伊宁县2023年政府预算公开.pdf

伊宁县 2023 年政府预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 预算草案报告 第二部分 “四本”预算公开表 一、一般公共预算公开表 二、政府性基金预算公开表 三、国有资本经营预算公开表 四、社会保险基金预算公开表 第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明 第四部分 转移支付安排情况说明 一、一般公共预算对下转移支付情况说明 二、政府性基金预算对下转移支付情况 三、国有资本经营预算对下转移支付情况 第五部分 地方政府债务公开情况说明 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明 第八部分 其他情况说明 - 2 - 第一部分 预算草案报告 县十八届人民代表大会 第 三 次 会 议 文 件 （ 4） 关于伊宁县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告 2023 年 1 月 16 日 在伊宁县第十八届人民代表大会第三次会议上 伊宁县财政局局长 张龙 各位代表： 受县人民政府的委托，向大会作 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代 表和其他列席人员提出意见。 一、2022 年财政预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入完成 89973 万元，同比增收 18110 万元，同比增长 25.2%，较年初预 算增收 35 万元，其中：税收收入完成 76317 万元，同比增收 16897 万元，同比增长 28.44%，较年初预算增收 4367 万元；非税收入 13656 万元，同比增收 1213 万元，同比增长 9.75%，较年初预算 减收 4332 万元。 - 3 - 全县一般公共预算支出完成 464569 万元，同比增支 33950 万元，同比增长 7.88%，较年初预算增支 90208 万元。主要支出 项目为：一般公共服务支出 28071 万元，同比增长 24.09%；公 共安全支出 45078 万元，同比增长 33.96%；教育支出 118566 万 元，同比增长 1.61%；科学技术支出 709 万元，同比增长 1.29%； 文化旅游体育与传媒支出 4976 万元，同比增长 29.45%；社会保 障和就业支出 49863 万元，同比下降 15.37%；卫生健康支出 37890 万元，同比下降 26.34%;节能环保支出 5354 万元，同比增长 158.65%；城乡社区支出 16798 万元，同比增长 234.09%；农林 水支出 97526 万元，同比增长 51.3%；交通运输支出 8241 万元， 同比增长 61.4%；资源勘探工业信息等支出 16594 万元，同比下 降 37%；商业服务业等支出 3415 万元，同比增长 72.21%；自然 资源海洋气象等支出 1804 万元，同比增长 73.46%；住房保障支 出 16030 万元，同比下降 25.39%；粮油物资储备支出 72 万元， 与上年持平；灾害防治及应急管理支出 1060 万元，同比增长 22.69%；其他支出 2791 万元，同比下降 49.93%；债务付息支出 9683 万元，同比增长 12.23%；债务发行费用支出 48 万元，同比 下降 26.15%。 收入总计 523540 万元，其中：一般公共预算收入 89973 万 元，上级补助收入 334891 万元（返还收入 4576 万元，一般性转 移支付收入 310364 万元，专项转移支付收入 19951 万元），调 入资金 3349 万元（调入政府性基金 2024 万元，调入国有资本经 - 4 - 营预算资金 50 万元，调入其他资金 1275 万元），地方政府一般 债务转贷收入 46000 万元，上年结余收入 40854 万元，动用预算 稳定调节基金 8473 万元。支出总计 523540 万元，其中：一般公 共预算支出 464569 万元，上解上级支出 2210 万元，地方政府一 般债务还本支出 15398 万元，补充预算稳定调节基金 35 万元， 年终结转资金 41328 万元。 当年收支平衡。（详见附表一） （二）政府性基金预算执行情况。政府性基金收入总计 147424 万元，其中：本级政府性基金收入完成 16598 万元（国有 土地出让权收入 9167 万元，城市基础设施配套收入 2436 万元， 污水处理费收入 104 万元，专项债券对应项目专项收入 4891 万 元），上级补助收入 1080 万元，地方政府专项债务转贷收入 129200 万元，上年结余资金 546 万元。 政府性基金支出总计 147424 万元，其中：本级政府性基金 支出 136217 万元，上解支出 458 万元，地方政府专项债务还本 支出 7528 万元，调出至一般公共预算资金 2024 万元，结转下年 资金 1197 万元。 当年收支平衡。（详见附表二） （三）国有资本经营预算执行情况 。2022 年国有资本经营 收入总计 57 万元，其中：国有资本经营收入 50 万元，上级补助 收入 7 万元。 国有资本经营支出总计 57 万元，其中：国有资本经营本级 - 5 - 支出 7 万元，调出至一般公共预算资金 50 万元。 当年收支平衡。（详见附表三） （四）社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金收入 45676 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 9130 万元， 机关事业单位基本养老保险收入 36546 万元。 全县社会保险基金支出 43912 万元，其中：城乡居民基本养 老保险基金支出 6576 万元，机关事业单位基本养老保险支出 37336 万元。 社会保险基金收支平衡情况：上年结余 24230 万元，本年收 入 45676 万元，本年支出 43912 万元，年末滚存结余 25994 万元。 当年收支平衡。（详见附表四） 二、地方政府债务情况 2022 年地方政府债务转贷收入 175200 万元，其中：新增 一般债券 34000 万元，专项债券 125000 万元，再融资债券 16200 万元。 地方政府新增一般债券 34000 万元，主要用于乡村振兴、应 急医疗救治设施、其他等领域，共计涉及项目 7 个（其中 4 个乡 村振兴项目）。 地方政府专项债券 125000 万元，主要用于产业园区基础设 施、保障性租赁住房、公共卫生设施、供水等领域，共涉及项目 7 个。 再融资债券使用情况：用于偿还债务系统内到期一般债务本 - 6 - 金 12000 万元，用于偿还债务系统内到期专项债务本金4200 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日，伊宁县地方政府债务限额 563197 万元，其中：一般债务限额 290723 万元，专项债务限额 272474 万元。全县系统内债务余额 555975 万元，其中：一般债务余额 283508 万元，专项债务余额 272467 万元。 三、2022 年财政主要工作 2022 年，在县委、县人民政府的正确领导下，在上级财政部 门的关心支持下，在县人大的监督指导下，我们坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精 神，贯彻落实中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精 神，贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会精神， 贯彻落实州党委工作会议、县委十三届五次全体会议精神，坚持 稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力 推动经济高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，有效 防范化解重大风险隐患，保持财政各项经济指标运行在合理区 间，实现质的有效提升和量的合理增长，保障财政安全平稳运行， 更好服务全县经济社会发展大局。 （一）地方财政收入保持高质量增长。2022 年，我们主动 应对经济下行压力，积极克服疫情防控、增值税留抵退税、减税 降费政策落实对组织收入的影响，以项目指挥部高位统筹体系为 依托，通过日报告、周分析、旬调度，挂图作战、倒排工期等一 系列举措，持续挖掘县域资源优势，把握煤炭市场行情机遇，做 - 7 - 到应收尽收、颗粒归仓。全年一般公共预算收入完成 89973 万元， 完成年初预算的 100.04%，同比增长 25.2%，同比增收 18110 万 元，税收收入和非税收入占比分别为 85%、15%，收入结构合理， 全年地方财政收入实现高质量增长。 （二）地方财政支出配置效率不断提升。一是以监测平台为 依托，紧盯“三保”目标任务，常态化加强“三保”支出监测，切实 保障工资及时足额发放，保障部门正常运转，保障基本民生全面 落实到位。二是牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制“三公”经 费只减不增，继续压减一般性支出，加强预算源头管理，将节约 资金优先用于民生支出，用政府“紧日子”换老百姓“好日子”。三 是深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，将财政工作与保障民 生紧密结合，全年民生累计支出 361244 万元，占一般公共预算 支出的 77.76%，人民生活水平大幅提高，有力支持了全县民生 事业发展。四是加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，避 免闲置和沉淀。2022 年财政存量资金使用 24915 万元，其中：化 解以前年度暂付款 13996 万元，存量再安排项目支出10919 万元。 （三）地方政府债务风险防控更加科学。始终坚持底线思维， 坚守高质量发展底线，积极防范化解重大风险，全面加强地方政 府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，足额完成存量债务化解任 务。2022 年，伊宁县严格按照化解方案及债务管理要求，全年化 解隐性债务 12001 万元，超额完成当年化解任务 2368 万元；完 成系统内债务还本付息 39201 万元，其中：一般债务还本付息 - 8 - 25081 万元、专项债务还本付息 14120 万元，足额完成当年任务。 （四）直达资金惠企利民的优势作用发挥显著。持续用好财 政资金直达基层的积极财政政策，按照“快、准、严”预期目标， 做好直达资金监控平台信息化管理，建立惠企直达资金使用台 账，及时对直达资金分配使用情况进行公开公示，对直达资金项 目进行绩效目标设置、运行监控、绩效自评全流程管理，实现资 金流向明确、账目可查、直接惠企利民的全方位跟踪，确保资金 规范、安全、高效实用。2022 年共收到直达资金 147315 万元， 当年形成支出 133497 万元，支出进度 90.6%，各项重点支出得 到有力保障。 （五）预算绩效管理改革工作不断深入。深入贯彻落实党中 央、国务院、自治区和自治州关于预算绩效管理工作的部署要求， 积极推进全过程预算绩效管理机制，强化预算安排的科学性、准 确性、有效性，压实部门单位预算支出责任，不断提升预算绩效 管理工作质量和水平，着力提升财政资金使用效益。2022 年，完 成 108 个部门单位 2021 年度整体支出和 56 个项目绩效评价，完 成 109 个部门单位整体支出绩效目标设置、102 个项目支出绩效 目标设置，完成 2022 年 109 个部门单位整体支出绩效监控 1 次、 102 个项目支出绩效监控 1 次、2 个项目事前绩效评估等工作任 务，实现了全过程、全覆盖的预算绩效管理目标。 （四）资金筹措成效突出。一是深入贯彻落实党中央、国务 院、自治区和自治州稳住经济一揽子政策措施，认真研究财政资 - 9 - 金政策，加强与上级财政部门的联系，加大上级转移支付资金争 取力度，着力对冲疫情带来的减收增支影响，保障全年收支平衡， 财政运行保持在合理区间。全年争取上级一般性转移支付资金 310364 万元，较上年同比增长 2.47%。二是进一步把握大规模债 券发行机遇，全力弥补县级财力配置能力偏低导致的基础设施建 设和重大发展规划投入不足短板，积极发挥好地方政府债券扩大 有效投资、保持经济平稳运行重要作用。2022 年，争取到位地方 政府新增债券资金 159000 万元，其中：一般债券资金 34000 万 元、专项债券资金 125000 万元，创以往年度历史新高。 四、2023 年财政预算（草案） （一）一般公共预算草案。一般公共预算收入总计 402454 万元，其中：一般公共预算收入 101700 万元，增收 11727 万元， 增长 13.03%；上级补助收入 236356 万元（税返收入 3067 万元， 一般性转移支付收入 230139 万元，专项转移支付收入 3150 万 元）；上年结转资金 41328 万元；调入资金 5835 万元（从政府 性基金预算调入 4500 万元，国有资本经营预算调入 35 万元，调 入其他资金 1300 万元）；动用预算稳定调节基金 35 万元；地方 政府一般债务转贷收入 17200 万元。 一般公共预算支出总计 402454 万元，其中：一般公共预算 本级支出 392882 万元，占上年预算执行数的 84.57%；转移性支 出 9572 万元，其中：上解支出 2131 万元；地方政府一般债务还 本支出 7441 万元，占上年预算执行数的 48.32%，主要是一般债 - 10 - 务到期还本减少。 当年收支平衡。（详见附表五） （二）政府性基金预算草案。伊宁县政府性基金收入总计 61492 万元，其中：本级政府性基金收入 23572 万元（国有土地 使用权出让收入 15000 万元，城市基础设施配套费收入 500 万元， 污水处理费收入 400 万元，专项债务对应专项收入 7672 万元）； 上级补助收入 523 万元；上年结余收入 1197 万元；地方政府专 项债务转贷收入 36200 万元。 伊宁县政府性基金支出总计 61492 万元，其中：政府性基金 本级支出 49829 万元（社会保障和就业支出 277 万元，城乡社区 支出 6874 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出 32000 万元，彩票公益金安排的其他支出 1368 万元，债务付 息支出 9235 万元，债务发行费用支出 75 万元），调出资金到一 般公共预算 4500 万元，上解支出 750 万元，地方政府专项债务 还本支出 6413 万元。 当年收支平衡。（详见附表六） （三）伊宁县国有资本经营预算草案。伊宁县国有资本经营 预算本年收入总计 42 万元，其中：利润收入 35 万元，国有资本 经营预算转移支付收入 7 万元。 国有资本经营预算支出总计 42 万元，其中：解决历史遗留 问题及改革成本支出 7 万元，调出资金 35 万元至一般公共预算。 当年收支平衡。（详见附表七） - 11 - （四）社会保险基金预算草案。社会保险基金本年收入合计 53984 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 10192 万元， 机关事业单位基本养老保险收入 43792 万元。 社会保险基金本年支出合计 48953 万元，其中：城乡居民基 本养老保险基金支出 7353 万元，机关事业单位基本养老保险支 出 41600 万元。 社会保险基金收支平衡情况：上年结余 25994 万元，本年收 入 53984 万元，本年支出 48953 万元，年终滚存结余 31025 万元。 当年收支平衡。（详见附表八） （五）债务偿还安排情况。安排用于地方政府债务还本付息 资金合计 33359 万元，其中：一般债务还本付息 17711 万元，专 项债务还本付息 15648 万元；2023 年地方政府隐性债务化解计划 为 11993 万元，已安排资金 11993 万元（含债务利息）。债务偿 还本息已足额纳入年初预算。 （六）县级“三保”预算安排情况。2023 年预计全年“三保” 支出 234484 万元，其中：保工资支出 159032 万元，保运转支出 4721 万元，保基本民生支出 70731 万元，已足额纳入预算。 （七）提前下达 2023 年新增地方政府债务限额预算编列情 况。根据预算法第三十五条规定和《关于提前下达 2023 年新增 地方政府债务限额的通知》（伊州财债[2022]33 号）的要求，提 前下达我县 2023 年部分新增债务限额 44000 万元中，一般债务 限额 12000 万元列入一般公共预算草案，专项债务限额 32000 万 - 12 - 元列入政府性基金预算草案，提请本次会议审查批准。 五、2023 年工作措施 （一）加大组织收入力度，提升财政保障能力。一是加强经 济运行分析，完善税收征管机制，对房产税、土地增值、耕地占 用税等重点税种和行业、企业的监控比对，加强税收风险分析， 确保财政收入稳定增长。二是积极开展开源增收工作，加强国有 资产管理，盘活闲置国有资产，加大对空间、地域、水域等各类 资源资产类非税收入的挖掘，提升增收能力。三是把握“两霍两 伊”一体化发展机遇，最大限度激活县域产能，创新招商引资财 政引导机制，坚持“抓大不放小”，抓紧抓实小税源建设，不断将 小税源向骨干税源转变，积极涵养财源，培养税源，落实各项税 收优惠政策，稳固现有税源，促进收入增长的稳定性。2023 年， 力争本级一般公共预算收入完成 101700 万元，增长 13.03%。 （二）持续优化支出结构，提高资金配置效率。一是提高政 治站位，将“三保”支出作为首要任务，严格按照上级保障测算标 准和范围，将“三保”支出足额纳入预算，强化资金保障。二是加 强“三保”支出执行监测力度，利用预算管理一体化系统，对“三 保”支出进行标识，实现项目管理、预算编制、预算执行全周期 监测，每月分析研判执行进度，及时解决“三保”执行隐患。三是 加强预算源头管理，硬化预算约束，按照“量入为出、量力而行” 的原则编制预算，严控一切预算指标追加和杜绝超预算审批，将 “过紧日子”的思想贯穿预算执行始终，严格审批部门单位“三公 - 13 - 经费”预算执行，持续压减低效的一般性支出。四是加大项目资 金整合力度，针对项目单位当年因故不能实施的项目，督促项目 单位对项目资金提出整合措施，最大限度提高资金使用效益。 （三）牢固树立底线思维，防范化解重大风险。一是严格按 照伊宁县债务化解方案及化解计划，确保完成当年存量债务化解 任务，坚决杜绝逾期、超期等现象。二是全面落实债务化解和风 险防控一系列管理制度，严把项目资金审核关，保证实现零违规 举债目标。三是进一步把握大规模债券发行机遇，加强债券项目 前期准备工作，努力做到“储备一批、成熟一批、申报一批”，加 大新增债券争取力度。四是加强地方金融监管能力建设，做好金 融重点领域风险防控处置，禁止非法金融活动，持续深化打击非 法集资活动，守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。 （四）加快信息支撑建设，持续深化财政改革。一是以信息 化建设提升预算管理水平，利用预算管理一体化系统，实现财政 资金全流程、全周期平台化管理，进一步规范资金监管审批程序， 提升数据比对和监管效率，保障资金运转安全、高效。二是以信 息化建设深化资金使用评价，利用财政绩效管理信息系统，对部 门单位整体支出、项目支出绩效目标设置和项目支出监控及全年 评价实行线上管理，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算 绩效管理体系，提升预算绩效管理成效。三是以信息化建设强化 财政运行分析，利用财政部统一报表系统，按旬加强“三保”执行 监测，按月加强财政整体运行分析，严防财政运行风险隐患。四 - 14 - 是以信息化建设加强直达资金监管，利用直达资金监控系统，对 直达资金实行穿透式全流程监控，紧盯资金去向和用途，加快直 达资金支付进度，发挥好直达资金惠企利民作用。 （五）聚焦经济工作会议，精准把握工作重点。全面贯彻落 实中央、自治区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调， 认真研究经济工作会议提出的大力提振市场信心、扩大内需战略 同深化供给侧结构性改革有机结合、稳增长、稳就业、稳物价等 纲领性要求，把握政策释放出的红利信号，拓宽工作思路，提前 做好项目储备和申报对接，夯实向上争取基础，力争在一般转移 支付、专项转移支付、债券资金等财政资金上获得上级支持，着 力提升县级财政保障能力，持续增进民生福祉，助推全县各项经 济社会事业发展。 （六）全面落实信息公开，依法预算审查监督。严格按照《中 华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定， 深化预算管理制度改革，坚决执行县人大及其常委会各项决议， 在县人大批准本级预算后二十日内完成政府预算公开工作，保障 公民的知情权、参与权、表达权、监督权，强化社会监督，推动 法治政府建设和政府职能转变，推进国家治理体系和治理能力现 代化。 各位代表，做好财政收支预算管理工作，责任重大，使命光 荣。我们将在县委、县人民政府的坚强领导下，在县人大、政协 和社会各界的监督支持下，大力弘扬伟大建党精神，自信自强、 - 15 - 守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，以奋发有为的精神状态和“时 时放心不下”的责任意识，确保完成财政各项目标任务，为谱写 中国式现代化杏乡篇章作出新贡献。 附件：附表一 - 16 - 伊宁县 2022 年一般公共预算收支情况表 附表二 伊宁县 2022 年政府性基金预算收支情况表 附表三 伊宁县 2022 年国有资本经营预算收支情况表 附表四 伊宁县 2022 年社会保险基金收支情况表 附表五 伊宁县 2023 年一般公共预算收支总表 附表六 伊宁县 2023 年政府性基金预算收支总表 附表七 伊宁县 2023 年国有资本经营预算收支总表 附表八 伊宁县 2023 年社会保险基金预算收支总表 名词解释 【公共财政预算收入】是指通过一定的形式和程序，有计划 地筹措的归地方政府支配的资金。按照性质可分为税收收入、专 项收入、行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源 （资产）有偿使用收入、其他收入。 【基金预算收入】是构成地方财政收入的一部分。按照国家 相关规定，由财政部门组织、纳入预算管理、具有指定用途的各 项收入，如土地出让收入、残疾人保障收入等。 【非税收入】是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事 业单位、代行政政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权 力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公 共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。 【公共财政预算支出】是指国家为实现其职能需要，对预算 所集中的财政资金进行有计划地使用。公共财政预算支出主要按 照功能性分类，比如分为一般公共服务、外交、国防、公共安全、 教育、科学技术等。 【上解上级支出】指下级财政按照有关法律法规或财政体制 规定上解上级财政的各项支出，包括体制上解支出和根据有关规 定上解的专项上解支出。 【预算稳定调节基金】指各级财政通过超收安排的具有储备 性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据 - 17 - 预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充 基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。 【基金预算支出】是构成地方财政支出的部分。按照国家规 定，由财政部门组织的纳入预算管理的各项政府性基金收入安排 的各项支出。 【“三公”经费】是指政府部门出国经费、公务用车购置及 运行费、公务接待费用三项。 【新增政府债券】是指在财政部下达地方政府债务限额内发 行的，为用于支持公益性事业发展的资本性支出而新增政府债务 的债券。 【一般债券】是指没有收益的项目发行的、约定一定期限内 以一般公共预算收入还本付息的政府债券。 【专项债券】是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定 一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付 息的政府债券。 【再融资债券】是指用于偿还部分到期地方政府债券本金。 【直达资金】即中央财政实行特殊转移支付机制资金，是财 政部建立资金直达基层直达民生的特殊转移支付机制。要求各地 按照“中央切块、省级细化、方案审核、快速直达”的原则，对 列入直达资金管理的转移支付，按照财政部确定的流程要求，直 达市县基层、直接惠企利民，是落实“六稳”“六保”任务的重 要措施。 - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - 第二部分 “四本”预算公开表 一、一般公共预算公开表 表1 2023 年伊宁县一般公共预算收入表 单位：万元 科目编码 项 目 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增 (减)% 101 一、税收收入 71950 86067 19.62% 10101 增值税 23000 27067 17.68% 10104 企业所得税 9000 15600 73.33% 10105 企业所得税退税 10106 个人所得税 1500 2000 33.33% 10107 资源税 9650 16000 65.80% 10109 城市维护建设税 2000 1900 -5.00% 10110 房产税 5000 3300 -34.00% 10111 印花税 1200 2300 91.67% 10112 城镇土地使用税 4800 2300 -52.08% 10113 土地增值税 800 3000 275.00% 10114 车船税 1400 1400 0.00% 10118 耕地占用税 12000 10000 -16.67% 10119 契税 1600 1200 -25.00% 10120 烟叶税 10121 环境保护税 10199 其他税收收入 103 二、非税收入 17988 15633 -13.09% 10302 专项收入 7550 4100 -45.70% 10304 行政事业性收费收入 1839 3989 116.91% 10305 罚没收入 3951 1580 -60.01% 10306 国有资本经营收入 1500 100 -93.33% 2148 5364 149.72% 1000 500 -50.00% 89938 101700 13.08% 10307 国有资源（资产）有偿使用 收入 10308 捐赠收入 10309 政府住房基金收入 10399 其他收入 一般公共预算收入合计 - 27 - 表2 2023 年伊宁县一般公共预算支出表 单位：万元 科目编 码 项 目 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 201 一般公共服务 24955 24391 -2.26% 20101 人大事务 311 305 -1.93% 311 293 -5.79% 12 100.00% 301 255 -15.28% 296 250 -15.54% 5 5 13149 14175 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 2010103 机关服务 2010104 人大会议 2010105 人大立法 2010106 人大监督 2010107 人大代表履职能力提升 2010108 代表工作 2010109 人大信访工作 2010150 事业运行 2010199 其他人大事务支出 20102 政协事务 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 2010203 机关服务 2010204 政协会议 2010205 委员视察 2010206 参政议政 2010250 事业运行 2010299 其他政协事务支出 20103 - 28 - 政府办公厅(室)及相关机构事 7.80% 务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010303 机关服务 2010304 专项服务 2010305 专项业务及机关事务管理 2010306 政务公开审批 2010308 信访事务 2010309 参事事务 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 8564 9057 5.76% 250 258 3.20% 4335 4860 12.11% 20104 发展与改革事务 332 342 3.01% 2010401 行政运行 332 328 -1.20% 2010402 一般行政管理事务 2010403 机关服务 2010404 战略规划与实施 2010405 日常经济运行调节 2010406 社会事业发展规划 2010407 经济体制改革研究 2010408 物价管理 2010450 事业运行 2010499 其他发展与改革事务支出 14 100.00% 20105 统计信息事务 156 171 9.62% 2010501 行政运行 156 167 7.05% 2010502 一般行政管理事务 2010503 机关服务 2010504 信息事务 2010505 专项统计业务 - 29 - 2010506 统计管理 2010507 专项普查活动 2010508 统计抽样调查 2010550 事业运行 2010599 其他统计信息事务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010603 机关服务 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010606 财政监察 2010607 信息化建设 2010608 财政委托业务支出 2010650 事业运行 2010699 其他财政事务支出 20107 税收事务 2010701 行政运行 2010702 一般行政管理事务 2010703 机关服务 2010709 信息化建设 2010710 税收业务 2010750 事业运行 2010799 其他税收事务支出 20108 审计事务 2010801 行政运行 2010802 一般行政管理事务 2010803 机关服务 2010804 审计业务 - 30 - 4 100.00% 850 698 -17.88% 753 698 -7.30% 97 -100.00% 60 -100.00% 60 -100.00% 184 224 21.74% 184 224 21.74% 2010805 审计管理 2010806 信息化建设 2010850 事业运行 2010899 其他审计事务支出 20109 海关事务 2010901 行政运行 2010902 一般行政管理事务 2010903 机关服务 2010905 缉私办案 2010907 口岸管理 2010908 信息化建设 2010909 海关关务 2010910 关税征管 2010911 海关监管 2010912 检验检疫 2010950 事业运行 2010999 其他海关事务支出 20111 纪检监察事务 1645 1544 -6.14% 2011101 行政运行 1491 1544 3.55% 2011102 一般行政管理事务 2011103 机关服务 2011104 大案要案查处 2011105 派驻派出机构 2011106 巡视工作 2011150 事业运行 2011199 其他纪检监察事务支出 20113 商贸事务 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 154 -100.00% 267 315 17.98% 267 315 17.98% - 31 - 2011303 机关服务 2011304 对外贸易管理 2011305 国际经济合作 2011306 外资管理 2011307 国内贸易管理 2011308 招商引资 2011350 事业运行 2011399 其他商贸事务支出 20114 知识产权事务 2011401 行政运行 2011402 一般行政管理事务 2011403 机关服务 2011404 专利审批 2011405 知识产权战略和规划 2011408 国际合作与交流 2011409 知识产权宏观管理 2011410 商标管理 2011411 原产地地理标志管理 2011450 事业运行 2011499 其他知识产权事务支出 20123 民族事务 2012301 行政运行 2012302 一般行政管理事务 2012303 机关服务 2012304 民族工作专项 2012350 事业运行 2012399 其他民族事务支出 20125 港澳台事务 2012501 行政运行 - 32 - 2012502 一般行政管理事务 2012503 机关服务 2012504 港澳事务 2012505 台湾事务 2012550 事业运行 2012599 其他港澳台事务支出 20126 档案事务 80 103 28.75% 73 96 31.51% 2012601 行政运行 2012602 一般行政管理事务 2012603 机关服务 2012604 档案馆 2012699 其他档案事务支出 7 7 20128 民主党派及工商联事务 10 21 2012801 行政运行 2012802 一般行政管理事务 2012803 机关服务 2012804 参政议政 2012850 事业运行 2012899 10 110.00% -100.00% 21 100.00% 其他民主党派及工商联事务 支出 20129 群众团体事务 286 285 -0.35% 2012901 行政运行 159 207 30.19% 2012902 一般行政管理事务 71 77 8.45% 2012903 机关服务 2012906 工会事务 2012950 事业运行 2012999 其他群众团体事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事 务 56 2750 -100.00% 1 100.00% 756 -72.51% - 33 - 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 2013103 机关服务 2013105 专项业务 2013150 事业运行 2013199 1035 1715 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 2013203 机关服务 2013204 公务员事务 2013250 事业运行 2013299 其他组织事务支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 2013303 机关服务 2013304 宣传管理 2013350 事业运行 2013399 其他宣传事务支出 20134 统战事务 2013401 行政运行 2013402 一般行政管理事务 2013403 机关服务 2013404 宗教事务 2013405 华侨事务 2013450 事业运行 2013499 其他统战事务支出 - 34 - 697 -32.66% -100.00% 100.00% 59 1831 2577 40.74% 677 689 1.77% 1154 1888 63.60% 167 281 68.26% 167 271 62.28% 10 100.00% 524 642 22.52% 221 293 32.58% 308 100.00% 41 -86.47% 303 20135 对外联络事务 2013501 行政运行 2013502 一般行政管理事务 2013503 机关服务 2013550 事业运行 2013599 其他对外联络事务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事务 2013603 机关服务 2013650 事业运行 2013699 其他共产党事务支出 20137 网信事务 2013701 行政运行 2013702 一般行政管理事务 2013703 机关服务 2013704 信息安全事务 2013750 事业运行 2013799 其他网信事务支出 20138 市场监督管理事务 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 2013803 机关服务 2013804 市场主体管理 2013805 市场秩序执法 2013808 信息化建设 2013810 质量基础 2013812 药品事务 2013813 医疗器械事务 33 528 1500.00% 518 100.00% 33 10 -69.70% 100 264 164.00% 100 264 164.00% 1669 905 -45.78% 859 905 5.36% - 35 - 2013814 化妆品事务 2013815 质量安全监管 2013816 食品安全监管 2013850 事业运行 2013899 其他市场监督管理事务 20199 其他一般公共服务支出 2019901 国家赔偿费用支出 2019999 其他一般公共服务支出 202 外交支出 20205 对外合作与交流 2020503 在华国际会议 2020504 国际交流活动 2020505 对外合作活动 2020599 其他对外合作与交流支出 20206 对外宣传 2020601 对外宣传 20299 其他外交支出 2029999 其他外交支出 203 国防支出 20301 军费 2030101 现役部队 2030102 预备役部队 2030199 其他军费支出 20304 2030401 20305 2030501 20306 2030601 - 36 - 国防科研事业 国防科研事业 专项工程 专项工程 国防动员 兵役征集 810 -100.00% 250 -100.00% 250 -100.00% 2030602 经济动员 2030603 人民防空 2030604 交通战备 2030607 民兵 2030608 边海防 2030699 其他国防动员支出 20399 2039999 204 20401 其他国防支出 其他国防支出 公共安全支出 武装警察部队 2040199 其他武装警察部队支出 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 2040203 机关服务 2040219 信息化建设 2040220 执法办案 2040221 特别业务 2040222 特勤业务 2040223 移民事务 2040250 事业运行 2040299 其他公安支出 20403 18350 -4.41% 15953 17776 11.43% 13336 14541 9.04% 80 87 8.75% 2537 3148 24.08% 武装警察部队 2040101 20402 19197 国家安全 2040301 行政运行 2040302 一般行政管理事务 2040303 机关服务 2040304 安全业务 2040350 事业运行 - 37 - 2040399 20404 其他国家安全支出 检察 2040401 行政运行 2040402 一般行政管理事务 2040403 机关服务 2040409 “两房”建设 2040410 检查监督 2040450 事业运行 2040499 其他检察支出 20405 法院 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 2040503 机关服务 2040504 案件审判 2040505 案件执行 2040506 “两庭”建设 2040550 事业运行 2040599 其他法院支出 20406 司法 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 2040603 机关服务 2040604 基层司法业务 2040605 普法宣传 2040606 律师管理 2040607 公共法律服务 2040608 国家统一法律职业资格考试 2040610 社区矫正 2040612 法治建设 - 38 - 1011 -100.00% 782 -100.00% 229 -100.00% 1737 -100.00% 1395 -100.00% 342 -100.00% 496 572 15.32% 271 382 40.96% 22 -100.00% 2040613 信息化建设 2040650 事业运行 2040699 其他司法支出 20407 190 -6.40% 监狱 2040701 行政运行 2040702 一般行政管理事务 2040703 机关服务 2040704 罪犯生活及医疗卫生 2040705 监狱业务及罪犯改造 2040706 狱政设施建设 2040707 信息化建设 2040750 事业运行 2040799 其他监狱支出 20408 强制隔离戒毒 2040801 行政运行 2040802 一般行政管理事务 2040803 机关服务 2040804 强制隔离戒毒人员生活 2040805 强制隔离戒毒人员教育 2040806 所政设施建设 2040807 信息化建设 2040850 事业运行 2040899 其他强制隔离戒毒支出 20409 203 国家保密 2040901 行政运行 2040902 一般行政管理事务 2040903 机关服务 2040904 保密技术 2040905 保密管理 - 39 - 2040950 事业运行 2040999 其他国家保密支出 20410 缉私警察 2041001 行政运行 2041002 一般行政管理事务 2041006 信息化建设 2041007 缉私业务 2041099 其他缉私警察支出 20499 其他公共安全支出 2049902 国家司法救助支出 2049999 其他公共安全支出 205 教育支出 2 100.00% 2 100.00% 100289 118195 17.85% 20501 教育管理事务 1185 1084 -8.52% 2050101 行政运行 375 1050 180.00% 2050102 一般行政管理事务 2050103 机关服务 2050199 其他教育管理事务支出 810 34 -95.80% 94572 113151 19.65% 20502 普通教育 2050201 学前教育 16303 19328 18.55% 2050202 小学教育 40703 48186 18.38% 2050203 初中教育 18295 33480 83.00% 2050204 高中教育 7871 10887 38.32% 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 11400 1270 -88.86% 2293 1803 -21.37% 20503 职业教育 2050301 初等职业教育 2050302 中等职业教育 520 1480 184.62% 2050303 技校教育 20 77 285.00% 2050305 高等职业教育 - 40 - 2050399 20504 其他职业教育支出 成人初等教育 2050402 成人中等教育 2050403 成人高等教育 2050404 成人广播电视教育 2050499 其他成人教育支出 广播电视学校 2050502 教育电视台 2050599 其他广播电视教育支出 336 677 101.49% 336 657 95.54% 20 100.00% 328 300 -8.54% 328 300 -8.54% 留学教育 2050601 出国留学教育 2050602 来华留学教育 2050699 其他留学教育支出 20507 -85.97% 广播电视教育 2050501 20506 246 成人教育 2050401 20505 1753 特殊教育 2050701 特殊学校教育 2050702 工读学校教育 2050799 其他特殊教育支出 20508 进修及培训 2050801 教师进修 2050802 干部教育 2050803 培训支出 2050804 退役士兵能力提升 2050899 其他进修及培训 20509 教育费附加安排的支出 1575 552 -64.95% 2050901 农村中小学校舍建设 624 252 -59.62% 2050902 农村中小学教学设施 2050903 城市中小学校舍建设 - 41 - 2050904 城市中小学教学设施 2050905 中等职业学校教学设施 330 2050999 其他教育费附加安排的支出 621 20599 2059999 206 20601 其他教育支出 科学技术管理事务 2060101 行政运行 2060102 一般行政管理事务 2060103 机关服务 2060199 其他科学技术管理事务支出 20602 机构运行 2060203 自然科学基金 2060204 实验室及相关设施 2060205 重大科学工程 2060206 专项基础科研 2060207 专项技术基础 2060208 科技人才队伍建设 2060299 其他基础研究支出 100.00% 628 100.00% 733 319 -56.48% 174 233 33.91% 174 233 33.91% 2 100.00% 2 100.00% 应用研究 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究 2060303 高技术研究 2060304 专项科研试制 2060399 其他应用研究支出 20604 技术研究与开发 2060401 机构运行 2060404 科技成果转化与扩散 - 42 - -100.00% 基础研究 2060201 20603 -9.09% 628 其他教育支出 科学技术支出 300 2060405 共性技术研究与开发 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 2060501 机构运行 2060502 技术创新服务体系 2060503 科技条件专项 2060599 其他科技条件与服务支出 20606 社会科学 2060601 社会科学研究机构 2060602 社会科学研究 2060603 社科基金支出 2060699 其他社会科学支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060702 科普活动 2060703 青少年科技活动 2060704 学术交流活动 2060705 2060799 20608 59 84 42.37% 科技馆站 49 84 71.43% 其他科学技术普及支出 10 -100.00% 500 -100.00% 科技交流与合作 2060801 国际交流与合作 2060802 重大科技合作项目 2060899 其他科技交流与合作支出 20609 科技重大项目 2060901 科技重大专项 2060902 重点研发计划 2060999 其他科技重大项目 20699 2069901 其他科学技术支出 科技奖励 - 43 - 2069902 核应急 2069903 转制科研机构 2069999 其他科学技术支出 500 文化旅游体育与传媒支出 5056 2601 -48.56% 207 -100.00% 20701 文化和旅游 3417 1288 -62.31% 2070101 行政运行 230 1012 340.00% 2070102 一般行政管理事务 2070103 机关服务 2070104 图书馆 2070105 文化展示及纪念机构 2070106 艺术表演场所 2070107 艺术表演团体 2070108 文化活动 2070109 群众文化 2070110 文化和旅游交流与合作 2070111 文化创作与保护 2070112 文化和旅游市场管理 2070113 旅游宣传 2070114 文化和旅游管理事务 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 2070201 行政运行 2070202 一般行政管理事务 2070203 机关服务 2070204 文物保护 2070205 博物馆 2070206 历史名城与古迹 2070299 其他文物支出 20703 - 44 - 体育 41 -100.00% 86 -100.00% 2707 -100.00% 46 -100.00% 93 260 100.00% 230 -11.54% 42 -100.00% 9 -100.00% 33 -100.00% 187 75 -59.89% 2070301 行政运行 2070302 一般行政管理事务 2070303 机关服务 2070304 运动项目管理 2070305 体育竞赛 2070306 体育训练 2070307 体育场馆 2070308 群众体育 2070309 体育交流与合作 2070399 其他体育支出 20706 新闻出版电影 2070601 行政运行 2070602 一般行政管理事务 2070603 机关服务 2070604 新闻通讯 2070605 出版发行 2070606 版权管理 2070607 电影 2070699 其他新闻出版电影支出 20708 广播电视 2070801 行政运行 2070802 一般行政管理事务 2070803 机关服务 2070806 监测监管 2070807 传输发射 2070808 广播电视事务 2070899 其他广播电视支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 -100.00% 187 756 75 100.00% 819 8.33% -100.00% 730 793 26 26 654 419 100.00% -35.93% - 45 - 2079903 2079999 文化产业发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支 出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 2080102 一般行政管理事务 2080103 机关服务 2080104 综合业务管理 2080105 劳动保障监察 2080106 就业管理事务 2080107 社会保险业务管理事务 2080108 信息化建设 2080109 社会保险经办机构 2080110 劳动关系和维权 2080111 419 47297 44522 -5.87% 1964 1046 -46.74% 496 527 6.25% 261 267 2.30% 1207 252 -79.12% 公共就业服务和职业技能鉴 定机构 2080112 劳动人事争议调解仲裁 2080113 政府特殊津贴 2080114 资助留学回国人员 2080115 博士后日常经费 2080116 引进人才费用 2080150 事业运行 2080199 -35.93% 654 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 20802 民政管理事务 247 241 -2.43% 2080201 行政运行 247 241 -2.43% 2080202 一般行政管理事务 2080203 机关服务 2080206 社会组织管理 - 46 - 2080207 行政区划和地名管理 2080208 基层政权建设和社区治理 2080299 其他民政管理事务支出 20804 补充全国社会保障基金 2080402 用一般公共预算补充基金 20805 行政事业单位养老支出 19229 17417 -9.42% 2080501 行政单位离退休 373 664 78.02% 2080502 事业单位离退休 174 171 -1.72% 2080503 离退休人员管理机构 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 7466 7550 914 1200 10302 7832 -23.98% 141 253 79.43% 141 253 79.43% 2800 1615 -42.32% 2080506 2080507 2080508 2080599 20806 机关事业单位职业年金缴费 支出 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 31.29% 对机关事业单位职业年金的 补助 其他行政事业单位养老支出 企业改革补助 2080601 企业关闭破产补助 2080602 厂办大集体改革补助 2080699 其他企业改革发展补助 20807 1.13% 就业补助 2080701 就业创业服务补贴 65 100.00% 2080702 职业培训补贴 200 100.00% 2080704 社会保险补贴 816 100.00% 2080705 公益性岗位补贴 406 100.00% 2080709 职业技能鉴定补贴 2 100.00% 2080711 就业见习补贴 50 100.00% - 47 - 2080712 高技能人才培养补助 10 100.00% 2080713 促进创业补贴 8 100.00% 2080799 其他就业补助支出 2800 58 -97.93% 1874 2128 13.55% 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 1000 1000 2080802 伤残抚恤 774 840 8.53% 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080805 义务兵优待 100 288 188.00% 303 425 40.26% 420 100.00% 5 66.67% 2080806 农村籍退役士兵老年生活补 助 2080807 光荣院 2080808 烈士纪念设施管理维护 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 2080901 2080902 2080903 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员 安置 军队移交政府离退休干部管 理机构 2080904 退役士兵管理教育 2080905 军队转业干部安置 3 2080999 其他退役安置支出 300 20810 社会福利 109 -100.00% 846 676.15% 2081001 儿童福利 608 100.00% 2081002 老年福利 158 100.00% 2081003 康复辅具 2081004 殡葬 2081005 社会福利事业单位 29 -73.39% 2081006 养老服务 51 100.00% 2081099 其他社会福利支出 - 48 - 109 20811 残疾人事业 1294 1227 -5.18% 2081101 行政运行 135 150 11.11% 2081102 一般行政管理事务 2081103 机关服务 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业 2081106 残疾人体育 2081107 残疾人生活和护理补贴 1066 994 -6.75% 2081199 其他残疾人事业支出 93 83 -10.75% 20816 红十字事业 49 55 12.24% 2081601 行政运行 49 55 12.24% 2081602 一般行政管理事务 2081603 机关服务 2081650 事业运行 2081699 其他红十字事业支出 773 11306 1362.61% 20819 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 3 1289 42866.67% 2081902 农村最低生活保障金支出 770 10017 1200.91% 433 100.00% 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 432 100.00% 2082002 流浪乞讨人员救助支出 1 100.00% 628 100.00% 20821 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 45 100.00% 2082102 农村特困人员救助供养支出 583 100.00% 20824 补充道路交通事故社会救助基 金 2082401 2082402 20825 交强险增值税补助基金支出 交强险罚款收入补助基金支 出 其他生活救助 - 49 - 2082501 其他城市生活救助 2082502 其他农村生活救助 20826 财政对基本养老保险基金的补 助 2082601 财政对企业职工基本养老保 险基金的补助 2082602 财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助 2082699 财政对其他基本养老保险基 金的补助 20827 -3.26% 6691 6473 -3.26% 114 157 37.72% 114 145 27.19% 12 100.00% 助 财政对失业保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的 补助 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 2082802 一般行政管理事务 2082803 机关服务 2082804 拥军优属 2082805 军供保障 2082850 事业运行 2082899 其他退役军人事务管理支出 20830 财政代缴社会保险费支出 2083001 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 2083099 6473 财政对其他社会保险基金的补 2082701 2082799 6691 -100.00% 123 -100.00% 123 财政代缴其他社会保险费支 出 20899 2089999 210 - 50 - 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11586 272 -97.65% 11586 272 -97.65% 31083 30978 -0.34% 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 2100102 一般行政管理事务 2100103 