焉耆县民政局2019年部门预算公开说明及附表(涉改单位）.pdf

焉耆县民政局调整预算补充公开 根据焉耆县委办公室、焉耆县人民政府办公室印发《关 于＜焉耆回族自治县机构改革方案＞的实施意见》（焉党办 发[2019]5 号）的通知，调整部门单位预算。现将我单位预 算调整情况补充公开如下： 一、 单位职能划转情况 县民政局隶属于县政府的行政部门，其主要职能为： 1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方 针、政策；拟订自治县民政事业发展规划并组织实施。 2.健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、 医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭 收入认定工作；制定全县最低生活保障标准，落实保障政策； 负责指导农村五保供养和农村敬老设施管理工作。 3.组织自治县自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾 情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物 并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救； 承担自治县减灾委员会的日常工作。 4.负责组织、协调拥军优属、拥政爱民工作，承担自治 县双拥工作领导小组的具体工作；负责各类优抚对象的优待、 抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒 扬工作；负责自治县退役士兵（含士官）、复员干部和移交 地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工 的接收安置工作；负责自治县复员退伍军人矛盾纠纷排查化 解工作；负责自治县退役士兵（含士官）的培训、就业工作。 5.拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织 实施，推动社会化服务体系的建立和发展；负责全县社会福 利机构和福利设施建设和管理；组织实施福利彩票发行管理； 组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策，组织、指导社 会捐助工作；实施社会福利企业认定和扶持保护政策。负责 老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。 6.贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策， 负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服 务机构管理工作；办理涉及港、澳、台在我县的收养登记工 作；按照国家相关规定办理涉外收养登记工作。 7.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职 业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 8.指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设及服务 管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动 基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部 的表彰。 9.承担全县性社会团体、民办非企业单位登记管理和监 察责任；依法对全县性社会团体、自治县县直各部门审查批 准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察；承担 社会团体、民办非企业单位信息管理工作。 10.贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名 管理办法；按照管理权限办理乡村行政区域的设立、撤销、 命名、变更相关工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理， 协调处理县域内行政区域界线争议；负责全县地名标志设置 和管理工作。 11.负责全县民政事业财务的管理、使用和监督；负责 自治县人民政府批准的民政行政审批和诉讼工作。 12.承办自治县人民政府交办的其他事项。 为贯彻落实自治县党政机构改革工作部署，本次焉耆县 民政局划出职能为：退役军人优抚安置职责划至县退役军人 事务局；医疗救助职责划至县医疗保障局；救灾职责划至县 应急管理局；救灾物资储备管理职责划至县发展和改革委员 会。 二、预算调整情况 经焉耆县人代会批复，2019 年我单位年初部门预算总额 为 5283.77 万元，本次调减预算 469.05 万元。具体情况为： （一）因本年增加社会福利中心预算，增加预算 185.95 万元。