喀什地区肉牛产业园—伽师县场建设项目.xlsx

绩效目标申报表 （2022年） 项目名称 喀什地区肉牛全产业 链基地建设项目-伽师 县（一期） 项目负责人及电话 艾克拜尔 13279727288 主管部门 [4001]伽师县畜牧局( 行政) 实施单位 [4001]伽师县畜牧 局(行政) 年度资金总额： 资金情况（万元） 8000 其中：财政拨款 4000 其他资金 4000 年度目标 总体 项目根据喀地财扶【2021】9号文件，项目资金为8000万元，资金主要用于新建凉棚56栋（占地面积为 目标 2527亩）以及购置1批基础设备，购买1109头牛。通过实施此项目将有效提升科学养殖水平、改善养殖设 施条件，对提高项目区居民生活水平和生活质量具有一定的促进作用，带动增加脱贫巩固人口全年总收入 预计200万元，受益脱贫巩固人口数预计13750人。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 建设工程数量（栋） ≥56栋 购置基础设备数量（批） ≥1批 购置牛数量（头） ≥1109头 竣工验收合格率（%） =100% 基础设备质量验收合格率（%） =100% 当年开工率（≥**%） =100% 当年完工率（≥**%） =100% 基础设备采购及时率（%） =100% 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 项目完工时间 成本指标 工程单位建设成本（万元/栋） ≤75.325栋/万元 基础设备购置费用（万元/批） ≤1508.16万元/批 购买牛费用（万元/头） 效益指标 2022年12月 ≤2.05万元/头 经济效益指标 ★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（ ≥**万元） ≥200万元 社会效益指标 ★★★受益脱贫巩固人口数（≥**人） ≥13750人 生态效益指标 效益指标 养殖场设计使用年限（年） ≥25年 养殖场综合利用率（%） ≥98% 受益脱贫巩固人口满意度（≥**%） ≥95% 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标