机关服务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 公立医院 346 821 137.28% 346 370 6.94% 451 100.00% 3319 2795 -15.79% 2100201 综合医院 2112 1650 -21.88% 2100202 中医（民族）医院 853 838 -1.76% 2100203 传染病医院 2100204 职业病防治医院 2100205 精神病医院 2100206 妇幼保健医院 2100207 儿童医院 2100208 其他专科医院 2100209 福利医院 2100210 行业医院 2100211 处理医疗欠费 2100212 康复医院 2100213 优抚医院 2100299 其他公立医院支出 354 307 -13.28% 5687 4994 -12.19% 21003 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 2100302 乡镇卫生院 5276 4631 -12.23% 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 411 363 -11.68% 12926 14008 8.37% 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 822 892 8.52% 2100402 卫生监督机构 149 155 4.03% 2100403 妇幼保健机构 825 769 -6.79% 2100404 精神卫生机构 - 51 - 2100405 应急救治机构 2100406 采供血机构 2100407 其他专业公共卫生机构 2100408 基本公共卫生服务 3130 2656 -15.14% 2100409 重大公共卫生服务 256 493 92.58% 2100410 突发公共卫生事件应急处理 6720 7848 16.79% 2100499 其他公共卫生支出 1024 1195 16.70% 10 100.00% 10 100.00% 2254 1353 -39.97% 1353 3.52% 21006 中医药 2100601 中医（民族医）药专项 2100699 其他中医药支出 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 2100717 计划生育服务 1307 2100799 其他计划生育事务支出 947 -100.00% 21011 行政事业单位医疗 4571 4947 8.23% 2101101 行政单位医疗 2414 3843 59.20% 2101102 事业单位医疗 1578 970 -38.53% 2101103 公务员医疗补助 579 134 -76.86% 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1523 1593 21012 财政对基本医疗保险基金的补 助 2101201 财政对职工基本医疗保险基 金的补助 2101202 财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助 2101299 4.60% 4.60% 1523 1593 财政对其他基本医疗保险基 金的补助 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 2101302 疾病应急救助 - 52 - 148 100.00% 2101399 21014 其他医疗救助支出 优抚对象医疗补助 2101499 其他优抚对象医疗支出 医疗保障管理事务 2101501 行政运行 2101502 一般行政管理事务 2101503 机关服务 2101504 信息化建设 2101505 医疗保障政策管理 2101506 医疗保障经办事务 2101550 事业运行 2101599 其他医疗保障管理事务支出 21016 2101601 21099 2109999 211 21101 7 100.00% 7 100.00% 457 302 -33.92% 257 287 11.67% -100.00% 10 190 15 -92.11% 2961 3711 25.33% 291 287 -1.37% 291 287 -1.37% 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 2110101 行政运行 2110102 一般行政管理事务 2110103 机关服务 2110104 生态环境保护宣传 2110105 环境保护法规、规划及标准 2110106 生态环境国际合作及履约 2110107 生态环境保护行政许可 2110108 应对气候变化管理事务 2110199 其他环境保护管理事务支出 21102 100.00% 优抚对象医疗 2101401 21015 148 环境监测与监察 - 53 - 2110203 建设项目环评审查与监督 2110204 核与辐射安全监督 2110299 其他环境监测与监察支出 21103 污染防治 429 100.00% 2110301 大气 429 100.00% 2110302 水体 2110303 噪声 2110304 固体废弃物与化学品 2110305 放射源和放射性废物监管 2110306 辐射 2110307 土壤 2110399 其他污染防治支出 21104 自然生态保护 1338 1553 16.07% 2110401 生态保护 34 322 847.06% 2110402 农村环境保护 1200 1200 2110404 生物及物种资源保护 2110405 草原生态修复治理 104 31 -70.19% 2110406 自然保护地 2110499 其他自然生态保护支出 21105 天然林保护 1417 100.00% 2110501 森林管护 1417 100.00% 2110502 社会保险补助 2110503 政策性社会性支出补助 2110506 天然林保护工程建设 2110507 停伐补助 2110599 其他天然林保护支出 21106 退耕还林还草 2110602 退耕现金 2110603 退耕还林粮食折现补贴 - 54 - 2110604 退耕还林粮食费用补贴 2110605 退耕还林工程建设 2110699 其他退耕还林还草支出 21107 风沙荒漠治理 2110704 京津风沙源治理工程建设 2110799 其他风沙荒漠治理支出 21108 退牧还草 2110804 退牧还草工程建设 2110899 其他退牧还草支出 21109 已垦草原退耕还草 21110 能源节约利用 21111 污染减排 2111101 生态环境监测与信息 2111102 生态环境执法监察 2111103 减排专项支出 2111104 清洁生产专项支出 2111199 其他污染减排支出 21112 可再生能源 21113 循环经济 21114 能源管理事务 2111401 行政运行 2111402 一般行政管理事务 2111403 机关服务 2111406 能源科技装备 2111407 能源行业管理 2111408 能源管理 2111411 信息化建设 2111413 农村电网建设 2111450 事业运行 24 24 24 24 17 1 -94.12% - 55 - 2111499 其他能源管理事务支出 21199 其他节能环保支出 2119999 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120103 机关服务 2120104 城管执法 2120105 1291 -100.00% 1291 -100.00% 12228 2654 -78.30% 3947 1084 -72.54% 399 1084 171.68% 386 -100.00% 3162 -100.00% 工程建设标准规范编制与监 管 2120106 工程建设管理 2120107 市政公用行业市场监管 2120109 住宅建设与房地产市场监管 2120110 执业资格注册、资质审查 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 城乡社区规划与管理 21203 城乡社区公共设施 8161 1570 -80.76% 2120303 小城镇基础设施建设 5000 20 -99.60% 2120399 其他城乡社区公共设施支出 3161 1550 -50.96% 21205 城乡社区环境卫生 52 -100.00% 2120501 城乡社区环境卫生 52 -100.00% 21206 建设市场管理与监督 68 -100.00% 68 -100.00% 2120601 21299 2129999 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 78271 90251 15.31% 21301 农业农村 26920 51913 92.84% 678 1264 86.43% 2130101 - 56 - 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130103 机关服务 2130104 事业运行 2130105 农垦运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 2130110 执法监管 2130111 统计监测与信息服务 2130112 行业业务管理 2130114 对外交流与合作 2130119 防灾救灾 2130120 稳定农民收入补贴 2130121 农业结构调整补贴 2130122 农业生产发展 2130124 农村合作经济 2130125 农产品加工与促销 2130126 农村社会事业 2130135 8283 15869 91.59% 292 274 -6.16% 165 100.00% 5576 970 -82.60% 农业资源保护修复与利用 2450 3769 53.84% 2130142 农村道路建设 4000 2130148 渔业发展 2130152 -100.00% 172 100.00% 28905 412.41% 525 100.00% 对高校毕业生到基层任职补 助 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 5641 21302 林业和草原 2266 2365 4.37% 2130201 行政运行 143 1082 656.64% 2130202 一般行政管理事务 2130203 机关服务 - 57 - 2130204 事业机构 877 2130205 森林资源培育 40 308 670.00% 2130206 技术推广与转化 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 677 354 -47.71% 2130211 动植物保护 2130212 湿地保护 30 100.00% 2130213 执法与监督 2130217 防沙治沙 2130220 对外合作与交流 2130221 产业化管理 2130223 信息管理 2130226 林区公共支出 2130227 贷款贴息 2130234 林业草原防灾减灾 6 79 1216.67% 2130236 草原管理 2130237 行业业务管理 2130299 其他林业和草原支出 523 512 -2.10% 8775 7668 -12.62% 153 459 200.00% 2193 560 -74.46% 880 150 -82.95% 21303 水利 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 2130303 机关服务 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130307 长江黄河等流域管理 2130308 水利前期工作 2130309 水利执法监督 2130310 水土保持 - 58 - -100.00% 2130311 水资源节约管理与保护 2130312 水质监测 2130313 水文测报 2130314 防汛 2130315 抗旱 2130316 农村水利 2130317 水利技术推广 2130318 国际河流治理与管理 2130319 江河湖库水系综合整治 2130321 4751 40 -63.64% 24 100.00% 5060 6.50% 大中型水库移民后期扶持专 100.00% 项支出 25 2130322 水利安全监督 2130333 信息管理 2130334 水利建设征地及移民支出 2130335 农村供水 2130336 南水北调工程建设 2130337 南水北调工程管理 2130399 其他水利支出 21305 110 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴 2130501 行政运行 2130502 一般行政管理事务 2130503 机关服务 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130506 社会发展 2130507 贷款奖补和贴息 2130508 “三西”农业建设专项补助 2130550 事业运行 500 550 10.00% 188 800 325.53% 24226 21683 -10.50% 83 225 171.08% 178 100.00% 20957 7.90% 19422 32 -100.00% - 59 - 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出 21307 农村综合改革 2130701 2130704 2130705 323 -93.11% 10943 2540 -76.79% 1328 100.00% 对村级公益事业建设的补助 国有农场办社会职能改革补 助 对村民委员会和村党支部的 补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2130707 农村综合改革示范试点补助 2130799 其他农村综合改革支出 21308 普惠金融发展支出 2130801 支持农村金融机构 2130803 农业保险保费补贴 2130804 创业担保贷款贴息及奖补 2130805 补充创业担保贷款基金 2130899 其他普惠金融发展支出 21309 -89.74% 10353 1062 590 150 -74.58% 5141 3154 -38.65% 5083 2974 -41.49% 58 180 210.34% 928 100.00% 928 100.00% 6079 7612 25.22% 目标价格补贴 2130901 棉花目标价格补贴 2130999 其他目标价格补贴 21399 2139901 4689 其他农林水支出 化解其他公益性乡村债务支 出 2139999 214 其他农林水支出 交通运输支出 21401 公路水路运输 1100 2501 127.36% 2140101 行政运行 101 477 372.28% 2140102 一般行政管理事务 2140103 机关服务 2140104 公路建设 - 60 - 209 -100.00% 2140106 公路养护 2140109 交通运输信息化建设 2140110 公路和运输安全 2140111 公路还贷专项 2140112 公路运输管理 2140114 公路和运输技术标准化建设 2140122 港口设施 2140123 航道维护 2140127 船舶检验 2140128 救助打捞 2140129 内河运输 2140130 远洋运输 2140131 海事管理 2140133 航标事业发展支出 2140136 水路运输管理支出 2140138 口岸建设 2140199 其他公路水路运输支出 21402 222 1514 480 480 88 30 581.98% -65.91% 铁路运输 2140201 行政运行 2140202 一般行政管理事务 2140203 机关服务 2140204 铁路路网建设 2140205 铁路还贷专项 2140206 铁路安全 2140207 铁路专项运输 2140208 行业监管 2140299 其他铁路运输支出 21403 民用航空运输 2140301 行政运行 - 61 - 2140302 一般行政管理事务 2140303 机关服务 2140304 机场建设 2140305 空管系统建设 2140306 民航还贷专项支出 2140307 民用航空安全 2140308 民航专项运输 2140399 其他民用航空运输支出 21405 邮政业支出 2140501 行政运行 2140502 一般行政管理事务 2140503 机关服务 2140504 行业监管 2140505 邮政普遍服务与特殊服务 2140599 其他邮政业支出 21406 2140601 2140602 车辆购置税支出 4 -100.00% 4 -100.00% -22.09% 1485 1157 1485 1157 3490 3954 13.30% 3490 3954 13.30% 18106 10282 -43.21% 车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建 设支出 2140603 车辆购置税用于老旧汽车报 废更新补贴 2140699 车辆购置税其他支出 21499 其他交通运输支出 2149901 公共交通运营补助 2149999 其他交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 21501 资源勘探开发 2150101 行政运行 - 62 - -22.09% 2150102 一般行政管理事务 2150103 机关服务 2150104 煤炭勘探开采和洗选 2150105 石油和天然气勘探开采 2150106 黑色金属矿勘探和采选 2150107 有色金属矿勘探和采选 2150108 非金属矿勘探和采选 2150199 其他资源勘探业支出 21502 制造业 2150201 行政运行 2150202 一般行政管理事务 2150203 机关服务 2150204 纺织业 2150205 医药制造业 2150206 非金属矿物制品业 2150207 通信设备、计算机及其他电子 设备制造业 2150208 交通运输设备制造业 2150209 电气机械及器材制造业 2150210 工艺品及其他制造业 2150212 10282 -43.12% 17976 10282 -42.80% 石油加工、炼焦及核燃料加工 业 2150213 化学原料及化学制品制造业 2150214 黑色金属冶炼及压延加工业 2150215 有色金属冶炼及压延加工业 2150299 其他制造业支出 21503 18076 100 -100.00% 建筑业 2150301 行政运行 2150302 一般行政管理事务 - 63 - 2150303 机关服务 2150399 其他建筑业支出 21505 工业和信息产业监管 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 2150503 机关服务 2150505 战备应急 2150507 专用通信 2150508 无线电及信息通信监管 2150516 工程建设及运行维护 2150517 产业发展 2150550 事业运行 2150599 其他工业和信息产业监管支 出 21507 国有资产监管 2150701 行政运行 2150702 一般行政管理事务 2150703 机关服务 2150704 国有企业监事会专项 2150705 中央企业专项管理 2150799 其他国有资产监管支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150801 行政运行 2150802 一般行政管理事务 2150803 机关服务 2150804 科技型中小企业技术创新基 金 2150805 中小企业发展专项 2150806 减免房租补贴 - 64 - 30 -100.00% 30 -100.00% 2150899 其他支持中小企业发展和管 理支出 21599 其他资源勘探工业信息等支出 2159901 黄金事务 2159904 技术改造支出 2159905 中药材扶持资金支出 2159906 重点产业振兴和技术改造项 目贷款贴息 2159999 其他资源勘探工业信息等支 出 216 商业服务业等支出 2300 1037 -54.91% 21602 商业流通事务 2205 783 -64.49% 2160201 行政运行 2160202 一般行政管理事务 2160203 机关服务 2160216 食品流通安全补贴 2160217 市场监测及信息管理 2160218 民贸企业补贴 2160219 民贸民品贷款贴息 2160250 事业运行 96 89 -7.29% 2160299 其他商业流通事务支出 2109 694 -67.09% 95 100 5.26% 95 100 5.26% 154 100.00% 154 100.00% 21606 涉外发展服务支出 2160601 行政运行 2160602 一般行政管理事务 2160603 机关服务 2160607 外商投资环境建设补助资金 2160699 其他涉外发展服务支出 21699 其他商业服务业等支出 2169901 服务业基础设施建设 2169999 其他商业服务业等支出 - 65 - 217 21701 金融支出 金融部门行政支出 2170101 行政运行 2170102 一般行政管理事务 2170103 机关服务 2170104 安全防卫 2170150 事业运行 2170199 金融部门其他行政支出 21702 金融部门监管支出 2170201 货币发行 2170202 金融服务 2170203 反假币 2170204 重点金融机构监管 2170205 金融稽查与案件处理 2170206 金融行业电子化建设 2170207 从业人员资格考试 2170208 反洗钱 2170299 金融部门其他监管支出 21703 金融发展支出 2170301 政策性银行亏损补贴 2170302 利息费用补贴支出 2170303 补充资本金 2170304 风险基金补助 2170399 其他金融发展支出 21704 金融调控支出 2170401 中央银行亏损补贴 2170499 其他金融调控支出 21799 2179902 - 66 - 其他金融支出 重点企业贷款贴息 2179999 其他金融支出 219 援助其他地区支出 21901 一般公共服务 21902 教育 21903 文化旅游体育与传媒 21904 卫生健康 21905 节能环保 21906 农业农村 21907 交通运输 21908 住房保障 21999 其他支出 220 自然资源海洋气象等支出 564 569 0.89% 22001 自然资源事务 564 569 0.89% 2200101 行政运行 212 569 168.40% 2200102 一般行政管理事务 2200103 机关服务 2200104 自然资源规划及管理 2200106 自然资源利用与保护 2200107 自然资源社会公益服务 2200108 自然资源行业业务管理 2200109 自然资源调查与确权登记 2200112 土地资源储备支出 2200113 地质矿产资源与环境调查 2200114 地质勘查与矿产资源管理 2200115 地质转产项目财政贴息 2200116 国外风险勘查 2200119 地质勘查基金（周转金）支出 2200120 海域与海岛管理 35 -100.00% - 67 - 2200121 自然资源国际合作与海洋权 益维护 2200122 自然资源卫星 2200123 极地考察 2200124 深海调查与资源开发 2200125 海港航标维护 2200126 海水淡化 2200127 无居民海岛使用金支出 2200128 海洋战略规划与预警监测 2200129 基础测绘与地理信息监管 2200150 事业运行 2200199 其他自然资源事务支出 22005 气象事务 2200501 行政运行 2200502 一般行政管理事务 2200503 机关服务 2200504 气象事业机构 2200506 气象探测 2200507 气象信息传输及管理 2200508 气象预报预测 2200509 气象服务 2200510 气象装备保障维护 2200511 气象基础设施建设与维修 2200512 气象卫星 2200513 气象法规与标准 2200514 气象资金审计稽查 2200599 其他气象事务支出 22099 其他自然资源海洋气象等支出 2209999 其他自然资源海洋气象等支 - 68 - 317 -100.00% 出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210101 廉租住房 2210102 沉陷区治理 2210103 棚户区改造 2210104 10822 16708 54.39% 4994 10754 115.34% 2412 4994 107.05% 少数民族地区游牧民定居工 程 2210105 农村危房改造 359 343 -4.46% 2210106 公共租赁住房 400 4306 976.50% 2210107 保障性住房租金补贴 2210108 老旧小区改造 1030 707 -31.36% 2210109 住房租赁市场发展 2210110 保障性租赁住房 2210199 其他保障性安居工程支出 793 404 -49.05% 22102 住房改革支出 5774 5954 3.12% 2210201 住房公积金 5774 5954 3.12% 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 22103 城乡社区住宅 2210301 54 -100.00% 54 -100.00% 公有住房建设和维修改造支 出 2210302 住房公积金管理 2210399 其他城乡社区住宅支出 222 粮油物资储备支出 376 22201 粮油物资事务 271 2220101 行政运行 2220102 一般行政管理事务 2220103 机关服务 2220104 财务与审计支出 50 -86.70% -100.00% - 69 - 2220105 信息统计 2220106 专项业务活动 2220107 国家粮油差价补贴 2220112 粮食财务挂账利息补贴 2220113 粮食财务挂账消化款 2220114 处理陈化粮补贴 2220115 粮食风险基金 2220118 粮油市场调控专项资金 2220119 设施建设 2220120 设施安全 2220121 物资保管保养 2220150 事业运行 2220199 其他粮油物资事务支出 22203 石油储备 2220303 天然铀储备 2220304 煤炭储备 2220305 成品油储备 2220399 其他能源储备支出 粮油储备 2220401 储备粮油补贴 2220402 储备粮油差价补贴 2220403 储备粮（油）库建设 2220404 最低收购价政策支出 2220499 其他粮油储备支出 22205 重要商品储备 2220501 棉花储备 2220502 食糖储备 2220503 肉类储备 - 70 - -100.00% 246 -100.00% 能源储备 2220301 22204 25 105 50 -52.38% -100.00% 105 50 100.00% 2220504 化肥储备 2220505 农药储备 2220506 边销茶储备 2220507 羊毛储备 2220508 医药储备 2220509 食盐储备 2220510 战略物资储备 2220511 应急物资储备 2220599 其他重要商品储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 2240102 一般行政管理事务 2240103 机关服务 2240104 灾害风险防治 2240105 国务院安委会专项 2240106 安全监管 2240108 应急救援 2240109 应急管理 2240150 事业运行 2240199 其他应急管理支出 22402 消防救援事务 2240201 行政运行 2240202 一般行政管理事务 2240203 机关服务 2240204 消防应急救援 2240250 事业运行 2240299 其他消防救援事务支出 22404 矿山安全 806 1715 112.78% 366 513 40.16% 313 100.00% -100.00% 40 326 200 -38.65% 320 30 -90.63% 200 30 -85.00% -100.00% 120 127 100.00% - 71 - 2240401 行政运行 2240402 一般行政管理事务 2240403 机关服务 2240404 矿山安全监察事务 2240405 矿山应急救援事务 2240450 事业运行 2240499 其他矿山安全支出 22405 100.00% 120 980 716.67% 120 980 716.67% 65 100.00% 65 100.00% 地震事务 2240501 行政运行 2240502 一般行政管理事务 2240503 机关服务 2240504 地震监测 2240505 地震预测预报 2240506 地震灾害预防 2240507 地震应急救援 2240508 地震环境探察 2240509 防震减灾信息管理 2240510 防震减灾基础管理 2240550 