其中：基本支出增加 185.95 万元；项目支出增加 0 万元。 （二）因优抚安置职能、医疗救助职能、救灾职能、救 灾物资储备职能划出，划出预算 655 万元。其中：基本支出 减少 0 万元；项目支出减少 655 万元。 （三）“三公”经费变化情况为本次“三公”经费调增 预算 0 万元，具体情况为：因公出国（境）费调增 0 万元， 公务用车购置调增 0 万元，公务用车运行费调增 0 万元，公 务接待费调增 0 万元。主要原因是因机构改革，我单位调整 后“三公”经费无变化。 三、绩效目标调整情况 因项目金额、性质发生变化，原城乡医疗救助项目经费、 优抚对象补助项目经费绩效目标调整同步调整。 以上具体情况，详见附件。 附件 1：项目绩效目标调整情况表（与项目绩效目 标表表样相同） 2：自治县党政机关机构改革预算调整表（A3， 明细到项级） 焉耆县民政局 2019 年 5 月 25 日 项 目 预算单位 年度资金总 元） 额： 一级指标 出 绩 效 焉耆县民政局 项目资金（万 项目总体目标 支 150.44 目 标 项目名称 其中：财政 拨款 150.44 表 城乡困难群众救助 其他资 金 解决全县困难群体基本生活问题 二级指标 成本指标 三级指标 城乡困难群众救助资金 城市低保每一个月发放，农村低保每两个月发 时效指标 放一次。 指标值（包含数字及文字描 述） 150.44 万元 100% 项目完成指标 数量指标 质量指标 符合城乡低保条件的困难群体 7677 人 健全困难群体基本生活申请审批档案 100% 无 经济效益指 标 可持续影响 指标 项目效益指标 社会效益指 标 生态效益指 满足全县困难群众基本生活需求，维护了社会 稳定。 解决了全县困难群众基本生活问题，确保正常 生活运转。 100% 100% 无 标 满意度指标 满意度指标 困难群体享受社会救助政策满意度 100% 项 目 预算单位 支 出 绩 效 焉耆县民政局 目 标 表 项目名称 城乡医疗救助 项目资金（万 年度资金总 其中：财政 其他资 元） 额： 拨款 金 二级指标 三级指标 项目总体目标 一级指标 成本指标 项目完成指标 时效指标 数量指标 质量指标 经济效益指 标 可持续影响 项目效益指标 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 满意度指标 满意度指标 说明：焉耆县民政局该项目支出绩效目标调整至焉耆县医保局。 指标值（包含数字及文字描 述） 项 目 预算单位 支 出 绩 效 焉耆县民政局 目 标 表 项目名称 优抚补助资金 项目资金（万 年度资金总 其中：财政 其他资 元） 额： 拨款 金 二级指标 三级指标 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描 成本指标 项目完成指标 时效指标 数量指标 质量指标 经济效益指 标 可持续影响 项目效益指标 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 满意度指标 满意度指标 说明：焉耆县民政局该项目支出绩效目标调整至焉耆县退役军人事务局。 述） 自治县党政机构改革预算调整表 单位名称：焉耆县民政局 报送日期：2019年5月25日 单位负责人：李刚 财务负责人：李刚 经办人：马莺莺 联系电话：6029877 附表1 自治县党政机构改革部门单位人员变动情况表 单位：人 划入人员情况 划 划入部门单位名 称 合 ※※ 在职 计 人员 小计 30=31+39 31=32+3 3+37+38 +40 +39 划入 实 调整后人员情况 有 人 员 情 况 事 业 在 职 人 数 行政 小 计 全 32 33=34+35 +36 额差 34 额 35 自收自 支 36 工勤 37 调 离岗退 离休 养 38 39 调整后部门 退休 单位名称 合 40 ※※ 焉耆县民政局 计 在职人 行政 员小计 41=42+50 +51 42 整 后 实 有 人 员 情 况 事 业 在 职 人 数 小 计 全 43 44 额 差 45 22 22 5 17 17 22 22 5 17 17 额 46 自收自 支 47 工勤 48 离岗退 离休 养 49 50 退休 51 附表2 自治区党政机构改革部门单位资产变动情况表 划 房 屋 状 划入部门单位名称 合 ※※ 计 25=26+27+28 况 ( 平 方 入 资 产 情 况 调 米 ) 机 动 车 ( 车 辆 办公用 房建筑 面积 专用房 屋取暖 面积 车库建 筑面积 26 27 28 合计 29=30+31+32 编 制 31 ) 数 房 实 一般公 执法执勤 其他车 务用车 用车 辆 30 辆 32 合 计 33=34+35+36 有 数 一般公 执法执 其他车 务用车 勤用车 辆 34 35 36 调整后部 门单位名 称 ※※ 合 计 37 屋 状 况 ( 平 方 整 后 米 资 产 情 况 ) 机 动 车 ( 辆 ) 计 一般公 执法执 其他车 务用车 勤用车 辆 车 辆 编 制 数 专用房 办公用房 车库建筑面 屋取暖 一般公 执法执 其他车 建筑面积 积 合计 合 面积 务用车 勤用车 