阿图什市生态环境局2021年部门预算公开.pdf

阿图什市生态环境局 2021 年预算公开 目 录 第一部分 阿图什市生态环境局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年阿图什市生态环境局预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年阿图什市生态环境局预算情况说明 一、关于阿图什市生态环境局 2021 年收支预算情况的总体 说明 二、关于阿图什市生态环境局 2021 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市生态环境局 2021 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算项目支 出情况说明 八、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于阿图什市生态环境局 2021 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市生态环境局概况 一、主要职能 执行国家生态环境保护方针、政策、法律、法规、规章，制 定阿图什市生态环境保护规章和办法；协同有关部门制定辖区内 与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执 行。编制阿图什市生态环境保护规划与计划，管理市辖区内环境 统计及信息工作，参与制定市经济与社会发展的规划与计划；参 与审核辖区内市总体规划及水土开发等项目中的环境保护内容。 二、机构设置及人员情况 阿图什市生态环境局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别 是:办公室、业务科、监察大队、监测站。 阿图什市生态环境局编制数 22，实有人数 30 人，其中：在 职 23 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 阿图什市生态环境局预算公开表 表一： 单位收支总体情况表 编制单位： 阿图什市生态环境局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 464.36 201 一般公共服务支出 一般公共预算 464.36 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预 204 公共安全支出 算 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 上级补助收入 207 文化旅游体育与传媒 事业单位经营收入 支出 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 209 社会保险基金支出 上级专项收入 210 卫生健康支出 用事业基金弥补收支 211 节能环保支出 差额 212 城乡社区支出 预算数 27.17 437.19 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等 支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等 支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 出 224 灾害防治及应急管理支 出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支 收 入 总 计 464.36 出 支 出 总 计 464.36 表二： 单位收入总体情况表 编制单位:阿图什市生态环境局 功能分 类科目 编码 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 8 2 0 8 2 0 8 0 1 0 1 0 1 0 5 0 5 0 5 计 一般公 共预算 拨款 节能环保支 出 439.19 437.19 环 境保 护 管理事务 439.19 437.19 行政运行 439.19 437.19 社 会保 障和 就业支出 27.17 27.17 行政事 业单位 养 老支出 27.17 27.17 机关事业 单位基本 养老支出 27.17 27.17 464.36 464.36 功能分类科 目名称 合 计 总 单位：万元 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 （教 育收 费） 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 上 级 专 项 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 表三：单位支出总体情况表 编制单位:阿图什市生态环境局 项 功能分类 科目编码 类 款 1 1 21 01 01 目 功能分类科目名称 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 节能环保支出 437.19 262.88 174.31 环境保护管理事务 437.19 262.88 174.31 行政运行 437.19 262.88 174.31 社会保障和就业支出 27.17 27.17 174.31 劳动保障监察 27.17 27.17 174.31 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 27.17 27.17 174.31 合 计 464.36 290.05 174.31 项 21 21 单位：万元 01 1 20 8 20 8 20 8 05 05 05 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:阿图什市生态环境局 财政拨款收入 项 目 合 计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 一般公共预算 464.36 201 一般公共服务支出 464.36 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 一、财政拨款（补助） 合 计 一般公 共预算 27.17 27.17 437.19 437.19 464.36 464.36 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 464.36 支 出 总 计 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位:阿图什市生态环境局 项 功能分类科目 编码 类 款 项 208 208 05 208 05 05 211 211 01 211 01 01 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 27.17 27.17 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 27.17 27.17 27.17 27.17 节能环保支出 437.19 262.88 174.31 环境保护管理事务 437.19 262.88 174.31 行政运行 437.19 262.88 174.31 464.36 290.05 174.31 合 计 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:阿图什市生态环境局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 301 01 301 02 301 03 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 12 13 303 02 01 02 05 06 07 13 29 99 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 计 人员经费 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 278.13 81.34 113.41 278.13 81.34 113.41 奖金 6.73 6.73 27.17 27.17 29.91 19.57 5.39 0.5 0.2 0.3 0.8 0.5 0.3 2.09 0.7 6.53 29.91 19.57 6.53 退休费 6.53 6.53 合 290.05 284.66 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 维修（护）费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 计 合 公用经费 5.39 0.5 0.2 0.3 0.8 0.5 0.3 2.09 0.7 5.39 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：阿图什市生态环境局 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 节能环 保支出 环境保 护管理 事务 0 1 0 1 0 1 项目名称 项目支 出合计 0 1 0 1 行政运 行 行政运 行 2018 年水源地围栏 建设，声环境 规划编制，大 气环境规划编 制费用 2018 年水源地围栏 建设，声环境 规划编制，大 气环境规划编 制费用 2018 年水源地围栏 建设，声环境 规划编制，大 气环境规划编 制费用 工资 福利 支出 商 品 和 服 务 支 出 174.31 174 .31 174.31 174 .31 173.11 173 .11 车辆运行维护 1.2 1.2 合 计 174.31 174 .31 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位:阿图什市生态环境局 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 1.2 单位：万元 合 计 1.2 公务用车购 置费 公务用车运行 费 1.2 公务接待费 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位:阿图什市生态环境局 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：2021 年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 第三部分 2021 年阿图什市生态环境局预算情况说明 一、关于阿图什市生态环境局 2021 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市生态环境局 2021 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 466.36 万元。 