地震事业机构 2240599 其他地震事务支出 22406 自然灾害防治 2240601 地质灾害防治 2240602 森林草原防灾减灾 2240699 其他自然灾害防治支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240703 自然灾害救灾补助 2240704 自然灾害灾后重建补助 2240799 127 其他自然灾害救灾及恢复重 建支出 - 72 - 22499 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支 出 227 预备费 229 其他支出 3750 4000 6.67% 4635 100.00% 22902 年初预留 749 100.00% 22999 其他支出 3886 100.00% 232 债务付息支出 9448 10270 8.70% 9448 10270 8.70% 9448 10270 8.70% 40 32 -20.00% 40 32 374361 392882 23203 地方政府一般债务付息支出 2320301 2320302 2320303 2320399 地方政府一般债券付息支出 地方政府向外国政府借款付 息支出 地方政府向国际组织借款付 息支出 地方政府其他一般债务付息 支出 233 23303 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支 出 一般公共预算支出合计 -20.00% 4.95% - 73 - 表3 2023 年伊宁县本级一般公共预算收入表 单位：万元 科目编码 项 目 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 101 一、税收收入 71950 86067 19.62% 10101 增值税 23000 27067 17.68% 10104 企业所得税 9000 15600 73.33% 10105 企业所得税退税 10106 个人所得税 1500 2000 33.33% 10107 资源税 9650 16000 65.80% 10109 城市维护建设税 2000 1900 -5.00% 10110 房产税 5000 3300 -34.00% 10111 印花税 1200 2300 91.67% 10112 城镇土地使用税 4800 2300 -52.08% 10113 土地增值税 800 3000 275.00% 10114 车船税 1400 1400 0.00% 10118 耕地占用税 12000 10000 -16.67% 10119 契税 1600 1200 -25.00% 10120 烟叶税 10121 环境保护税 10199 其他税收收入 103 二、非税收入 17988 15633 -13.09% 10302 专项收入 7550 4100 -45.70% 10304 行政事业性收费收入 1839 3989 116.91% 10305 罚没收入 3951 1580 -60.01% 10306 国有资本经营收入 1500 100 -93.33% 10307 国有资源（资产）有 偿使用收入 2148 5364 149.72% 1000 500 -50.00% 89938 101700 13.08% 10308 捐赠收入 10309 政府住房基金收入 10399 其他收入 一般公共预算收入合计 - 74 - 表4 2023 年伊宁县本级一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 项 目 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 201 一般公共服务 24955 24391 -2.26% 20101 人大事务 311 305 -1.93% 311 293 -5.79% 12 100.00% 301 255 -15.28% 296 250 -15.54% 5 5 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 2010103 机关服务 2010104 人大会议 2010105 人大立法 2010106 人大监督 2010107 人大代表履职能力提升 2010108 代表工作 2010109 人大信访工作 2010150 事业运行 2010199 其他人大事务支出 20102 政协事务 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 2010203 机关服务 2010204 政协会议 2010205 委员视察 2010206 参政议政 2010250 事业运行 2010299 其他政协事务支出 - 75 - 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010303 机关服务 2010304 专项服务 2010305 专项业务及机关事务管理 2010306 政务公开审批 2010308 信访事务 2010309 参事事务 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 13149 14175 7.80% 8564 9057 5.76% 250 258 3.20% 4335 4860 12.11% 20104 发展与改革事务 332 342 3.01% 2010401 行政运行 332 328 -1.20% 2010402 一般行政管理事务 2010403 机关服务 2010404 战略规划与实施 2010405 日常经济运行调节 2010406 社会事业发展规划 2010407 经济体制改革研究 2010408 物价管理 2010450 事业运行 2010499 其他发展与改革事务支出 14 100.00% 20105 统计信息事务 156 171 9.62% 2010501 行政运行 156 167 7.05% 2010502 一般行政管理事务 2010503 机关服务 2010504 信息事务 - 76 - 2010505 专项统计业务 2010506 统计管理 2010507 专项普查活动 2010508 统计抽样调查 2010550 事业运行 2010599 其他统计信息事务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010603 机关服务 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010606 财政监察 2010607 信息化建设 2010608 财政委托业务支出 2010650 事业运行 2010699 其他财政事务支出 20107 税收事务 2010701 行政运行 2010702 一般行政管理事务 2010703 机关服务 2010709 信息化建设 2010710 税收业务 2010750 事业运行 2010799 其他税收事务支出 20108 审计事务 2010801 行政运行 2010802 一般行政管理事务 4 100.00% 850 698 -17.88% 753 698 -7.30% 97 -100.00% 60 -100.00% 60 -100.00% 184 224 21.74% 184 224 21.74% - 77 - 2010803 机关服务 2010804 审计业务 2010805 审计管理 2010806 信息化建设 2010850 事业运行 2010899 其他审计事务支出 20109 海关事务 2010901 行政运行 2010902 一般行政管理事务 2010903 机关服务 2010905 缉私办案 2010907 口岸管理 2010908 信息化建设 2010909 海关关务 2010910 关税征管 2010911 海关监管 2010912 检验检疫 2010950 事业运行 2010999 其他海关事务支出 20111 纪检监察事务 1645 1544 -6.14% 2011101 行政运行 1491 1544 3.55% 2011102 一般行政管理事务 2011103 机关服务 2011104 大案要案查处 2011105 派驻派出机构 2011106 巡视工作 2011150 事业运行 2011199 其他纪检监察事务支出 - 78 - 154 -100.00% 20113 商贸事务 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 2011303 机关服务 2011304 对外贸易管理 2011305 国际经济合作 2011306 外资管理 2011307 国内贸易管理 2011308 招商引资 2011350 事业运行 2011399 其他商贸事务支出 20114 知识产权事务 2011401 行政运行 2011402 一般行政管理事务 2011403 机关服务 2011404 专利审批 2011405 知识产权战略和规划 2011408 国际合作与交流 2011409 知识产权宏观管理 2011410 商标管理 2011411 原产地地理标志管理 2011450 事业运行 2011499 其他知识产权事务支出 20123 267 315 17.98% 267 315 17.98% 民族事务 2012301 行政运行 2012302 一般行政管理事务 2012303 机关服务 2012304 民族工作专项 - 79 - 2012350 事业运行 2012399 其他民族事务支出 20125 港澳台事务 2012501 行政运行 2012502 一般行政管理事务 2012503 机关服务 2012504 港澳事务 2012505 台湾事务 2012550 事业运行 2012599 其他港澳台事务支出 20126 档案事务 80 103 28.75% 73 96 31.51% 2012601 行政运行 2012602 一般行政管理事务 2012603 机关服务 2012604 档案馆 2012699 其他档案事务支出 7 7 20128 民主党派及工商联事务 10 21 2012801 行政运行 2012802 一般行政管理事务 2012803 机关服务 2012804 参政议政 2012850 事业运行 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 10 110.00% -100.00% 21 100.00% 20129 群众团体事务 286 285 -0.35% 2012901 行政运行 159 207 30.19% 2012902 一般行政管理事务 71 77 8.45% 2012903 机关服务 - 80 - 2012906 工会事务 2012950 事业运行 2012999 其他群众团体事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 2013103 机关服务 2013105 专项业务 2013150 事业运行 2013199 20132 组织事务 行政运行 2013202 一般行政管理事务 2013203 机关服务 2013204 公务员事务 2013250 事业运行 2013299 其他组织事务支出 宣传事务 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 2013303 机关服务 2013304 宣传管理 2013350 事业运行 2013399 其他宣传事务支出 20134 统战事务 2013401 行政运行 2013402 一般行政管理事务 -100.00% 1 100.00% 2750 756 -72.51% 1035 697 -32.66% 1715 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 2013201 20133 56 -100.00% 100.00% 59 1831 2577 40.74% 677 689 1.77% 1154 1888 63.60% 167 281 68.26% 167 271 62.28% 10 100.00% 524 642 22.52% 221 293 32.58% - 81 - 2013403 机关服务 2013404 宗教事务 2013405 华侨事务 2013450 事业运行 2013499 其他统战事务支出 20135 对外联络事务 2013501 行政运行 2013502 一般行政管理事务 2013503 机关服务 2013550 事业运行 2013599 其他对外联络事务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事务 2013603 机关服务 2013650 事业运行 2013699 其他共产党事务支出 20137 网信事务 2013701 行政运行 2013702 一般行政管理事务 2013703 机关服务 2013704 信息安全事务 2013750 事业运行 2013799 其他网信事务支出 20138 市场监督管理事务 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 2013803 机关服务 - 82 - 308 100.00% 303 41 -86.47% 33 528 1500.00% 518 100.00% 33 10 -69.70% 100 264 164.00% 100 264 164.00% 1669 905 -45.78% 859 905 5.36% 2013804 市场主体管理 2013805 市场秩序执法 2013808 信息化建设 2013810 质量基础 2013812 药品事务 2013813 医疗器械事务 2013814 化妆品事务 2013815 质量安全监管 2013816 食品安全监管 2013850 事业运行 2013899 其他市场监督管理事务 20199 其他一般公共服务支出 2019901 国家赔偿费用支出 2019999 其他一般公共服务支出 202 对外合作与交流 2020503 在华国际会议 2020504 国际交流活动 2020505 对外合作活动 2020599 其他对外合作与交流支出 250 -100.00% 250 -100.00% 对外宣传 2020601 对外宣传 20299 其他外交支出 2029999 -100.00% 外交支出 20205 20206 810 其他外交支出 203 国防支出 20301 军费 2030101 现役部队 2030102 预备役部队 - 83 - 2030199 20304 2030401 20305 2030501 20306 其他军费支出 国防科研事业 国防科研事业 专项工程 专项工程 国防动员 2030601 兵役征集 2030602 经济动员 2030603 人民防空 2030604 交通战备 2030607 民兵 2030608 边海防 2030699 其他国防动员支出 20399 2039999 204 20401 其他国防支出 其他国防支出 公共安全支出 武装警察部队 2040199 其他武装警察部队支出 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 2040203 机关服务 2040219 信息化建设 2040220 执法办案 2040221 特别业务 2040222 特勤业务 2040223 移民事务 - 84 - 18350 -4.41% 15953 17776 11.43% 13336 14541 9.04% 80 87 8.75% 武装警察部队 2040101 20402 19197 2040250 事业运行 2040299 其他公安支出 20403 行政运行 2040302 一般行政管理事务 2040303 机关服务 2040304 安全业务 2040350 事业运行 2040399 其他国家安全支出 检察 2040401 行政运行 2040402 一般行政管理事务 2040403 机关服务 2040409 “两房”建设 2040410 检查监督 2040450 事业运行 2040499 其他检察支出 20405 法院 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 2040503 机关服务 2040504 案件审判 2040505 案件执行 2040506 “两庭”建设 2040550 事业运行 2040599 其他法院支出 20406 2040601 3148 24.08% 国家安全 2040301 20404 2537 司法 行政运行 1011 -100.00% 782 -100.00% 229 -100.00% 1737 -100.00% 1395 -100.00% 342 -100.00% 496 572 15.32% 271 382 40.96% - 85 - 2040602 一般行政管理事务 2040603 机关服务 2040604 基层司法业务 2040605 普法宣传 2040606 律师管理 2040607 公共法律服务 2040608 国家统一法律职业资格考试 2040610 社区矫正 2040612 法治建设 2040613 信息化建设 2040650 事业运行 2040699 其他司法支出 20407 监狱 2040701 行政运行 2040702 一般行政管理事务 2040703 机关服务 2040704 罪犯生活及医疗卫生 2040705 监狱业务及罪犯改造 2040706 狱政设施建设 2040707 信息化建设 2040750 事业运行 2040799 其他监狱支出 20408 强制隔离戒毒 2040801 行政运行 2040802 一般行政管理事务 2040803 机关服务 2040804 强制隔离戒毒人员生活 2040805 强制隔离戒毒人员教育 - 86 - -100.00% 22 203 190 -6.40% 2040806 所政设施建设 2040807 信息化建设 2040850 事业运行 2040899 其他强制隔离戒毒支出 20409 国家保密 2040901 行政运行 2040902 一般行政管理事务 2040903 机关服务 2040904 保密技术 2040905 保密管理 2040950 事业运行 2040999 其他国家保密支出 20410 缉私警察 2041001 行政运行 2041002 一般行政管理事务 2041006 信息化建设 2041007 缉私业务 2041099 其他缉私警察支出 20499 其他公共安全支出 2049902 国家司法救助支出 2049999 其他公共安全支出 205 教育支出 2 100.00% 2 100.00% 100289 118195 17.85% 20501 教育管理事务 1185 1084 -8.52% 2050101 行政运行 375 1050 180.00% 2050102 一般行政管理事务 2050103 机关服务 2050199 其他教育管理事务支出 810 34 -95.80% 94572 113151 19.65% 20502 普通教育 - 87 - 2050201 学前教育 16303 19328 18.55% 2050202 小学教育 40703 48186 18.38% 2050203 初中教育 18295 33480 83.00% 2050204 高中教育 7871 10887 38.32% 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 11400 1270 -88.86% 2293 1803 -21.37% 20503 职业教育 2050301 初等职业教育 2050302 中等职业教育 520 1480 184.62% 2050303 技校教育 20 77 285.00% 2050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 1753 246 -85.97% 336 677 101.49% 336 657 95.54% 20504 成人教育 2050401 成人初等教育 2050402 成人中等教育 2050403 成人高等教育 2050404 成人广播电视教育 2050499 其他成人教育支出 20505 广播电视教育 2050501 广播电视学校 2050502 教育电视台 2050599 其他广播电视教育支出 20506 留学教育 2050601 出国留学教育 2050602 来华留学教育 2050699 其他留学教育支出 20507 2050701 - 88 - 特殊教育 特殊学校教育 2050702 工读学校教育 2050799 其他特殊教育支出 20 100.00% 328 300 -8.54% 328 300 -8.54% 20508 进修及培训 2050801 教师进修 2050802 干部教育 2050803 培训支出 2050804 退役士兵能力提升 2050899 其他进修及培训 20509 教育费附加安排的支出 1575 552 -64.95% 2050901 农村中小学校舍建设 624 252 -59.62% 2050902 农村中小学教学设施 2050903 城市中小学校舍建设 2050904 城市中小学教学设施 2050905 中等职业学校教学设施 330 300 -9.09% 2050999 其他教育费附加安排的支出 621 20599 2059999 206 20601 其他教育支出 科学技术管理事务 2060101 行政运行 2060102 一般行政管理事务 2060103 机关服务 2060199 其他科学技术管理事务支出 20602 628 100.00% 628 100.00% 733 319 -56.48% 174 233 33.91% 174 233 33.91% 其他教育支出 科学技术支出 -100.00% 基础研究 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060204 实验室及相关设施 2060205 重大科学工程 - 89 - 2060206 专项基础科研 2060207 专项技术基础 2060208 科技人才队伍建设 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究 2060303 高技术研究 2060304 专项科研试制 2060399 其他应用研究支出 20604 技术研究与开发 2060401 机构运行 2060404 科技成果转化与扩散 2060405 共性技术研究与开发 2060499 其他技术研究与开发支出 20605 科技条件与服务 2060501 机构运行 2060502 技术创新服务体系 2060503 科技条件专项 2060599 其他科技条件与服务支出 20606 100.00% 2 100.00% 84 42.37% 社会科学 2060601 社会科学研究机构 2060602 社会科学研究 2060603 社科基金支出 2060699 其他社会科学支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060702 科普活动 - 90 - 2 59 2060703 青少年科技活动 2060704 学术交流活动 2060705 科技馆站 49 2060799 其他科学技术普及支出 10 -100.00% 500 -100.00% -100.00% 20608 国际交流与合作 2060802 重大科技合作项目 2060899 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 2060901 科技重大专项 2060902 重点研发计划 2060999 其他科技重大项目 20699 71.43% 科技交流与合作 2060801 20609 84 其他科学技术支出 2069901 科技奖励 2069902 核应急 2069903 转制科研机构 2069999 其他科学技术支出 500 文化旅游体育与传媒支出 5056 2601 -48.56% 207 20701 文化和旅游 3417 1288 -62.31% 2070101 行政运行 230 1012 340.00% 2070102 一般行政管理事务 2070103 机关服务 2070104 图书馆 2070105 文化展示及纪念机构 2070106 艺术表演场所 2070107 艺术表演团体 2070108 文化活动 2070109 群众文化 41 -100.00% 86 -100.00% 2707 -100.00% - 91 - 2070110 文化和旅游交流与合作 2070111 文化创作与保护 2070112 文化和旅游市场管理 2070113 旅游宣传 2070114 文化和旅游管理事务 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 2070201 行政运行 2070202 一般行政管理事务 2070203 机关服务 2070204 文物保护 2070205 博物馆 2070206 历史名城与古迹 2070299 其他文物支出 20703 体育 2070301 行政运行 2070302 一般行政管理事务 2070303 机关服务 2070304 运动项目管理 2070305 体育竞赛 2070306 体育训练 2070307 体育场馆 2070308 群众体育 2070309 体育交流与合作 2070399 其他体育支出 20706 新闻出版电影 2070601 行政运行 2070602 一般行政管理事务 - 92 - 46 -100.00% 93 260 100.00% 230 -11.54% 42 -100.00% 9 -100.00% 33 -100.00% 187 75 -59.89% -100.00% 187 75 100.00% 2070603 机关服务 2070604 新闻通讯 2070605 出版发行 2070606 版权管理 2070607 电影 2070699 其他新闻出版电影支出 20708 广播电视 2070801 行政运行 2070802 一般行政管理事务 2070803 机关服务 2070806 监测监管 2070807 传输发射 2070808 广播电视事务 2070899 其他广播电视支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 2079903 文化产业发展专项支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 2080102 一般行政管理事务 2080103 机关服务 2080104 综合业务管理 2080105 劳动保障监察 2080106 就业管理事务 2080107 社会保险业务管理事务 2080108 信息化建设 756 819 8.33% -100.00% 730 793 100.00% 26 26 654 419 -35.93% 654 419 -35.93% 47297 44522 -5.87% 1964 1046 -46.74% 496 527 6.25% - 93 - 2080109 社会保险经办机构 2080110 劳动关系和维权 2080111 267 2.30% 1207 252 -79.12% 公共就业服务和职业技能鉴定机 构 2080112 劳动人事争议调解仲裁 2080113 政府特殊津贴 2080114 资助留学回国人员 2080115 博士后日常经费 2080116 引进人才费用 2080150 事业运行 2080199 261 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 20802 民政管理事务 247 241 -2.43% 2080201 行政运行 247 241 -2.43% 2080202 一般行政管理事务 2080203 机关服务 2080206 社会组织管理 2080207 行政区划和地名管理 2080208 基层政权建设和社区治理 2080299 其他民政管理事务支出 20804 补充全国社会保障基金 2080402 用一般公共预算补充基金 20805 行政事业单位养老支出 19229 17417 -9.42% 2080501 行政单位离退休 373 664 78.02% 2080502 事业单位离退休 174 171 -1.72% 2080503 离退休人员管理机构 7466 7550 2080505 - 94 - 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 1.13% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080507 对机关事业单位基本养老保险基 金的补助 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 2080599 其他行政事业单位养老支出 20806 企业改革补助 2080601 企业关闭破产补助 2080602 厂办大集体改革补助 2080699 其他企业改革发展补助 20807 就业补助 31.29% 914 1200 10302 7832 -23.98% 141 253 79.43% 141 253 79.43% 2800 1615 -42.32% 2080701 就业创业服务补贴 65 100.00% 2080702 职业培训补贴 200 100.00% 2080704 社会保险补贴 816 100.00% 2080705 公益性岗位补贴 