辆 38 39 40 41 42 43 44 实 45 46 有 数 47 48 附表3 自治县党政机构改革部门单位预算调整情况表 单位：万元 原 项目类别 原部门单位 及项目名 名称 称 ※※ 1 支出功能科目（项 级） 2 部 门 单 位 预 部门经济科目（款 政府经济科目（款 级） 级） 3 焉耆县民政局 基本支出 2080201行政运行 30101基本工资 焉耆县民政局 基本支出 2080501归口管理的行政单位 30302退休费 离退休 4 算 总 计 情 况 财 政 补 拨 助 5=6+9+10+11+12+13+14 6=7+8 7 ※※ 15 16 17 18 19 20 21 313 30302退休费 焉耆县医疗保 障局 项目支出 2101301城乡医疗 30307医疗费 30307医疗费 342 342 救助 补助 补助 342 655 655 655 8.6 30109职业年金缴费 3.44 3.44 3.44 30110职工基本医疗保险 5.78 缴费 5.78 5.78 焉耆县民政局 基本支出 焉耆县民政局 基本支出 焉耆县民政局 基本支出 2101103公务员医疗补助 30111公务员医疗补助缴 费 30111公务员医疗补助缴 2.75 费 2.75 2.75 焉耆县民政局 基本支出 2210201住房公积金 30113住房公积金 30113住房公积金 5.16 5.16 5.16 焉耆县民政局 基本支出 2080899其他优抚支出 30305生活补助 30305生活补助 62.4 62.4 62.4 焉耆县民政局 基本支出 30305生活补助 731.17 731.17 731.17 焉耆县民政局 基本支出 30305生活补助 1298.67 1298.67 1298.67 焉耆县民政局 基本支出 30305生活补助 4.2 4.2 4.2 焉耆县民政局 基本支出 30305生活补助 199.98 199.98 199.98 30305生活补助 50 50 50 30305生活补助 200 200 200 焉耆县民政局 基本支出 焉耆县民政局 基本支出 焉耆县民政局 基本支出 2101301城乡医疗救助 30307医疗费补助 30307医疗费补助 100 100 100 焉耆县民政局 基本支出 2082001临时救助支出 30305生活补助 30305生活补助 100 100 100 焉耆县民政局 项目支出 30305生活补助 1511 1511 1511 焉耆县民政局 项目支出 30305生活补助 313 313 313 焉耆县民政局 项目支出 30307医疗费补助 318 318 318 焉耆县民政局 项目支出 30307医疗费补助 24 24 24 焉耆县民政局 项目支出 30305生活补助 285 285 285 5283.77 5283.77 4974.77 309 合计 14 2080803在乡复员 30305生活补 30305生活补 退伍军人生活补 313 313 助 助 助 8.6 2296013用于城乡医疗救助的 30307医疗费补助 彩票公益金支出 2296002用于社会福利的彩票 30305生活补助 公益金支出 13 项目支出 基本支出 30307医疗费补助 12 焉耆县退役军 人事务局 焉耆县民政局 2101301城乡医疗救助 11 58.04 2.58 2089901其他社会保障和就业 30305生活补助 支出 2080803在乡复原退伍军人生 30305生活补助 活补助 10 58.04 2.58 30305生活补助 9 58.04 2.58 2082101 城市特困人员救助供 30305生活补助 养支出 2082102农村特困人员救助供 30305生活补助 养支出 8 划 出 预 算 情 况 单位上 财 政 拨 款 年结余 单位上年结 ( 补 助 ) 财政专户 用事业 （不包 部门经济 政府经济 余（不包括 划出部门单 项目类别及 支出功能科 总 财政 政府 管理资金 事业 事业单位 其他 基金弥 国库集中支 括国库 科目（款 科目（款 一般 拨款 位名称 项目名称 目（项级） 计 性基 （教育收 收入 经营收入 收入 补收支 付额度结 集中支 级） 级） (补 公共 金预 费） 差额 付额度 余） 助)小 预算 算 结余） 计 30101基本工资 30108机关事业单位养老 8.6 保险缴费支出 2081002老年福利 ( 财政专户 用事业 财政拨 政府 管理资金 事业 事业单位 其他 基金弥 款(补 一般公 性基 （教育收 收入 经营收入 收入 补收支 费） 差额 助)小 共预算 金预 计 算 2080505机关事业单位基本养 30108机关事业单位养老 老保险缴费支出 保险缴费支出 2080506机关事业单位职业年 30109职业年金缴费 金缴费支出 30110职工基本医疗保险 2101101行政单位医疗 缴费 2081901城市最低生活保障金 30305生活补助 支出 2081902农村最低生活保障金 30305生活补助 支出 2080803在乡复员、退伍军人 30305生活补助 生活补助 款 ) 22 23 24 25 26 27 28