收入预算包括：一般公共预算 464.36 万元、上级补助 收入 2 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出、节能环保支出、社 会保障与就业支出。 二、关于阿图什市生态环境局 2021 年收入预算情况说 明 阿图什市生态环境局 2021 年收入预算 466.36 万元，其 中： 一般公共预算 464.36 万元，占 100%，比上年预算减少 10.07 万元，主要原因是人员调动减少项目； 政府性基金预算未安排 有资本经营预算未安排。 上级补助收入 2 万元，占 0.004%，比上年预算增加 2 万元，主要原因是预算安排； 三、阿图什市生态环境局 2021 年支出预算情况说明 阿图什市生态环境局 2021 年支出预算 466.36 万元，其 中： 基本支出 290.05 万元，占 62.19%，比上年预算减少 3.87 万元，主要原因是人员调动。 项目支出 176.31 万元，占 37.81 %，比上年减少 4.2 万 元，主要原因是主要原因是人员调动。 四、阿图什市生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 阿 图 什 市 生 态 环 境 局 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 464.36 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 464.36 万元。 一般公共预算支出包括： 社会保障与就业支出 27.17 万元， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；节能环保支出 437.19 万元，主要用于人员工资支出、项目支出及公用经费 支出。 五、阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算拨款合计 464.36 万元，其中： 基本支出 290.05 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下 降 0.38 %。主要原因是：人员调动。 项目支出 174.31 万元，比上年预算减少 4.2 万元，下 降 0.24%。主要原因是：减少项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.节能环保支出（211）437.19 万元，占 94%。 2.机关事业单位基本养老保险(208)27.17 万元，占 6% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101） 行政运行（2110101）一般行政管理事务:2021 年预算数为 437.19 万元，比上年执行减少 8.07 万元，下降 0.2%，主要 原因是：人员调动，减少项目。 2.社会保险和就业支出（208）行政事业单位养老支出 (20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）： 2021 年预算数为:27.17 万元，比上年预算数增加 27.17 万 元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。 六、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出 290.05 万元，其中： 人员经费 284.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费。 公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、维修（护）费、工会费、福利费、其他 商品和服务支出。 七、关于阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算项 目支出情况说明 1.项目名称：2016-2018 年水源地围栏建设、大气环境 质量达标规划费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：173.11 万元 项目承担单位：阿图什市生态环境局 资金分配情况：173.11 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 2.项目名称：车辆运行维护费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：1.2 万元 项目承担单位：阿图什市生态环境局 资金分配情况：1.2 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 八、阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 阿图什市生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经 费数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元，公务接待费 0 万 元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.2 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预 算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公 务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是报废一辆车；公务 接待费增加 0 万元，主要原因是无此项预算。 九、关于阿图什市生态环境局 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市生态环境局 2021 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，阿图什市生态环境局本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.3 万元，比 上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年人员编制 数一样。 （二）政府采购情况 2021 年，阿图什市生态环境局政府采购预算 2.5 万元， 其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，阿图什市生态环境局及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 19.5 万元；其中：一般公务用车辆， 价值 19.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 6.98 万元。 4.其他资产价值 99.5 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 174.31 万元。具体情况见下表（按项目 分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 2016-2018 年水源地围栏维护，大气 预算单位 阿图什市生态环境保护局 项目名称 污染指标达标规划、噪声污染达标规 划项目 项目资金（万 年度资金总额： 元） 项目总体目 标 173.11 其中：财政拨款 173.11 其他资金 0 打好污染防治、全面建成小康社会，项目实施后将提高居民环保意识，改善生态环境，2021 年度计划水源地围栏维护 15 千米，土壤规划报告出具 35 份，声环境规划报告出具数量 35 份。 指标值（包含数字及文 一级指标 二级指标 三级指标 字描述） 数量指标 产出指标 水源地围栏维护长度 15 千米 土壤规划报告出具数量 35 份 声环境规划报告出具数量 35 份 重要饮水水源地围栏率 ≥95% 大气环境检测率 ≥95% 水源地达标率 ≥95% 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 报告审查合格率 100% 质量指标 项目开始时间 2021 年 1 月 1 日 项目结束时间 2021 年 12 月 31 日 成本指标 水源地围栏，大气环境达标规划成本 173.11 万元/年 经济效益指标 改善生态环境 有所改善 提高居民环保意识 有效提高 时效指标 效益指标 社会效益指标 打好污染防治攻坚战、决胜全面建成小康社会 效果明显 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市生态环境保护局 项目名称 车辆运行经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 1.2 其中：财政拨款 1.2 其他资金 项目总体目 2021 年计划投入车辆运行维护费用 1.2 万元用于顺利开展我单位事业工作，保障 1 辆公务车辆的 标 一级指标 正常运行，按时完成各项目标任务。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 公务用车数量 2辆 车辆正常使用率 100% 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 项目开始时间 2021 年 1 月 1 日 项目结束时间 2021 年 12 月 31 日 成本指标 车辆运行成本 1.20 万元/辆 经济效益指标 改善生态环境 有所改善 社会效益指标 保障单位工作正常开展 有所保障 项目单位人员定岗定编健全 保证项目实施的可持续性 项目持续期限 1年 工作人员满意度 ≥90% 项目单位人员定岗定编健全 保证项目实施的可持续性 项目持续期限 1年 公众满意度 ≥90% 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中， 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出 预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指本级部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公