406 100.00% 2080709 职业技能鉴定补贴 2 100.00% 2080711 就业见习补贴 50 100.00% 2080712 高技能人才培养补助 10 100.00% 2080713 促进创业补贴 8 100.00% 2080799 其他就业补助支出 2800 58 -97.93% 1874 2128 13.55% 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 1000 1000 2080802 伤残抚恤 774 840 8.53% 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080805 义务兵优待 100 288 188.00% 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 2080807 光荣院 2080808 烈士纪念设施管理维护 - 95 - 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 2080903 303 40.26% 420 100.00% 5 66.67% 军队移交政府离退休干部管理机 构 2080904 退役士兵管理教育 2080905 军队转业干部安置 3 2080999 其他退役安置支出 300 20810 425 社会福利 109 -100.00% 846 676.15% 2081001 儿童福利 608 100.00% 2081002 老年福利 158 100.00% 2081003 康复辅具 2081004 殡葬 2081005 社会福利事业单位 29 -73.39% 2081006 养老服务 51 100.00% 2081099 其他社会福利支出 109 20811 残疾人事业 1294 1227 -5.18% 2081101 行政运行 135 150 11.11% 2081102 一般行政管理事务 2081103 机关服务 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业 2081106 残疾人体育 2081107 残疾人生活和护理补贴 1066 994 -6.75% 2081199 其他残疾人事业支出 93 83 -10.75% 20816 红十字事业 49 55 12.24% 2081601 行政运行 49 55 12.24% - 96 - 2081602 一般行政管理事务 2081603 机关服务 2081650 事业运行 2081699 其他红十字事业支出 20819 最低生活保障 773 11306 1362.61% 2081901 城市最低生活保障金支出 3 1289 42866.67% 2081902 农村最低生活保障金支出 770 10017 1200.91% 433 100.00% 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 432 100.00% 2082002 流浪乞讨人员救助支出 1 100.00% 628 100.00% 20821 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 45 100.00% 2082102 农村特困人员救助供养支出 583 100.00% 20824 补充道路交通事故社会救助基金 2082401 交强险增值税补助基金支出 2082402 交强险罚款收入补助基金支出 6691 6473 -3.26% 6691 6473 -3.26% 20825 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助 2082502 其他农村生活救助 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2082601 财政对企业职工基本养老保险基 金的补助 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助 2082699 财政对其他基本养老保险基金的 补助 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082701 财政对失业保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 - 97 - 2082799 20828 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 2082801 行政运行 2082802 一般行政管理事务 2082803 机关服务 2082804 拥军优属 2082805 军供保障 2082850 事业运行 2082899 其他退役军人事务管理支出 20830 2083001 2083099 20899 2089999 210 21001 财政代缴社会保险费支出 157 37.72% 114 145 27.19% 12 100.00% -100.00% 123 财政代缴城乡居民基本养老保险 费支出 -100.00% 123 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 2100102 一般行政管理事务 2100103 机关服务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 114 公立医院 11586 272 -97.65% 11586 272 -97.65% 31083 30978 -0.34% 346 821 137.28% 346 370 6.94% 451 100.00% 3319 2795 -15.79% 2100201 综合医院 2112 1650 -21.88% 2100202 中医（民族）医院 853 838 -1.76% 2100203 传染病医院 2100204 职业病防治医院 2100205 精神病医院 2100206 妇幼保健医院 - 98 - 2100207 儿童医院 2100208 其他专科医院 2100209 福利医院 2100210 行业医院 2100211 处理医疗欠费 2100212 康复医院 2100213 优抚医院 2100299 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 354 307 -13.28% 5687 4994 -12.19% 2100301 城市社区卫生机构 2100302 乡镇卫生院 5276 4631 -12.23% 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 411 363 -11.68% 12926 14008 8.37% 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 822 892 8.52% 2100402 卫生监督机构 149 155 4.03% 2100403 妇幼保健机构 825 769 -6.79% 2100404 精神卫生机构 2100405 应急救治机构 2100406 采供血机构 2100407 其他专业公共卫生机构 2100408 基本公共卫生服务 3130 2656 -15.14% 2100409 重大公共卫生服务 256 493 92.58% 2100410 突发公共卫生事件应急处理 6720 7848 16.79% 2100499 其他公共卫生支出 1024 1195 16.70% 10 100.00% 10 100.00% 1353 -39.97% 21006 中医药 2100601 中医（民族医）药专项 2100699 其他中医药支出 21007 计划生育事务 2254 - 99 - 2100716 计划生育机构 2100717 计划生育服务 1307 2100799 其他计划生育事务支出 947 1353 3.52% -100.00% 21011 行政事业单位医疗 4571 4947 8.23% 2101101 行政单位医疗 2414 3843 59.20% 2101102 事业单位医疗 1578 970 -38.53% 2101103 公务员医疗补助 579 134 -76.86% 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 1523 1593 4.60% 1523 1593 2101201 2101202 2101299 财政对职工基本医疗保险基金的 补助 财政对城乡居民基本医疗保险基 金的补助 4.60% 财政对其他基本医疗保险基金的 补助 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 2101302 疾病应急救助 2101399 其他医疗救助支出 21014 优抚对象医疗补助 2101499 其他优抚对象医疗支出 医疗保障管理事务 2101501 行政运行 2101502 一般行政管理事务 2101503 机关服务 2101504 信息化建设 2101505 医疗保障政策管理 2101506 医疗保障经办事务 - 100 - 100.00% 148 100.00% 7 100.00% 7 100.00% 457 302 -33.92% 257 287 11.67% 优抚对象医疗 2101401 21015 148 10 -100.00% 2101550 事业运行 2101599 其他医疗保障管理事务支出 21016 2101601 21099 2109999 211 21101 15 -92.11% 2961 3711 25.33% 291 287 -1.37% 291 287 -1.37% 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 2110101 行政运行 2110102 一般行政管理事务 2110103 机关服务 2110104 生态环境保护宣传 2110105 环境保护法规、规划及标准 2110106 生态环境国际合作及履约 2110107 生态环境保护行政许可 2110108 应对气候变化管理事务 2110199 其他环境保护管理事务支出 21102 190 环境监测与监察 2110203 建设项目环评审查与监督 2110204 核与辐射安全监督 2110299 其他环境监测与监察支出 21103 污染防治 429 100.00% 2110301 大气 429 100.00% 2110302 水体 2110303 噪声 2110304 固体废弃物与化学品 2110305 放射源和放射性废物监管 2110306 辐射 - 101 - 2110307 土壤 2110399 其他污染防治支出 21104 自然生态保护 1338 1553 16.07% 2110401 生态保护 34 322 847.06% 2110402 农村环境保护 1200 1200 2110404 生物及物种资源保护 2110405 草原生态修复治理 104 31 -70.19% 2110406 自然保护地 2110499 其他自然生态保护支出 21105 天然林保护 1417 100.00% 2110501 森林管护 1417 100.00% 2110502 社会保险补助 2110503 政策性社会性支出补助 2110506 天然林保护工程建设 2110507 停伐补助 2110599 其他天然林保护支出 21106 退耕还林还草 2110602 退耕现金 2110603 退耕还林粮食折现补贴 2110604 退耕还林粮食费用补贴 2110605 退耕还林工程建设 2110699 其他退耕还林还草支出 21107 风沙荒漠治理 2110704 京津风沙源治理工程建设 2110799 其他风沙荒漠治理支出 21108 退牧还草 2110804 退牧还草工程建设 2110899 其他退牧还草支出 - 102 - 24 24 24 24 21109 已垦草原退耕还草 21110 能源节约利用 21111 污染减排 2111101 生态环境监测与信息 2111102 生态环境执法监察 2111103 减排专项支出 2111104 清洁生产专项支出 2111199 其他污染减排支出 21112 可再生能源 21113 循环经济 21114 能源管理事务 2111401 行政运行 2111402 一般行政管理事务 2111403 机关服务 2111406 能源科技装备 2111407 能源行业管理 2111408 能源管理 2111411 信息化建设 2111413 农村电网建设 2111450 事业运行 2111499 其他能源管理事务支出 21199 2119999 212 21201 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120103 机关服务 17 1 -94.12% 1291 -100.00% 1291 -100.00% 12228 2654 -78.30% 3947 1084 -72.54% 399 1084 171.68% - 103 - 2120104 城管执法 2120105 工程建设标准规范编制与监管 2120106 工程建设管理 2120107 市政公用行业市场监管 2120109 住宅建设与房地产市场监管 2120110 执业资格注册、资质审查 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 城乡社区规划与管理 21203 城乡社区公共设施 386 -100.00% 3162 -100.00% 8161 1570 -80.76% 2120303 小城镇基础设施建设 5000 20 -99.60% 2120399 其他城乡社区公共设施支出 3161 1550 -50.96% 21205 城乡社区环境卫生 52 -100.00% 2120501 城乡社区环境卫生 52 -100.00% 21206 建设市场管理与监督 68 -100.00% 68 -100.00% 2120601 21299 2129999 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 78271 90251 15.31% 21301 农业农村 26920 51913 92.84% 678 1264 86.43% 8283 15869 91.59% 292 274 -6.16% 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130103 机关服务 2130104 事业运行 2130105 农垦运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 2130110 执法监管 - 104 - 2130111 统计监测与信息服务 2130112 行业业务管理 2130114 对外交流与合作 2130119 防灾救灾 2130120 稳定农民收入补贴 2130121 农业结构调整补贴 2130122 农业生产发展 2130124 农村合作经济 2130125 农产品加工与促销 2130126 农村社会事业 2130135 165 100.00% 5576 970 -82.60% 农业资源保护修复与利用 2450 3769 53.84% 2130142 农村道路建设 4000 2130148 渔业发展 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 5641 -100.00% 172 100.00% 28905 412.41% 525 100.00% 21302 林业和草原 2266 2365 4.37% 2130201 行政运行 143 1082 656.64% 2130202 一般行政管理事务 2130203 机关服务 2130204 事业机构 877 2130205 森林资源培育 40 308 670.00% 2130206 技术推广与转化 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 677 354 -47.71% 2130211 动植物保护 2130212 湿地保护 30 100.00% 2130213 执法与监督 -100.00% - 105 - 2130217 防沙治沙 2130220 对外合作与交流 2130221 产业化管理 2130223 信息管理 2130226 林区公共支出 2130227 贷款贴息 2130234 林业草原防灾减灾 2130236 草原管理 2130237 行业业务管理 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 6 79 1216.67% 523 512 -2.10% 8775 7668 -12.62% 153 459 200.00% 2193 560 -74.46% 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 2130303 机关服务 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130307 长江黄河等流域管理 2130308 水利前期工作 2130309 水利执法监督 2130310 水土保持 880 150 -82.95% 2130311 水资源节约管理与保护 110 40 -63.64% 2130312 水质监测 2130313 水文测报 2130314 防汛 24 100.00% 2130315 抗旱 2130316 农村水利 2130317 水利技术推广 - 106 - 2130318 国际河流治理与管理 2130319 江河湖库水系综合整治 2130321 2130333 信息管理 2130334 水利建设征地及移民支出 2130335 农村供水 2130336 南水北调工程建设 2130337 南水北调工程管理 2130399 其他水利支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2130501 行政运行 2130502 一般行政管理事务 2130503 机关服务 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130506 社会发展 2130507 贷款奖补和贴息 2130508 “三西”农业建设专项补助 2130550 事业运行 21307 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130704 国有农场办社会职能改革补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 6.50% 100.00% 25 水利安全监督 2130599 5060 大中型水库移民后期扶持专项支 出 2130322 21305 4751 对村集体经济组织的补助 500 550 10.00% 188 800 325.53% 24226 21683 -10.50% 83 225 171.08% 178 100.00% 20957 7.90% 19422 -100.00% 32 4689 323 -93.11% 10943 2540 -76.79% 1328 100.00% -89.74% 10353 1062 590 150 -74.58% - 107 - 2130707 农村综合改革示范试点补助 2130799 其他农村综合改革支出 21308 普惠金融发展支出 2130801 支持农村金融机构 2130803 农业保险保费补贴 2130804 创业担保贷款贴息及奖补 2130805 补充创业担保贷款基金 2130899 其他普惠金融发展支出 21309 棉花目标价格补贴 2130999 其他目标价格补贴 -38.65% 5083 2974 -41.49% 58 180 210.34% 928 100.00% 928 100.00% 6079 7612 25.22% 其他农林水支出 2139901 化解其他公益性乡村债务支出 2139999 其他农林水支出 214 3154 目标价格补贴 2130901 21399 5141 交通运输支出 21401 公路水路运输 1100 2501 127.36% 2140101 行政运行 101 477 372.28% 2140102 一般行政管理事务 2140103 机关服务 2140104 公路建设 2140106 公路养护 2140109 交通运输信息化建设 2140110 公路和运输安全 2140111 公路还贷专项 2140112 公路运输管理 2140114 公路和运输技术标准化建设 2140122 港口设施 2140123 航道维护 - 108 - -100.00% 209 222 1514 480 480 581.98% 2140127 船舶检验 2140128 救助打捞 2140129 内河运输 2140130 远洋运输 2140131 海事管理 2140133 航标事业发展支出 2140136 水路运输管理支出 2140138 口岸建设 2140199 其他公路水路运输支出 21402 88 30 -65.91% 铁路运输 2140201 行政运行 2140202 一般行政管理事务 2140203 机关服务 2140204 铁路路网建设 2140205 铁路还贷专项 2140206 铁路安全 2140207 铁路专项运输 2140208 行业监管 2140299 其他铁路运输支出 21403 民用航空运输 2140301 行政运行 2140302 一般行政管理事务 2140303 机关服务 2140304 机场建设 2140305 空管系统建设 2140306 民航还贷专项支出 2140307 民用航空安全 2140308 民航专项运输 - 109 - 2140399 其他民用航空运输支出 21405 邮政业支出 2140501 行政运行 2140502 一般行政管理事务 2140503 机关服务 2140504 行业监管 2140505 邮政普遍服务与特殊服务 2140599 其他邮政业支出 21406 2140601 2140602 2140603 车辆购置税支出 4 -100.00% 4 -100.00% -22.09% 1485 1157 1485 1157 3490 3954 13.30% 3490 3954 13.30% 18106 10282 -43.21% 车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支 出 -22.09% 车辆购置税用于老旧汽车报废更 新补贴 2140699 21499 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出 2149901 公共交通运营补助 2149999 其他交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 21501 资源勘探开发 2150101 行政运行 2150102 一般行政管理事务 2150103 机关服务 2150104 煤炭勘探开采和洗选 2150105 石油和天然气勘探开采 2150106 黑色金属矿勘探和采选 2150107 有色金属矿勘探和采选 2150108 非金属矿勘探和采选 - 110 - 2150199 21502 其他资源勘探业支出 制造业 2150201 行政运行 2150202 一般行政管理事务 2150203 机关服务 2150204 纺织业 2150205 医药制造业 2150206 非金属矿物制品业 2150207 10282 -43.12% 17976 10282 -42.80% 通信设备、计算机及其他电子设备 制造业 2150208 交通运输设备制造业 2150209 电气机械及器材制造业 2150210 工艺品及其他制造业 2150212 石油加工、炼焦及核燃料加工业 2150213 化学原料及化学制品制造业 2150214 黑色金属冶炼及压延加工业 2150215 有色金属冶炼及压延加工业 2150299 其他制造业支出 21503 18076 100 -100.00% 30 -100.00% 建筑业 2150301 行政运行 2150302 一般行政管理事务 2150303 机关服务 2150399 其他建筑业支出 21505 工业和信息产业监管 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 2150503 机关服务 2150505 战备应急 - 111 - 2150507 专用通信 2150508 无线电及信息通信监管 2150516 工程建设及运行维护 2150517 产业发展 2150550 事业运行 2150599 其他工业和信息产业监管支出 21507 国有资产监管 2150701 行政运行 2150702 一般行政管理事务 2150703 机关服务 2150704 国有企业监事会专项 2150705 中央企业专项管理 2150799 其他国有资产监管支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150801 行政运行 2150802 一般行政管理事务 2150803 机关服务 2150804 科技型中小企业技术创新基金 2150805 中小企业发展专项 2150806 减免房租补贴 2150899 其他支持中小企业发展和管理支 出 21599 其他资源勘探工业信息等支出 2159901 黄金事务 2159904 技术改造支出 2159905 中药材扶持资金支出 2159906 重点产业振兴和技术改造项目贷 款贴息 2159999 - 112 - 其他资源勘探工业信息等支出 30 -100.00% 216 商业服务业等支出 2300 1037 -54.91% 21602 商业流通事务 2205 783 -64.49% 2160201 行政运行 2160202 一般行政管理事务 2160203 机关服务 2160216 食品流通安全补贴 2160217 市场监测及信息管理 2160218 民贸企业补贴 2160219 民贸民品贷款贴息 2160250 事业运行 96 89 -7.29% 2160299 其他商业流通事务支出 2109 694 -67.09% 95 100 5.26% 95 100 5.26% 154 100.00% 154 100.00% 21606 涉外发展服务支出 2160601 行政运行 2160602 一般行政管理事务 2160603 机关服务 2160607 外商投资环境建设补助资金 2160699 其他涉外发展服务支出 21699 其他商业服务业等支出 2169901 服务业基础设施建设 2169999 其他商业服务业等支出 217 21701 金融支出 金融部门行政支出 2170101 行政运行 2170102 一般行政管理事务 2170103 机关服务 2170104 安全防卫 2170150 事业运行 2170199 金融部门其他行政支出 - 113 - 21702 金融部门监管支出 2170201 货币发行 2170202 金融服务 2170203 反假币 2170204 重点金融机构监管 2170205 金融稽查与案件处理 2170206 金融行业电子化建设 2170207 从业人员资格考试 2170208 反洗钱 2170299 金融部门其他监管支出 21703 金融发展支出 2170301 政策性银行亏损补贴 2170302 利息费用补贴支出 2170303 补充资本金 2170304 风险基金补助 2170399 其他金融发展支出 21704 金融调控支出 2170401 中央银行亏损补贴 2170499 其他金融调控支出 21799 其他金融支出 2179902 重点企业贷款贴息 2179999 其他金融支出 219 援助其他地区支出 21901 一般公共服务 21902 教育 21903 文化旅游体育与传媒 21904 卫生健康 21905 节能环保 - 114 - 21906 农业农村 21907 交通运输 21908 住房保障 21999 其他支出 220 自然资源海洋气象等支出 564 569 0.89% 22001 自然资源事务 564 569 0.89% 2200101 行政运行 212 569 168.40% 2200102 一般行政管理事务 2200103 机关服务 2200104 自然资源规划及管理 2200106 自然资源利用与保护 2200107 自然资源社会公益服务 2200108 自然资源行业业务管理 2200109 自然资源调查与确权登记 2200112 土地资源储备支出 2200113 地质矿产资源与环境调查 2200114 地质勘查与矿产资源管理 2200115 地质转产项目财政贴息 2200116 国外风险勘查 2200119 地质勘查基金（周转金）支出 2200120 海域与海岛管理 2200121 35 -100.00% 自然资源国际合作与海洋权益维 护 2200122 自然资源卫星 2200123 极地考察 2200124 深海调查与资源开发 2200125 海港航标维护 2200126 海水淡化 - 115 - 2200127 无居民海岛使用金支出 2200128 海洋战略规划与预警监测 2200129 基础测绘与地理信息监管 2200150 事业运行 2200199 其他自然资源事务支出 22005 行政运行 2200502 一般行政管理事务 2200503 机关服务 2200504 气象事业机构 2200506 