 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 126.44 126.44 204 公共安全支出 126.44 126.44 20406 司法 126.44 126.44 2040606 律师公证管理 126.44 126.44 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位： 金额单位：万元 河北省沧州市狮城公证处 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 合计 126.44 126.44 204 公共安全支出 126.44 126.44 20406 司法 126.44 126.44 2040606 律师公证管理 126.44 126.44 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 2 项目支出 3 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：河北省沧州市狮城公证处 收 金额单位：万元 支 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 126.44 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 59 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 126.44 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 126.44 总计 合计 一般公 政府性基 国有资本 共预算 金预算财 经营预算 财政拨 政拨款 财政拨款 款 3 4 5 126.44 126.44 126.44 126.44 60 64 126.44 126.44 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：河北省沧州市狮城公证处 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 204 20406 2040606 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 司法 律师公证管理 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 126.44 126.44 126.44 126.44 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 126.44 126.44 126.44 126.44 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 河北省沧州市狮城公证处 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目 编码 科目名称 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 307 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 科目名称 决算数 30211 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30215 30216 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 福利费 39908 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 31008 31009 31010 39999 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：河北省沧州市狮城公证处 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 注：本单位本年度无相关情况，按要求空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 河北省沧州市狮城公证处 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：河北省沧州市狮城公证处 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）126.44 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各减少 3.56 万元，下降 2.7%，主 要原因是我处自改制来第一次新招录的事业单位人员，由于对事 业单位人员工资总量测算掌握不准确，导致金额减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 126.44 万元，其中：财政拨款收 入 126.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 126.44 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 126.44 万元，占 100%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 126.44 万元,比 2020 年 度减少 3.56 万元，降低 2.7%，主要是我处自改制来第一次新招 录的事业单位人员，由于对事业单位人员工资总量测算掌握不准 确，导致金额减少。本年支出 126.44 万元，减少 3.56 万元，降 低 2.7%，主要是我处自改制来第一次新招录的事业单位人员， 由于对事业单位人员工资总量测算掌握不准确，导致金额减少。 具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 126.44 万元，比上年减 少 3.56 万元；主要是我处自改制来第一次新招录的事业单位人 员，由于对事业单位人员工资总量测算掌握不准确，导致金额减 少；本年支出 126.44 万元，比上年减少 3.56 万元，降低 2.7%， 主要是我处自改制来第一次新招录的事业单位人员，由于对事业 单位人员工资总量测算掌握不准确，导致金额减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 126.44 万元，完成年初 预算的 97.3%,比年初预算减少 3.56 万元，决算数小于预算数主 要原因是我处自改制来第一次新招录的事业单位人员，由于对事 业单位人员工资总量测算掌握不准确，导致金额减少；本年支出 126.44 万元， 完成年初预算的 97.3%,比年初预算减少 3.56 万元， 决算数小于预算数的主要原因是我处自改制来第一次新招录的 事业单位人员，由于对事业单位人员工资总量测算掌握不准确， 导致金额减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.3%，比 年初预算增减少 3.56 万元，主要是我处自改制来第一次新招录 的事业单位人员，由于对事业单位人员工资总量测算掌握不准确， 导致金额减少；支出完成年初预算 97.3%，比年初预算减少 3.56 万元，主要是我处自改制来第一次新招录的事业单位人员，由于 对事业单位人员工资总量测算掌握不准确，导致金额减少。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 126.44 万元，主要用于以下方面； 公共安全（类）支出 126.44 万元，占 100%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 我单位为定额补助事业单位，财政拨款全部属于项目收入， 因此没有基本支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 我单位为定额补助事业单位，财政拨款全部属于项目收入， 因此没有三公经费支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 1 个，共涉及资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“狮城公证处定额补助经费”二级项目开展了单位 评价，涉及一般公共预算支出 130 万元。从评价情况来看，我单 位设置了预算绩效管理工作评价小组，对项目预算进行了评价， 确保资金使用合理规范，节约成本。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 本单位在今年单位决算公开中反映公证处改制定额补助经 费项目绩效自评结果。 （1）公证处改制定额补助经费项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，全年预算数为130万元，执行数为126.44万元， 完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：一是全年办证量达 到5000件；二是出具公证书时间在15个工作日内（不含调查核实 时间）。发现的主要问题及原因：预算执行进度还存在较慢的情 况，因部分工作完成时间较晚，造成预算支出进度较慢，在今后 的工作中，我处将加强工作管理，由专人负责督促各项工作进度， 确保预算执行进度按规定完成。 （2）公证处改制定额补助经费项目绩效自评综述：通过财 政拨付的定额补助经费，确保了单位的正常运行，为我辖区的居 民百姓提供了公证服务以及法律咨询，保证了辖区内人民安定和 法律知识的普及。 七、机关运行经费情况 本单位是定额补助事业单位，经费来源于每年定额补助，因 此没有机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，无增减。 其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆， 主要是用于公证业务调查核实。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度未发生基本支出、三公经费、政府性基 金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预 算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有 资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类