气象探测 2200507 气象信息传输及管理 2200508 气象预报预测 2200509 气象服务 2200510 气象装备保障维护 2200511 气象基础设施建设与维修 2200512 气象卫星 2200513 气象法规与标准 2200514 气象资金审计稽查 2200599 其他气象事务支出 2209999 221 22101 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 2210101 廉租住房 2210102 沉陷区治理 2210103 棚户区改造 2210104 少数民族地区游牧民定居工程 - 116 - -100.00% 气象事务 2200501 22099 317 10822 16708 54.39% 4994 10754 115.34% 2412 4994 107.05% 2210105 农村危房改造 359 343 -4.46% 2210106 公共租赁住房 400 4306 976.50% 2210107 保障性住房租金补贴 2210108 老旧小区改造 1030 707 -31.36% 2210109 住房租赁市场发展 2210110 保障性租赁住房 2210199 其他保障性安居工程支出 793 404 -49.05% 22102 住房改革支出 5774 5954 3.12% 2210201 住房公积金 5774 5954 3.12% 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 22103 城乡社区住宅 2210301 公有住房建设和维修改造支出 2210302 住房公积金管理 2210399 其他城乡社区住宅支出 54 -100.00% 54 -100.00% 222 粮油物资储备支出 376 50 -86.70% 22201 粮油物资事务 271 -100.00% 2220101 行政运行 2220102 一般行政管理事务 2220103 机关服务 2220104 财务与审计支出 2220105 信息统计 2220106 专项业务活动 25 -100.00% 2220107 国家粮油差价补贴 2220112 粮食财务挂账利息补贴 2220113 粮食财务挂账消化款 2220114 处理陈化粮补贴 2220115 粮食风险基金 246 -100.00% - 117 - 2220118 粮油市场调控专项资金 2220119 设施建设 2220120 设施安全 2220121 物资保管保养 2220150 事业运行 2220199 其他粮油物资事务支出 22203 能源储备 2220301 石油储备 2220303 天然铀储备 2220304 煤炭储备 2220305 成品油储备 2220399 其他能源储备支出 22204 粮油储备 2220401 储备粮油补贴 2220402 储备粮油差价补贴 2220403 储备粮（油）库建设 2220404 最低收购价政策支出 2220499 其他粮油储备支出 22205 重要商品储备 2220501 棉花储备 2220502 食糖储备 2220503 肉类储备 2220504 化肥储备 2220505 农药储备 2220506 边销茶储备 2220507 羊毛储备 2220508 医药储备 2220509 食盐储备 - 118 - 105 50 -52.38% -100.00% 105 50 100.00% 2220510 战略物资储备 2220511 应急物资储备 2220599 其他重要商品储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 2240102 一般行政管理事务 2240103 机关服务 2240104 灾害风险防治 2240105 国务院安委会专项 2240106 安全监管 2240108 应急救援 2240109 应急管理 2240150 事业运行 2240199 其他应急管理支出 22402 消防救援事务 2240201 行政运行 2240202 一般行政管理事务 2240203 机关服务 2240204 消防应急救援 2240250 事业运行 2240299 其他消防救援事务支出 22404 矿山安全 2240401 行政运行 2240402 一般行政管理事务 2240403 机关服务 2240404 矿山安全监察事务 2240405 矿山应急救援事务 806 1715 112.78% 366 513 40.16% 313 100.00% -100.00% 40 326 200 -38.65% 320 30 -90.63% 200 30 -85.00% -100.00% 120 127 100.00% - 119 - 2240450 事业运行 2240499 其他矿山安全支出 22405 100.00% 120 980 716.67% 120 980 716.67% 65 100.00% 65 100.00% 4000 6.67% 4635 100.00% 地震事务 2240501 行政运行 2240502 一般行政管理事务 2240503 机关服务 2240504 地震监测 2240505 地震预测预报 2240506 地震灾害预防 2240507 地震应急救援 2240508 地震环境探察 2240509 防震减灾信息管理 2240510 防震减灾基础管理 2240550 地震事业机构 2240599 其他地震事务支出 22406 自然灾害防治 2240601 地质灾害防治 2240602 森林草原防灾减灾 2240699 其他自然灾害防治支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240703 自然灾害救灾补助 2240704 自然灾害灾后重建补助 2240799 127 其他自然灾害救灾及恢复重建支 出 22499 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 - 120 - 3750 22902 年初预留 749 100.00% 22999 其他支出 3886 100.00% 232 债务付息支出 9448 10270 8.70% 9448 10270 8.70% 9448 10270 8.70% 40 32 -20.00% 40 32 -20.00% 374361 392882 4.95% 23203 地方政府一般债务付息支出 2320301 2320302 2320303 2320399 233 23303 地方政府一般债券付息支出 地方政府向外国政府借款付息支 出 地方政府向国际组织借款付息支 出 地方政府其他一般债务付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 一般公共预算支出合计 - 121 - 表5 2023 年伊宁县本级一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 项 目 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 501 机关工资福利支出 49014 61959 26.41% 50101 工资奖金津补贴 30874 37576 21.71% 50102 社会保障缴费 9014 10737 19.11% 50103 住房公积金 3644 5014 37.60% 50199 其他工资福利支出 5482 8632 57.46% 502 机关商品和服务支出 5123 5111 -0.23% 50201 办公经费 4090 4563 11.56% 50202 会议费 24 6 -75.00% 50203 培训费 21 10 -52.38% 50204 专用材料购置费 20 7 -65.00% 50205 委托业务费 365 48 -86.85% 50206 公务接待费 35 34 -2.86% 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 315 320 1.59% 50209 维修（护）费 53 123 132.08% 50299 其他商品和服务支出 200 503 机关资本性支出（一） 50301 房屋建筑物构建 50302 基础设施建设 50303 公务用车购置 50305 土地征迁补偿和安置支 出 50306 设备购置 50307 大型修缮 503099 其他资本性支出 504 机关资本性支出（二） 50401 房屋建筑物构建 50402 基础设施建设 50403 公务用车购置 50404 设备购置 50405 大型修缮 50499 其他资本性支出 505 对事业单位经常性补助 - 122 - 110082 -100.00% 110518 0.40% 50501 工资福利支出 109823 109152 -0.61% 50502 商品和服务支出 259 1366 427.41% 50599 其他对事业单位补助 506 对事业单位经常性补助 50601 资本性支出（一） 50602 资本性支出（二） 507 对企业补助 50701 费用补贴 50702 利息补贴 50799 其他对企业补助 509 对个人和家庭的补助 2936 2632 -10.35% 50901 社会福利和救助 1893 979 -48.28% 50902 助学金 50903 个人农业生产补贴 50905 离退休费 1043 1653 58.49% 50999 其他对个人和家庭的补 助 510 对社会保基金补助 51002 对社会保险基金补助 51003 补充全国社会保障基金 51004 对机关事业单位职业年 金的补助 511 债务利息及费用支出 51101 国内债务付息 51102 国外债务付息 51103 国内债务发行费用 51104 国外债务发行费用 512 债务还本支出 51201 国内债务还本 51202 国外债务还本 513 转移性支出 51301 上下级政府间转移性支 出 51305 安排预算稳定调节基金 167155 180220 7.82% 514 预备费及预留 51401 预备费 一般公共预算支出合计 - 123 - 表6 2023 年伊宁县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表 单位：万元 科目编码 项 目 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 501 机关工资福利支出 50758 65633 29.31% 50101 工资奖金津补贴 30891 37796 22.35% 50102 社会保障缴费 9014 11764 30.51% 50103 住房公积金 3644 5014 37.60% 50199 其他工资福利支出 7209 11059 53.41% 502 机关商品和服务支出 16953 25198 48.63% 50201 办公经费 4673 11196 139.59% 50202 会议费 23 10 -56.52% 50203 培训费 21 327 1457.14% 50204 专用材料购置费 20 2687 13335.00% 50205 委托业务费 2697 2263 -16.09% 50206 公务接待费 35 34 -2.86% 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 316 320 1.27% 50209 维修（护）费 392 575 46.68% 50299 其他商品和服务支出 8776 7786 -11.28% 503 机关资本性支出（一） 52362 31269 -40.28% 50301 房屋建筑物构建 150 100.00% 50302 基础设施建设 10343 5343.68% 50303 公务用车购置 50305 土地征迁补偿和安置支 出 3142 100.00% 50306 设备购置 13 1010 7669.23% 50307 大型修缮 24 24 50399 其他资本性支出 52135 16600 -68.16% 504 机关资本性支出（二） 26747 67652 152.93% 50401 房屋建筑物构建 50402 基础设施建设 26747 67157 151.08% 50403 公务用车购置 50404 设备购置 221 100.00% 50405 大型修缮 274 100.00% 50499 其他资本性支出 505 对事业单位经常性补助 127479 113901 -10.65% 50501 工资福利支出 114903 109216 -4.95% - 124 - 190 50502 商品和服务支出 50599 其他对事业单位补助 83 506 对事业单位经常性补助 16424 6407 -60.99% 50601 资本性支出（一） 16424 500 -96.96% 50602 资本性支出（二） 5907 100.00% 507 对企业补助 11563 10687 -7.58% 50701 费用补贴 11563 10164 -12.10% 50702 利息补贴 180 100.00% 50799 其他对企业补助 343 100.00% 509 对个人和家庭的补助 40321 41186 2.15% 50901 社会福利和救助 8562 35491 314.52% 50902 助学金 32 653 1940.63% 50903 个人农业生产补贴 8026 2415 -69.91% 50905 离退休费 1044 1904 82.38% 50999 其他对个人和家庭的补 助 22657 723 -96.81% 510 对社会保基金补助 18516 15898 -14.14% 51002 对社会保险基金补助 18516 15898 -14.14% 51003 补充全国社会保障基金 51004 对机关事业单位职业年 金的补助 511 债务利息及费用支出 9488 10302 8.58% 51101 国内债务付息 9448 10270 8.70% 51102 国外债务付息 51103 国内债务发行费用 40 32 -20.00% 51104 国外债务发行费用 512 债务还本支出 51201 国内债务还本 51202 国外债务还本 513 转移性支出 51301 上下级政府间转移性支 出 514 预备费及预留 3750 4749 26.64% 51401 预备费 3750 4000 6.67% 51402 预留 749 100.00% 392882 4.95% 一般公共预算支出合计 12493 374361 4685 -62.50% -100.00% - 125 - 表7 2023 年伊宁县对下转移支付安排情况 单位：万元 科目编码 23001 项 目 2022 年预算数 一、返还性支出 2300102 所得税基数返还支出 2300104 增值税税收返还支出 2300105 消费税税收返还支出 23002 二、一般性转移支付 2300201 体制补助支出 2300202 均衡性转移支付支出 2300207 县级基本财力保障机制奖补资金 支出 23003 三、专项转移支付 伊宁县对下税收返还和转移支付合 计 备注：本张表无数据，伊宁县为县级，无对下转移支付资金。 - 126 - 2023 年预算数 比上年增 (减)% 表8 2023 年伊宁县对下转移支付情况(分地区、项目) 单位：万元 项 目 合计 县、市名称 县、市名称 县、市名称 ...... 返还性支出 所得税基数返还支出 增值税税收返还支出 消费税税收返还支出 一般性转移支付支出 体制补助支出 均衡性转移支付支出 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 结算补助支出 专项转移支付支出 合 计 备注：本张表无数据，伊宁县为县级，无对下转移支付资金。 - 127 - 二、政府性基金预算公开表 表9 2023 年伊宁县政府性基金收入表 单位：万元 科目编码 项目 1030102 一、农网还贷资金收入 1030129 二、国家电影事业发展专项 资金收入 1030146 三、国有土地收益基金收入 1030147 四、农业土地开发资金收入 1030148 五、国有土地使用权出让收 入 1030149 六、大中型水库移民后期扶 持基金收入 1030150 七、大中型水库库区基金收 入 1030155 八、彩票公益金收入 1030156 九、城市基础设施配套费收 入 1030157 十、小型水库移民扶助基金 收入 1030158 十一、国家重大水利工程建 设基金收入 1030159 十二、车辆通行费 1030178 十三、污水处理费收入 1030180 十四、彩票发行机构和彩票 销售机构的业务费用 1030199 十五、其他政府性基金收入 1031099 十六、其他政府性基金专项 债务对应项目专项收入 政府性基金收入合计 - 128 - 2022 年完成数 2023 年预算数 比上年增(减)% 9,167 15,000 63.63% 2436 500 -79.47% 104 400 284.62% 4,891 7,672 56.86% 16,598 23,572 42.02% 表 10 2023 年伊宁县政府性基金支出表 单位:万元 科目编码 207 20707 项目 一、文化旅游体育与传媒支 出 国家电影事业发展专项 资金安排的支出 2022 年完成数 2023 年预算数 0 0 0 0 2070701 资助国产影片放映 0 0 2070702 资助影院建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2070703 2070704 2070799 资助少数民族语电影 译制 购买农村电影公益性 放映版权服务 其他国家电影事业发 展专项资金支出 20709 旅游发展基金支出 比上年增(减)% 2070901 宣传促销 0 0 2070902 行业规划 0 0 2070903 旅游事业补助 0 0 0 0 0 0 20710 国家电影事业发展专项 资金对应专项债务收入安 排的支出 0 0 2071001 资助城市影院 0 0 2071099 其他国家电影事业发 展专项资金对应专项债务 收入支出 0 0 208 二、社会保障和就业支出 65 277 326.15% 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 65 277 326.15% 65 182 180.00% 95 100.00% 2070904 2070999 地方旅游开发项目补 助 其他旅游发展基金支 出 2082201 2082202 2082299 20823 2082301 2082302 移民补助 基础设施建设和经济 发展 其他大中型水库移民 后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金 安排的支出 移民补助 基础设施建设和经济 发展 0 0 0 0 0 0 0 0 - 129 - 2082399 20829 2082901 2082999 其他小型水库移民扶 助基金支出 小型水库移民扶助基金 对应专项债务收入安排的 支出 基础设施建设和经济 发展 其他小型水库移民扶 助基金对应专项债务收入 安排的支出 0 0 0 0 0 0 0 0 211 三、节能环保支出 0 0 21160 可再生能源电价附加收 入安排的支出 0 0 2116001 风力发电补助 0 0 2116002 太阳能发电补助 0 0 2116003 生物质能发电补助 0 0 0 0 0 0 2116099 21161 其他可再生能源电价 附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理 基金支出 2116101 回收处理费用补贴 0 0 2116102 信息系统建设 0 0 2116103 基金征管经费 0 0 2116104 其他废弃电器电子产 品处理基金支出 0 0 212 四、城乡社区支出 3,988 6,874 72.37% 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 3,472 5,974 72.06% 2120801 征地和拆迁补偿支出 3,269 5,974 82.75% 2120802 土地开发支出 0 0 2120803 城市建设支出 0 0 0 0 2120804 农村基础设施建设支 出 2120805 补助被征地农民支出 0 0 2120806 土地出让业务支出 0 0 2120807 廉租住房支出 0 0 2120809 支付破产或改制企业 职工安置费 0 0 2120810 棚户区改造支出 0 0 2120811 公共租赁住房支出 0 0 2120813 保障性住房租金补贴 0 0 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 203 0 - 130 - 国有土地收益基金安排 的支出 0 0 2121001 征地和拆迁补偿支出 0 0 2121002 土地开发支出 0 0 0 0 0 0 419 500 0 0 21210 2121099 21211 21213 其他国有土地收益基 金支出 农业土地开发资金安排 的支出 城市基础设施配套费安 排的支出 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 2121303 公有房屋 0 0 2121304 城市防洪 0 0 500 19.33% 100.00% 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 419 0 21214 污水处理费安排的支出 97 400 312.37% 97 400 312.37% 0 0 0 0 0 0 2121401 2121402 2121499 21215 污水处理设施建设和 运营 代征手续费 其他污水处理费安排 的支出 土地储备专项债券收入 安排的支出 2121501 征地和拆迁补偿支出 0 0 2121502 土地开发支出 0 0 0 0 0 0 2121599 21216 其他土地储备专项债 券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收 入安排的支出 2121601 征地和拆迁补偿支出 0 0 2121602 土地开发支出 0 0 0 0 0 0 2121699 21217 其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对 应专项债务收入安排的支 出 2121701 城市公共设施 0 0 2121702 城市环境卫生 0 0 2121703 公有房屋 0 0 2121704 城市防洪 0 0 0 0 2121799 其他城市基础设施配 套费对应专项债务收入安 排的支出 - 131 - 21218 2121801 2121899 21219 污水处理费对应专项债 务收入安排的支出 污水处理设施建设和 运营 其他污水处理费对应 专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排 的支出 0 0 0 0 0 0 0 0 2121901 征地和拆迁补偿支出 0 0 2121902 土地开发支出 0 0 2121903 城市建设支出 0 0 0 0 2121904 农村基础设施建设支 出 2121905 廉租住房支出 0 0 2121906 棚户区改造支出 0 0 2121907 公共租赁住房支出 0 0 2121999 其他国有土地使用权 出让收入对应专项债务收 入安排的支出 0 0 213 五、农林水支出 0 0 0 0 0 0 21366 2136601 大中型水库库区基金安 排的支出 基础设施建设和经济 发展 2136602 解决移民遗留问题 0 0 2136603 库区防护工程维护 0 0 2136699 其他大中型水库库区 基金支出 0 0 21367 三峡水库库区基金支出 0 0 0 0 2136701 基础设施建设和经济 发展 2136702 解决移民遗留问题 0 0 2136703 库区维护和管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2136901 其他三峡水库库区基 金支出 国家重大水利工程建设 基金安排的支出 南水北调工程建设 2136902 三峡后续工作 2136799 21369 2136903 2136999 - 132 - 地方重大水利工程建 设 其他重大水利工程建 设基金支出 21370 2137001 2137099 21371 大中型水库库区基金对 应专项债务收入安排的支 出 基础设施建设和经济 发展 其他大中型水库库区 基金对应专项债务收入支 出 国家重大水利工程建设 基金对应专项债务收入安 排的支出 0 0 0 0 0 0 0 0 2137101 南水北调工程建设 0 0 2137102 三峡工程后续工作 0 0 0 0 2137103 地方重大水利工程建 设 2137199 其他重大水利工程建 设基金对应专项债务收入 支出 0 0 214 六、交通运输支出 0 0 21460 海南省高等级公路车辆 通行附加费安排的支出 0 0 2146001 公路建设 0 0 2146002 公路养护 0 0 2146003 公路还贷 0 0 2146099 其他海南省高等级公 路车辆通行附加费安排的 支出 0 0 21462 车辆通行费安排的支出 0 0 2146201 公路还贷 0 0 2146202 政府还贷公路养护 0 0 2146203 政府还贷公路管理 0 0 2146299 其他车辆通行费安排 的支出 0 0 21463 港口建设费安排的支出 0 0 2146301 港口设施 0 0 2146302 航道建设和维护 0 0 2146303 航运保障系统建设 0 0 2146399 其他港口建设费安排 的支出 0 0 21464 铁路建设基金支出 0 0 2146401 铁路建设投资 0 0 2146402 购置铁路机车车辆 0 0 2146403 铁路还贷 0 0 2146404 建设项目铺底资金 0 0 - 133 - 2146405 勘测设计 0 0 2146406 注册资本金 0 0 2146407 周转资金 0 0 0 0 2146499 其他铁路建设基金支 出 21468 船舶油污损害赔偿基金 支出 0 0 2146801 应急处置费用 0 0 2146802 控制清除污染 0 0 2146803 损失补偿 0 0 2146804 生态恢复 0 0 2146805 监视监测 0 0 2146899 其他船舶油污损害赔 偿基金支出 0 0 21469 民航发展基金支出 0 0 2146901 民航机场建设 0 0 2146902 空管系统建设 0 0 2146903 民航安全 0 0 2146904 航线和机场补贴 0 0 2146906 民航节能减排 0 0 2146907 通用航空发展 0 0 2146908 征管经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2146999 21470 2147001 2147099 21471 2147101 2147199 21472 21473 其他民航发展基金支 出 海南省高等级公路车辆 通行附加费对应专项债务 收入安排的支出 公路建设 其他海南省高等级公 路车辆通行附加费对应专 项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券 收入安排的支出 公路建设 其他政府收费公路专 项债券收入安排的支出 车辆通行费对应专项债 务收入安排的支出 港口建设费对应专项债 务收入安排的支出 2147301 港口设施 0 0 2147303 航运保障系统建设 0 0 - 134 - 2147399 215 其他港口建设费对应 专项债务收入安排的支出 七、资源勘探工业信息等支 出 21562 2156201 2156202 2156299 217 21704 2170402 2170403 229 22904 2290401 2290402 2290403 22908 2290802 2290803 2290804 2290805 2290806 2290807 2290808 2290899 22909 农网还贷资金支出 中央农网还贷资金支 出 地方农网还贷资金支 出 其他农网还贷资金支 出 八、金融支出 金融调控支出 中央特别国债经营基 金支出 中央特别国债经营基 金财务支出 九、其他支出 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排 的支出 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安排 的支出 其他政府性基金债务 收入安排的支出 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 福利彩票发行机构的 业务费支出 体育彩票发行机构的 业务费支出 福利彩票销售机构的 业务费支出 体育彩票销售机构的 业务费支出 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基 金支出 彩票市场调控资金支 出 其他彩票发行销售机 构业务费安排的支出 抗疫特别国债财务基金 支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,437 33,368 -73.40% 125,000 32,000 -74.40% 0 0 125,000 32,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.40% - 135 - 22960 2296001 2296002 2296003 2296004 2296005 2296006 2296010 2296011 2296012 2296013 2296099 232 23204 2320401 2320402 2320405 2320411 2320413 2320414 2320416 2320417 2320418 2320419 - 136 - 彩票公益金安排的支出 用于补充全国社会保 障基金的彩票公益金支出 用于社会福利的彩票 公益金支出 用于体育事业的彩票 公益金支出 用于教育事业的彩票 公益金支出 用于红十字事业的彩 票公益金支出 用于残疾人事业的彩 票公益金支出 用于文化事业的彩票 公益金支出 用于扶贫的彩票公益 金支出 用于法律援助的彩票 公益金支出 用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出 用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出 十、债务付息支出 地方政府专项债务付息 支出 海南省高等级公路车 辆通行附加费债务付息支 出 港口建设费债务付息 支出 国家电影事业发展专 项资金债务付息支出 国有土地使用权出让 金债务付息支出 农业土地开发资金债 务付息支出 大中型水库库区基金 债务付息支出 城市基础设施配套费 债务付息支出 小型水库移民扶助基 金债务付息支出 国家重大水利工程建 设基金债务付息支出 车辆通行费债务付息 437 1368 213.04% 0 0 383 512 33.68% 16 788 4825.00% 0 0 0 0 38 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,592 9,235 40.09% 6,592 9,235 40.09% 0 0 0 0 0 0 1,701 1,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.95% -8.11% 支出 2320420 2320431 2320432 2320433 2320498 2320499 233 23304 2330401 2330402 2330405 2330411 2330413 2330414 2330416 2330417 2330418 2330419 2330420 2330431 2330432 2330433 2330498 污水处理费债务付息 支出 土地储备专项债券付 息支出 政府收费公路专项债 券付息支出 棚户区改造专项债券 付息支出 其他地方自行试点项 目收益专项债券付息支出 其他政府性基金债务 付息支出 十一、债务发行费用支出 地方政府专项债务发行 费用支出 海南省高等级公路车 辆通行附加费债务发行费 用支出 港口建设费债务发行 费用支出 国家电影事业发展专 项资金债务发行费用支出 国有土地使用权出让 金债务发行费用支出 农业土地开发资金债 务发行费用支出 大中型水库库区基金 债务发行费用支出 城市基础设施配套费 债务发行费用支出 小型水库移民扶助基 金债务发行费用支出 国家重大水利工程建 设基金债务发行费用支出 车辆通行费债务发行 费用支出 污水处理费债务发行 费用支出 土地储备专项债券发 行费用支出 政府收费公路专项债 券发行费用支出 棚户区改造专项债券 发行费用支出 其他地方自行试点项 目收益专项债券发行费用 0 0 0 0 0 0 572 572 0.00% 4,319 7,100 64.39% 0 0 135 75 -44.44% 135 75 -44.44% 0 0 0 0 0 0 135 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.44% - 137 - 支出 2330499 234 其他政府性基金债务 发行费用支出 十二、抗疫特别国债安排的 支出 23401 基础设施建设 0 0 0 0 0 0 2340101 公共卫生体系建设 0 0 2340102 重大疫情防控救治体 系建设 0 0 2340103 粮食安全 0 0 2340104 能源安全 0 0 2340105 应急物资保障 0 0 2340106 产业链改造升级 0 0 2340107 城镇老旧小区改造 0 0 2340108 生态环境治理 0 0 2340109 交通基础设施建设 0 0 2340110 市政设施建设 0 0 2340111 重大区域规划基础设 施建设 0 0 2340199 其他基础设施建设 0 0 0 0 23402 抗疫相关支出 2340201 减免房租补贴 0 0 2340202 重点企业贷款贴息 0 0 2340203 创业担保贷款贴息 0 0 2340204 援企稳岗补贴 0 0 0 0 0 0 136217 49829 2340205 2340299 困难群众基本生活补 助 其他抗疫相关支出 政府性基金支出合计 - 138 - -63.42% 表 11 2023 年伊宁县本级政府性基金收入表 单位：万元 科目编码 项目 1030102 一、农网还贷资金收入 1030129 二、国家电影事业发展专项 资金收入 1030146 三、国有土地收益基金收入 1030147 四、农业土地开发资金收入 1030148 五、国有土地使用权出让收 入 1030149 六、大中型水库移民后期扶 持基金收入 1030150 七、大中型水库库区基金收 入 1030155 八、彩票公益金收入 1030156 九、城市基础设施配套费收 入 1030157 十、小型水库移民扶助基金 收入 1030158 十一、国家重大水利工程建 设基金收入 1030159 十二、车辆通行费 1030178 十三、污水处理费收入 1030180 十四、彩票发行机构和彩票 销售机构的业务费用 1030199 十五、其他政府性基金收入 1031099 十六、其他政府性基金专项 债务对应项目专项收入 政府性基金收入合计 2022 年完成数 2023 年预算数 比上年增(减)% 9,167 15,000 63.63% 2436 500 -79.47% 104 400 284.62% 4,891 7,672 56.86% 16,598 23,572 42.02% - 139 - 表 12 2023 年伊宁县本级政府性基金支出表 单位:万元 科目编码 207 20707 项目 一、文化旅游体育与传媒支 出 国家电影事业发展专项 资金安排的支出 2022 年完成数 2023 年预算数 0 0 0 0 2070701 资助国产影片放映 0 0 2070702 资助影院建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2070703 2070704 2070799 资助少数民族语电影 译制 购买农村电影公益性 放映版权服务 其他国家电影事业发 展专项资金支出 20709 旅游发展基金支出 比上年增(减)% 2070901 宣传促销 0 0 2070902 行业规划 0 0 2070903 旅游事业补助 0 0 0 0 0 0 20710 国家电影事业发展专项 资金对应专项债务收入安 排的支出 0 0 2071001 资助城市影院 0 0 2071099 其他国家电影事业发 展专项资金对应专项债务 收入支出 0 0 208 二、社会保障和就业支出 65 277 326.15% 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 65 277 326.15% 65 182 180.00% 95 100.00% 2070904 2070999 地方旅游开发项目补 助 其他旅游发展基金支 出 2082201 2082202 2082299 20823 2082301 2082302 - 140 - 移民补助 基础设施建设和经济 发展 其他大中型水库移民 后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金 安排的支出 移民补助 基础设施建设和经济 发展 0 0 0 0 0 0 0 0 2082399 20829 2082901 2082999 其他小型水库移民扶 助基金支出 小型水库移民扶助基金 对应专项债务收入安排的 支出 基础设施建设和经济 发展 其他小型水库移民扶 助基金对应专项债务收入 安排的支出 0 0 0 0 0 0 0 0 211 三、节能环保支出 0 0 21160 可再生能源电价附加收 入安排的支出 0 0 2116001 风力发电补助 0 0 2116002 太阳能发电补助 0 0 2116003 生物质能发电补助 0 0 0 0 0 0 2116099 21161 其他可再生能源电价 附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理 基金支出 2116101 回收处理费用补贴 0 0 2116102 信息系统建设 0 0 2116103 基金征管经费 0 0 2116104 其他废弃电器电子产 品处理基金支出 0 0 212 四、城乡社区支出 3,988 6,874 72.37% 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 3,472 5,974 72.06% 2120801 征地和拆迁补偿支出 3,269 5,974 82.75% 2120802 土地开发支出 0 0 2120803 城市建设支出 0 0 0 0 2120804 农村基础设施建设支 出 2120805 补助被征地农民支出 0 0 2120806 土地出让业务支出 0 0 2120807 廉租住房支出 0 0 2120809 支付破产或改制企业 职工安置费 0 0 2120810 棚户区改造支出 0 0 2120811 公共租赁住房支出 0 0 2120813 保障性住房租金补贴 0 0 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 203 0 - 141 - 国有土地收益基金安排 的支出 0 0 2121001 征地和拆迁补偿支出 0 0 2121002 土地开发支出 0 0 0 0 0 0 419 500 0 0 21210 2121099 21211 21213 其他国有土地收益基 金支出 农业土地开发资金安排 的支出 城市基础设施配套费安 排的支出 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 2121303 公有房屋 0 0 2121304 城市防洪 0 0 500 19.33% 100.00% 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 419 0 21214 污水处理费安排的支出 97 400 312.37% 97 400 312.37% 0 0 0 0 0 0 2121401 2121402 2121499 21215 污水处理设施建设和 运营 代征手续费 其他污水处理费安排 的支出 土地储备专项债券收入 安排的支出 2121501 征地和拆迁补偿支出 0 0 2121502 土地开发支出 0 0 0 0 0 0 2121599 21216 其他土地储备专项债 券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收 入安排的支出 2121601 征地和拆迁补偿支出 0 0 2121602 土地开发支出 0 0 0 0 0 0 2121699 21217 其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对 应专项债务收入安排的支 出 2121701 城市公共设施 0 0 2121702 城市环境卫生 0 0 2121703 公有房屋 0 0 2121704 城市防洪 0 0 0 0 2121799 - 142 - 其他城市基础设施配 套费对应专项债务收入安 排的支出 21218 2121801 2121899 21219 污水处理费对应专项债 务收入安排的支出 污水处理设施建设和 运营 其他污水处理费对应 专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排 的支出 0 0 0 0 0 0 0 0 2121901 征地和拆迁补偿支出 0 0 2121902 土地开发支出 0 0 2121903 城市建设支出 0 0 0 0 2121904 农村基础设施建设支 出 2121905 廉租住房支出 0 0 2121906 棚户区改造支出 0 0 2121907 公共租赁住房支出 0 0 2121999 其他国有土地使用权 出让收入对应专项债务收 入安排的支出 0 0 213 五、农林水支出 0 0 0 0 0 0 21366 2136601 大中型水库库区基金安 排的支出 基础设施建设和经济 发展 2136602 解决移民遗留问题 0 0 2136603 库区防护工程维护 0 0 2136699 其他大中型水库库区 基金支出 0 0 21367 三峡水库库区基金支出 0 0 0 0 2136701 基础设施建设和经济 发展 2136702 解决移民遗留问题 0 0 2136703 库区维护和管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2136901 其他三峡水库库区基 金支出 国家重大水利工程建设 基金安排的支出 南水北调工程建设 2136902 三峡后续工作 2136799 21369 2136903 2136999 地方重大水利工程建 设 其他重大水利工程建 设基金支出 - 143 - 21370 2137001 2137099 21371 大中型水库库区基金对 应专项债务收入安排的支 出 基础设施建设和经济 发展 其他大中型水库库区 基金对应专项债务收入支 出 国家重大水利工程建设 基金对应专项债务收入安 排的支出 0 0 0 0 0 0 0 0 2137101 南水北调工程建设 0 0 2137102 三峡工程后续工作 0 0 0 0 2137103 地方重大水利工程建 设 2137199 其他重大水利工程建 设基金对应专项债务收入 支出 0 0 214 六、交通运输支出 0 0 21460 海南省高等级公路车辆 通行附加费安排的支出 0 0 2146001 公路建设 0 0 2146002 公路养护 0 0 2146003 公路还贷 0 0 2146099 其他海南省高等级公 路车辆通行附加费安排的 支出 0 0 21462 车辆通行费安排的支出 0 0 2146201 公路还贷 0 0 2146202 政府还贷公路养护 0 0 2146203 政府还贷公路管理 0 0 2146299 其他车辆通行费安排 的支出 0 0 21463 港口建设费安排的支出 0 0 2146301 港口设施 0 0 2146302 航道建设和维护 0 0 2146303 航运保障系统建设 0 0 2146399 其他港口建设费安排 的支出 0 0 21464 铁路建设基金支出 0 0 2146401 铁路建设投资 0 0 2146402 购置铁路机车车辆 0 0 2146403 铁路还贷 0 0 2146404 建设项目铺底资金 0 0 - 144 - 2146405 勘测设计 0 0 2146406 注册资本金 0 0 2146407 周转资金 0 0 0 0 2146499 其他铁路建设基金支 出 21468 船舶油污损害赔偿基金 支出 0 0 2146801 应急处置费用 0 0 2146802 控制清除污染 0 0 2146803 损失补偿 0 0 2146804 生态恢复 0 0 2146805 监视监测 0 0 2146899 其他船舶油污损害赔 偿基金支出 0 0 21469 民航发展基金支出 0 0 2146901 民航机场建设 0 0 2146902 空管系统建设 0 0 2146903 民航安全 0 0 2146904 航线和机场补贴 0 0 2146906 民航节能减排 0 0 2146907 通用航空发展 0 0 2146908 征管经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2146999 21470 2147001 2147099 21471 2147101 2147199 21472 21473 其他民航发展基金支 出 海南省高等级公路车辆 通行附加费对应专项债务 收入安排的支出 公路建设 其他海南省高等级公 路车辆通行附加费对应专 项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券 收入安排的支出 公路建设 其他政府收费公路专 项债券收入安排的支出 车辆通行费对应专项债 务收入安排的支出 港口建设费对应专项债 务收入安排的支出 2147301 港口设施 0 0 2147303 航运保障系统建设 0 0 - 145 - 2147399 215 其他港口建设费对应 专项债务收入安排的支出 七、资源勘探工业信息等支 出 21562 2156201 2156202 2156299 217 21704 2170402 2170403 229 22904 2290401 2290402 2290403 22908 2290802 2290803 2290804 2290805 2290806 2290807 2290808 2290899 22909 - 146 - 农网还贷资金支出 中央农网还贷资金支 出 地方农网还贷资金支 出 其他农网还贷资金支 出 八、金融支出 金融调控支出 中央特别国债经营基 金支出 中央特别国债经营基 金财务支出 九、其他支出 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排 的支出 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安排 的支出 其他政府性基金债务 收入安排的支出 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 福利彩票发行机构的 业务费支出 体育彩票发行机构的 业务费支出 福利彩票销售机构的 业务费支出 体育彩票销售机构的 业务费支出 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基 金支出 彩票市场调控资金支 出 其他彩票发行销售机 构业务费安排的支出 抗疫特别国债财务基金 支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,437 33,368 -73.40% 125,000 32,000 -74.40% 0 0 125,000 32,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74.40% 22960 2296001 2296002 2296003 2296004 2296005 2296006 2296010 2296011 2296012 2296013 2296099 232 23204 2320401 2320402 2320405 2320411 2320413 2320414 2320416 2320417 2320418 2320419 彩票公益金安排的支出 用于补充全国社会保 障基金的彩票公益金支出 用于社会福利的彩票 公益金支出 用于体育事业的彩票 公益金支出 用于教育事业的彩票 公益金支出 用于红十字事业的彩 票公益金支出 用于残疾人事业的彩 票公益金支出 用于文化事业的彩票 公益金支出 用于扶贫的彩票公益 金支出 用于法律援助的彩票 公益金支出 用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出 用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出 十、债务付息支出 地方政府专项债务付息 支出 海南省高等级公路车 辆通行附加费债务付息支 出 港口建设费债务付息 支出 国家电影事业发展专 项资金债务付息支出 国有土地使用权出让 金债务付息支出 农业土地开发资金债 务付息支出 大中型水库库区基金 债务付息支出 城市基础设施配套费 债务付息支出 小型水库移民扶助基 金债务付息支出 国家重大水利工程建 设基金债务付息支出 车辆通行费债务付息 437 1368 213.04% 0 0 383 512 33.68% 16 788 4825.00% 0 0 0 0 38 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,592 9,235 40.09% 6,592 9,235 40.09% 0 0 0 0 0 0 1,701 1,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.95% -8.11% - 147 - 支出 2320420 2320431 2320432 2320433 2320498 2320499 233 23304 2330401 2330402 2330405 2330411 2330413 2330414 2330416 2330417 2330418 2330419 2330420 2330431 2330432 2330433 2330498 - 148 - 污水处理费债务付息 支出 土地储备专项债券付 息支出 政府收费公路专项债 券付息支出 棚户区改造专项债券 付息支出 其他地方自行试点项 目收益专项债券付息支出 其他政府性基金债务 付息支出 十一、债务发行费用支出 地方政府专项债务发行 费用支出 海南省高等级公路车 辆通行附加费债务发行费 用支出 港口建设费债务发行 费用支出 国家电影事业发展专 项资金债务发行费用支出 国有土地使用权出让 金债务发行费用支出 农业土地开发资金债 务发行费用支出 大中型水库库区基金 债务发行费用支出 城市基础设施配套费 债务发行费用支出 小型水库移民扶助基 金债务发行费用支出 国家重大水利工程建 设基金债务发行费用支出 车辆通行费债务发行 费用支出 污水处理费债务发行 费用支出 土地储备专项债券发 行费用支出 政府收费公路专项债 券发行费用支出 棚户区改造专项债券 发行费用支出 其他地方自行试点项 目收益专项债券发行费用 0 0 0 0 0 0 572 572 0.00% 4,319 7,100 64.39% 0 0 135 75 -44.44% 135 75 -44.44% 0 0 0 0 0 0 135 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.44% 支出 2330499 234 其他政府性基金债务 发行费用支出 十二、抗疫特别国债安排的 支出 23401 基础设施建设 0 0 0 0 0 0 2340101 公共卫生体系建设 0 0 2340102 重大疫情防控救治体 系建设 0 0 2340103 粮食安全 0 0 2340104 能源安全 0 0 2340105 应急物资保障 0 0 2340106 产业链改造升级 0 0 2340107 城镇老旧小区改造 0 0 2340108 生态环境治理 0 0 2340109 交通基础设施建设 0 0 2340110 市政设施建设 0 0 2340111 重大区域规划基础设 施建设 0 0 2340199 其他基础设施建设 0 0 0 0 23402 抗疫相关支出 2340201 减免房租补贴 0 0 2340202 重点企业贷款贴息 0 0 2340203 创业担保贷款贴息 0 0 2340204 援企稳岗补贴 0 0 0 0 0 0 136217 49829 2340205 困难群众基本生活补 助 2340299 其他抗疫相关支出 政府性基金支出合计 -63.42% 表 13 2023 年伊宁县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目） 单位：万元 项目名称 合计 县、市名称 县、市名称 县、市名称 ...... 政府性基金转移支付 备注：本张表无数据，伊宁县为县级，无对下转移支付资金。 - 149 - 三、国有资本经营预算公开表 表 14 2023 年伊宁县国有资本经营预算收支总表 单位：万元 收 入 支 2022 完成数 项 目 合计 地本级 2023 预算数 地市级 合计 地本级 以下 一、利润收入 50 50 2022 完成数 地市级 项 目 合计 以下 35 出 35 一、解决历 史遗留问题 及改革成本 支出 二、股利、股息收 入 二、国有企 业资本金注 入 三、产权转让收入 三、国有企 业政策性补 贴 四、清算收入 四、其他国 有资本经营 预算支出 地本 级 2023 预算数 地市 地市级 级 合计 地本级 以下 以下 7 7 7 7 7 7 7 7 50 50 35 35 57 57 42 42 五、其他国有资本 经营预算收入 收入合计 国有资本经营预算 转移支付收入 50 7 50 7 35 7 35 支出合计 7 国有资本经 营预算转移 支付支出 国有资本经营预算 上解收入 国有资本经 营预算上解 支出 上年结转 国有资本经 营预算调出 资金 结转下年 收入总计 - 150 - 57 57 42 42 支出总计 表 15 2023 年伊宁县国有资本经营预算收入表 单位：万元 2022 年完成数 科目编码 科目名称／企 业 小计 地本级 2023 年预算数 地市级 小计 以下 1030601 地本级 地市级 比上年增 (减)% 以下 一、利润收入 50 50 35 35 -30.00% 其他国有资 103060198 本经营预算企 业利润收入 50 50 35 35 -30.00% 50 50 35 35 -30.00% 1030602 二、股利、股 息收入 1030603 三、产权转让 收入 1030604 四、清算收入 1030699 五、其他国有 资本经营预算 收入 收入合计 - 151 - 表 16 2023 年伊宁县国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023 年预算数 小计 科目编 码 资本性支出 其他支出 科目名称 地市级 及 合计 地本级 国有资本经 营预算支出 解决历史遗 22301 留问题及改 革成本支出 国有企业退 休人员社会 2230105 化管理补助 支出 22302 国有企业资 本金注入 22303 国有企业政 策性补贴 22399 其他国有资 本经营预算 支出 支出合计 - 152 - 地市级 及 本级 以下 223 费用性支出 地市级 级及 地本级 以下 地市级及 地本级 以下 以下 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 表 17 2023 年伊宁县本级国有资本经营预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、利润收入 入 支 2022 年完成数 2023 年预算数 50 35 项 目 一、解决历史遗 留问题及改革成 本支出 二、股利、股息 收入 二、国有企业资 本金注入 三、产权转让收 入 三、国有企业政 策性补贴 四、清算收入 四、金融国有资 本经营预算支出 五、其他国有资 本经营预算收入 五、其他国有资 本经营预算支出 收入合计 50 35 支出合计 国有资本经营预 算转移支付收入 7 7 国有资本经营预 算转移支付支出 国有资本经营预 算调出资金 上年结转 出 2022 年完成数 2023 年预算数 7 7 7 7 50 35 57 42 结转下年 收入总计 57 42 支出总计 - 153 - 表 18 2023 年伊宁县本级国有资本经营预算收入表 单位:万元 科目编码 科目名称／企业 1030601 一、利润收入 2022 年完成数 2023 年预算数 比上年增 (减)% 50 35 -30.00% 50 35 -30.00% 50 35 -30.00% 其他国有资本经 103060198 营预算企业利润收 入 二、股利、股息收 1030602 入 1030603 三、产权转让收入 1030604 四、清算收入 五、其他国有资本 1030699 经营预算收入 合 154 计 表 19 2023 年伊宁县本级国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编 码 2022 年完成数 科目名称 小计 2023 年预算数 资本性 费用性 其他支 支出 支出 出 小计 比上年 资本性 费用性 其他支 支出 支出 增 出 (减)% 一、解决历 22301 史遗留问题 及改革成本 7 7 7 7 0.00% 7 7 7 7 0.00% 7 7 7 7 0.00% 支出 国有企业退 2230105 休人员社会 化管理补助 支出 二、国有企 22302 业资本金注 入 三、国有企 22303 业政策性补 贴 四、其他国 22399 有资本经营 预算支出 支出合计 155 表 20 2023 年伊宁县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目） 单位：万元 项目名称 合计 县、市名称 县、市名称 县、市名称 县、市名称 县、市名称 国有资本经营预算 转移支付 备注：本张表无数据，伊宁县为县级，无对下转移支付资金。 156 …… 四、社会保险基金预算公开表 表 21 2023 年伊宁县社会保险基金预算收入表 科目编码 102 项目 2022 年完成数 2023 年预算数 单位：万元 预算数为上年 完成数的% 社会保险基金收入合计 44632 47545 106.53% 其中:保险费收入 25309 30589 120.86% 社会保险基金财政补贴收入 18701 16216 86.71% 利息收入 284 315 110.92% 10201 一、企业职工基本养老保险基金收入 1020101 其中:企业职工基本养老保险费收入 1020102 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 1020103 企业职工基本养老保险基金利息收入 10211 二、机关事业基本养老保险基金收入 35039 37353 106.6% 1021101 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 23195 28464 122.72% 1021102 入 11739 8782 74.81% 14 14 100% 1021103 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 10210 三、城乡居民基本养老保险基金收入 9593 10192 106.24% 1021001 其中:城乡居民基本养老保险费收入 2114 2125 100.52% 1021002 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 6962 7434 106.78% 1021003 城乡居民基本养老保险基金利息收入 270 301 111.48% 10203 四、职工基本医疗保险基金收入 157 1020301 其中:职工基本医疗保险费收入 1020302 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 1020303 职工基本医疗保险基金利息收入 10212 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 1021201 其中:城乡居民基本医疗保险费收入 1021202 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 1021203 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 10204 六、工伤保险基金收入 1020401 其中:工伤保险费收入 1020402 工伤保险基金财政补贴收入 1020403 工伤保险基金利息收入 10202 七、失业保险基金收入 1020201 其中:失业保险费收入 1020202 失业保险财政补贴收入 1020203 失业保险利息收入 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。 158 表 22 2023 年伊宁县社会保险基金预算支出表 单位：万元 科目编码 项 目 209 社会保险基金支出合计 20901 一、企业职工基本养老保险基金支出 2090101 20911 2091101 20910 2091001 20903 2090301 2022 年完成数 2023 年预算数 预算数为上年 完成数的% 45127 48953 108.48% 38258 41600 108.74% 38210 41551 108.74% 6869 7353 107.05% 6282 6783 107.98% 其中:基本养老金 二、机关事业基本养老保险基金支出 其中:基本养老金支出 三、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:基础养老金支出 四、职工基本医疗保险基金支出 其中:职工基本医疗保险统筹基金 159 2090302 职工基本医疗保险个人账户基金 20912 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 2091201 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇 支出 2091202 城乡居民大病保险支出 20904 六、工伤保险基金支出 2090401 其中:工伤保险待遇 20902 七、失业保险基金支出 2090201 其中:失业保险金 209 社会保险基金支出合计 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。 160 表 23 2023 年伊宁县社会保险基金预算结余表 单位：万元 科目编码 23009 2300911 2300916 2300915 2300913 2300917 项 目 社会保险基金年终结余合计 2022 年年末累计 2023 年年末累计结 预算数为上年 结余预计数 余预算数 预计数的% 27216 32247 118.49% 1314 3506 266.82% 25902 28741 110.96% 一、企业职工基本养老保险基金年终结 余 二、机关事业基本养老保险基金年终结 余 三、城乡居民基本养老保险基金年终结 余 四、职工基本医疗保险基金年终结余 五、城乡居民基本医疗保险基金年终结 余 2300914 六、工伤保险基金年终结余 2300912 七、失业保险基金年终结余 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开 161 表 24 2023 年伊宁县本级社会保险基金预算收入表 单位：万元 科目编码 项目 2022 年完成数 2023 年预算数 预算数为上年 完成数的% 社会保险基金收入合计 44632 47545 106.53% 其中:保险费收入 25309 30589 120.86% 社会保险基金财政补贴收入 18701 16216 86.71% 利息收入 284 315 110.92% 10211 二、机关事业基本养老保险基金收入 35039 37353 106.6% 1021101 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 23195 28464 122.72% 11739 8782 74.81% 14 100% 102 10201 一、企业职工基本养老保险基金收入 1020101 其中:企业职工基本养老保险费收入 1020102 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 1020103 企业职工基本养老保险基金利息收入 1021102 1021103 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴 收入 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 14 10210 三、城乡居民基本养老保险基金收入 9593 10192 106.24% 1021001 其中:城乡居民基本养老保险费收入 2114 2125 100.52% 1021002 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 6962 7434 106.78% 1021003 城乡居民基本养老保险基金利息收入 270 301 111.48% 162 10203 四、职工基本医疗保险基金收入 1020301 其中:职工基本医疗保险费收入 1020302 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 1020303 职工基本医疗保险基金利息收入 10212 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 1021201 其中:城乡居民基本医疗保险费收入 1021202 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 1021203 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 10204 六、工伤保险基金收入 1020401 其中:工伤保险费收入 1020402 工伤保险基金财政补贴收入 1020403 工伤保险基金利息收入 10202 七、失业保险基金收入 1020201 其中:失业保险费收入 1020202 失业保险财政补贴收入 1020203 失业保险利息收入 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。 163 表 25 2023 年伊宁县本级社会保险基金预算支出表 单位：万元 科目编码 项 目 209 社会保险基金支出合计 20901 一、企业职工基本养老保险基金支出 2090101 20911 2091101 20910 2091001 20903 二、机关事业基本养老保险基金支出 其中:基本养老金支出 三、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:基础养老金支出 四、职工基本医疗保险基金支出 其中:职工基本医疗保险统筹基金 2090302 职工基本医疗保险个人账户基金 20912 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 2091202 其中:城乡居民基本医疗保险基金医 疗待遇支出 城乡居民大病保险支出 20904 六、工伤保险基金支出 2090401 其中:工伤保险待遇 164 2023 年预算数 预算数为上年 完成数的% 45127 48953 108.48% 38258 41600 108.74% 38210 41551 108.74% 6869 7353 107.05% 6282 6783 107.98% 其中:基本养老金 2090301 2091201 2022 年完成数 20902 七、失业保险基金支出 2090201 其中:失业保险金 209 社会保险基金支出合计 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。 表 26 2023 年伊宁县本级社会保险基金预算结余表 单位：万元 科目编码 23009 2300911 2300916 2300915 2300913 2300917 项 目 社会保险基金年终结余合计 2022 年年末累计 2023 年年末累计结 预算数为上年 结余预计数 余预算数 预计数的% 27216 32247 118.49% 1314 3506 266.82% 25902 28741 110.96% 一、企业职工基本养老保险基金年终 结余 二、机关事业基本养老保险基金年终 结余 三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余 四、职工基本医疗保险基金年终结余 五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余 2300914 六、工伤保险基金年终结余 2300912 七、失业保险基金年终结余 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开 165 伊宁县 2023 年社会保险基金预算项目支出绩效目标表 单位：万元 预算单位 伊宁县社会保险管理局 项目名称 伊宁县城乡居民养老、机关 事业单位养老保险基金支出 社 其 项目资金（万元） 年度资金总额： 48953 中： 财政 会 0 拨款 保 险 48953 基 金 为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确 项目总体目标 保各项社会保险待遇按时、足额发放。实现老有所养、,有社会保险提供的保障，严格执行社 会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久 安总目标。 一级指标 二级指标 三级指标 按标准足额保障参保人员待遇支出 时效指标 及时报送各项社会保险基金决算数据及分析 每年度结束后的，20 日内 ≥90%或≤110% 城乡居民养老保险基金支出预算完成率 ≥90%或≤110% 保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人 数 基金使用符合政策规定 100% 社会效益指标 保障各项社会保险待遇，维护社会稳定 严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险 基金的情况 166 ≥35197 人 ≥99% 数在合理范围内 满意度指标 ≥5952 人 各项社会保险待遇发放准确率 基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月 满意度指标 30 日内完成审核拨付 机关养老保险基金支出预算完成率 保障城乡居民基本养老保险退休待遇享受人数 项目效益指标 ≥99% 每季度结束后的，15 日内 遇 质量指标 述） 按时报送各项社会保险基金季报数据及分析 及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待 项目完成指标 指标值（包含数字及文字描 基金运行平稳 按标准审核后足额发放 ≤0 社会面平稳有序，上访率 ≤1% 企业离退休人员满意度 ＞90% 机关事业单位退休人员满意度 ＞90% 城乡居民领取养老金人员满意度 ＞90% 第三部分 本级汇总的财政拨款“三公” 经费预算情况说明 表 27 2023 年伊宁县“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 合计 404 404 0.00% 2.公务接待费 60 60 0.00% 3.公务用车费 344 344 0.00% 344 344 0.00% 1.因公出国（境）费用 其中：（1）公务用车运 行维护费 （2）公务用车购 置费 167 一、伊宁县部门（单位）人员及车辆基本情况 2023年伊宁县共238个一级预算单位，财政供养人员共 计12347人，人员构成：行政人员2286人，事业人员10061人， 离休人员11人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改 革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数172辆。 二、“三公”经费全口径说明 1、因公出国（境）费用：反应单位因公出国（境）住 宿费、差率费等支出。包括：公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出等。包括公务接待的餐费、住宿费和交 通费等。 3、公务用车购置：反应单位公务用车购置支出。包括 单位公务用车购置费、车辆购置税等。 4、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出。 三、“三公”经费预算总额情况 1.基本情况 2023年伊宁县“三公”经费预算支出404万元，较上年 增加0万元，增长0%，其中公务接待费60万元，因公出国（境） 费用0万元，公车费用344万元（包括车辆购置费0万元，车 辆运行及维护费344万元）。 168 2.增减变化原因 2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：“三公” 经费较上年无变化。 第四部分 转移支付安排情况说明 一、一般公共预算对下转移支付情况 伊宁县为县级，无对下转移支付资金。 二、政府性基金对下转移支付情况 伊宁县为县级，无对下转移支付资金。 三、国有资本经营预算对下转移支付情况 伊宁县为县级，无对下转移支付资金。 169 五部分 地方政府债务公开情况 表 28 2022 年伊宁县政府一般债务限额、余额情况表 单位：亿元 行政区划名称 伊宁县 一般债务限额总额 29.07 其中：新增一般债务限额 一般债务余额预计执行数 3.4 28.35 表 29 2022 年伊宁县政府专项债务限额、余额情况表 单位：亿元 行政区划名称 伊宁县 170 专项债务限额总额 其中：新增专项债务限额 27.25 12.5 专项债务余额预计执行数 27.25 表 30 2022 年伊宁县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表 单位：亿元 政府债务限额总额 行政区划名称 合计 56.32 伊宁县 一般债务 其中：新增债务限额 专项债 务 29.07 27.25 合计 一般债 专项 15.90 务 债务 3.40 12.50 政府债务余额预计执行数 合计 一般债务 专项债务 55.60 28.35 27.25 表 31 2022 年伊宁县政府债券发行情况表 单位：亿元 政府债券发行总额 行政区划名 称 伊宁县 合计 17.52 新增债券 15.90 其中：新增债券额度 再融资 债券 1.62 小计 15.90 一般债 专项 券 债券 3.40 12.50 其中：再融资债券额度 小计 一般 专项 债券 债券 1.62 1.20 0.42 171 表 32 2022 年伊宁县政府债券发行情况明细表 单位：亿元 债券类型 地方政府债券 合计 一般 新增债券 专项 合计 一般 置换债券 专项 合计 一般 再融资债券 专项 合计 一般 专项 金额 17.52 4.60 12.92 15.90 3.40 12.50 1.62 1.20 0.42 平均利率% 3.16 3.02 3.18 3.05 3.22 2.94 2.93 2.95 金额 0.05 0.05 0.05 0.05 平均利率% 2.79 2.79 2.79 2.79 金额 2.60 2.40 0.20 1.80 1.80 0.80 0.60 0.20 平均利率% 2.98 3.00 2.86 3.04 3.04 2.86 2.86 2.86 10 金额 3.17 2.05 1.12 2.40 1.50 0.90 0.77 0.55 0.22 年 平均利率% 3.03 3.05 3.00 3.04 3.06 2.99 3.03 3.03 3.03 15 金额 11.70 0.10 11.60 11.70 0.10 11.60 年 平均利率% 3.23 3.03 3.23 3.03 3.23 20 金额 年 平均利率% 25 金额 年 平均利率% 30 金额 年 平均利率% 小计 1年 2年 3年 5年 7年 3.21 金额 平均利率% 金额 平均利率% 金额 平均利率% 172 3.23 表 33 2022 年伊宁县新增债券使用情况表 单位：亿元 序号 区划 项目单位 项目名称 项目领域 债券性质 债券金额 实际支出 伊宁县卫生健 新疆伊犁州伊宁县集中医学观 060101 应急医疗救治设 一般债券 0.60 康委员会 察点(方舱）建设项目 施 1 伊宁县 2 伊宁县 伊宁县交通局 3 0.60 伊宁县村组道路续建项目（通 00 其他 村油路及路网升级改造项目） 一般债券 0.40 0.40 伊宁县 伊宁县城乡建 新疆伊犁州伊宁县东城区道路 00 其他 设局 建设项目 一般债券 0.50 0.50 4 伊宁县 伊宁县交通运 伊宁县村组道路新建项目 输局 乡村振兴 0.70 一般债券 0.70 5 伊宁县 伊宁县农业农 新疆伊犁州伊宁县高标准农田 0401 农业 村局 建设项目 乡村振兴 0.80 一般债券 0.80 6 伊宁县 伊宁县乡村振 伊宁县农村人居环境整治生活 乡村振兴 0501 城镇污水垃圾处理 0.20 兴局 污水治理建设项目 一般债券 0.20 0605 其他社会事业 173 7 伊宁县 伊宁县乡村振 伊宁县农村人居环境整治垃圾 乡村振兴 0501 城镇污水垃圾处理 0.10 兴局 压缩中转站建设项目 一般债券 0.10 8 伊宁县 伊宁县城乡建 新疆伊犁州伊宁县东城区道路 00 其他 设局 建设项目 一般债券 0.10 0.10 9 伊宁县伊东工 新疆伊犁州伊宁县织造园二期 伊宁县 业园区管理委 纺纱区标准化厂房及配套基础 0802 产业园区基础设施 专项债券 0.50 员会 设施建设项目 0.50 10 伊宁县伊东工 新疆伊犁州伊宁县织造园二期 伊宁县 业园区管理委 纺纱区标准化厂房及配套基础 0802 产业园区基础设施 专项债券 2.60 员会 设施建设项目 2.60 11 伊宁县伊东工 新疆伊犁州伊宁县织造园二期 伊宁县 业园区管理委 织布区标准化厂房及配套基础 0802 产业园区基础设施 专项债券 2.10 员会 设施建设项目 2.10 12 伊宁县伊东工 新疆伊犁州伊宁县织造园二期 伊宁县 业园区管理委 纺纱区标准化厂房及配套基础 0802 产业园区基础设施 专项债券 3.10 员会 设施建设项目 3.10 174 13 伊宁县伊东工 新疆伊犁州伊宁县织造园二期 伊宁县 业园区管理委 织布区标准化厂房及配套基础 0802 产业园区基础设施 专项债券 1.60 员会 设施建设项目 14 伊宁县 伊宁县卫生健 伊宁县人民医院内科病房楼 060102 公共卫生设施 康委员会 （心脑血管病房楼）建设项目 专项债券 0.30 0.30 15 伊宁县 伊宁县城乡建 伊犁州伊宁县城南区供水管网 080101 供水 设局 建设项目 专项债券 0.40 0.40 16 伊宁县 伊宁县城乡建 新疆伊犁州伊宁县纺织园二期 080101 市政基础设施-供 专项债券 0.20 设局 织布区供水管网建设项目 水 0.20 17 伊宁县 伊宁县商务和 新疆伊犁州伊宁县食品产业园 0802 产业园区基础设施 专项债券 0.70 工业信息化局 建设项目 0.70 18 伊宁县 伊宁县城乡建 新疆伊犁州伊宁县伊东工业园 0902 保障性租赁住房 设局 城镇保障性租赁住房建设项目 1.00 专项债券 1.00 1.60 备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级 人大批准，未在此表中列示。 175 表 34 2022 年伊宁县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表 单位：亿元 项 目 伊宁县 本级 伊宁县 一、上年度发行预计执行数 17.52 17.52 17.52 （一）一般债券 4.60 4.60 4.60 其中：再融资债券 1.20 1.20 1.20 （二）专项债券 12.92 12.92 12.92 其中：再融资债券 0.42 0.42 0.42 二、上年度还本预计执行数 2.29 2.29 2.29 （一）一般债券 1.54 1.54 1.54 （二）专项债券 0.75 0.75 0.75 三、上年度付息预计执行数 1.63 1.63 1.63 （一）一般债券 0.97 0.97 0.97 （二）专项债券 0.66 0.66 0.66 四、本年度还本预算数 1.39 1.39 1.39 （一）一般债券 0.74 0.74 0.74 其中：再融资 0.52 0.52 0.52 财政预算安排 0.22 0.22 0.22 （二）专项债券 0.64 0.64 0.64 其中：再融资 0.42 0.42 0.42 财政预算安排 0.22 0.22 0.22 五、本年度付息预算数 2.01 2.01 2.01 （一）一般债券 1.04 1.04 1.04 （二）专项债券 0.97 0.97 0.97 176 表 35 2023 年伊宁县地政府新增债券资金使用安排情况表 单位： 亿元 债 序号 区划 项目单 位 项目名称 投向领域 债券类 债券金 型 额 偿还来源 券 期 利率 还本 付息 限 伊宁县 1 伊宁 卫生健 伊宁县 2022 年健康驿站建设 0601 卫生健康（含应急医疗救 一般债 0.7 治设施、公共卫生设施） 县 康委员 项目二期工程 券 会 2 伊宁 伊宁县 伊宁县第六中学建设项目 县 教育局 0602 教育（学前教育和职业教 一般债 育） 券 0.50 一般公 3.1 1.03 共预算 15 9 收入 一般公 共预算 7 收入 3.0 0.61 2 伊宁县 伊东工 3 新疆伊犁州伊宁县伊东工业 伊宁 业园管 080101 市政基础设施-供水 园供水基础配套设施项目 县 理委员 专项债 0.40 券 项目自 3.0 身经营 10 5 收入 0.52 专项债 0.20 券 项目自 3.0 身经营 10 5 收入 0.26 专项债 0.10 券 项目自 3.0 身经营 10 5 收入 0.13 会 伊宁县 4 伊宁 住房和 新疆伊犁州伊宁县城镇老旧 0901 城镇老旧小区改造 县 城乡建 小区内配套设施改造项目 设局 伊宁县 5 新疆伊犁州伊宁县城南区城 伊宁 住房和 镇保障性租赁住房配套基础 0902 保障性租赁住房 县 城乡建 设局 设施建设项目 177 伊宁县 6 伊宁 住房和 新疆伊犁州伊宁县西城区供 080101 市政基础设施-供水 县 城乡建 水管网建设项目 专项债 0.20 券 项目自 3.0 身经营 10 5 收入 0.26 专项债 1.20 券 项目自 3.0 身经营 10 5 收入 1.56 专项债 0.20 券 项目自 3.0 身经营 10 5 收入 0.26 专项债 0.10 券 项目自 3.0 身经营 10 5 收入 0.13 专项债 0.80 券 项目自 3.0 身经营 10 5 收入 1.04 设局 伊宁县 7 伊宁 住房和 新疆伊犁伊宁县和平西路片 0901 城镇老旧小区改造 县 城乡建 区城市更新建设项目 设局 伊宁县 8 伊宁 住房和 新疆伊犁州伊宁县县城停车 0206 城市停车场 县 城乡建 位及充电基础设施建设项目 设局 伊宁县 9 伊宁 住房和 新疆伊犁州伊宁县污水处理 0501 城镇污水垃圾处理 县 城乡建 厂提升改造建设项目 设局 伊宁县 10 伊宁 住房和 新疆伊犁州伊宁县城乡一体 080101 市政基础设施-供水 县 城乡建 化供水建设项目（一期） 设局 备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级 人大批准，未在此表中列示。 178 表 36 2023 年伊宁县本级政府专项债务表 单位：亿元 地区 专项债券收入 伊宁县 专项债券支出 3.2 专项债券还本付息 3.2 专项收入情况 0.05 0.05 表 37 2023 年伊宁县本级政府专项债券项目表 单位： 亿元 债券存 序号 主管部门 项目单位 项目名称 债券金额 债券类型 偿还来源 债券 期限 利率 续期内 还本付 息 3.2 合计 1 2 3 0199 其他一般 伊宁县伊东工业 新疆伊犁州伊宁县伊东工业 公共服务部门 09 城乡社区部门 09 城乡社区部门 4 09 城乡社区部门 5 09 城乡社区部门 6 09 城乡社区部门 7 09 城乡社区部门 8 09 城乡社区部门 园管理委员会 园供水基础配套设施项目 伊宁县住房和城 新疆伊犁州伊宁县城镇老旧 乡建设局 伊宁县住房和城 乡建设局 小区内配套设施改造项目 镇保障性租赁住房配套基础 水管网建设项目 区城市更新建设项目 伊宁县住房和城 新疆伊犁州伊宁县县城停车 乡建设局 位及充电基础设施建设项目 伊宁县住房和城 新疆伊犁州伊宁县污水处理 乡建设局 厂提升改造建设项目 伊宁县住房和城 新疆伊犁州伊宁县城乡一体 乡建设局 专项债券 项目自身 经营收入 10 3.05 0.52 0.20 专项债券 项目自身 经营收入 10 3.05 0.26 0.10 专项债券 项目自身 经营收入 10 3.05 0.13 0.20 专项债券 项目自身 经营收入 10 3.05 0.26 1.20 专项债券 项目自身 经营收入 10 3.05 1.56 0.20 专项债券 项目自身 经营收入 10 3.05 0.26 0.10 专项债券 项目自身 经营收入 10 3.05 0.13 0.80 专项债券 项目自身 经营收入 10 3.05 1.04 设施建设项目 伊宁县住房和城 新疆伊犁伊宁县和平西路片 乡建设局 0.40 新疆伊犁州伊宁县城南区城 伊宁县住房和城 新疆伊犁州伊宁县西城区供 乡建设局 4.16 化供水建设项目（一期） 备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案， 并经过独立第三方进行评审。 179 一、2022年度政府债务限额总体情况 2022年度伊宁县政府债务限额总额为56.32亿元。 （一）政府债务限额分类型情况。 1.一般债务限额总额情况。2022 年度伊宁县政府一般债 务限额总额 29.07 亿元。 2.专项债务限额总额情况。2022 年度伊宁县政府专项债 务限额总额为 27.25 亿元。 （二）新增债务限额情况。 1.新增一般债务限额情况。2022 年度伊宁县政府新增一 般债务限额总额 3.4 亿元。 2.新增专项债务限额情况。2022 年度伊宁县政府新增专 项债务限额总额为 12.5 亿元。 二、2022年度政府债务余额情况 2022 年度伊宁县政府债务余额决算数为 55.6 亿元，政 府债务余额全部严格控制在限额 56.32 亿元内。 （一）一般债务余额决算数。2022 年度伊宁县政府一般 债务余额决算数为 28.35 亿元。 （二）专项债务余额决算数。2022 年度伊宁县政府专项 债务余额决算数为 27.25 亿元。 三、2022年度政府债券发行使用情况 2022年度伊宁县发行政府债券17.52亿元（新增债券15.9 亿元、再融资债券1.62亿元）。 （一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度伊宁县发 180 行新增一般债券 3.4 亿元。上述债券资金主要用于应急医疗、 脱贫攻坚、交通基础设施、农村环境改善等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7、10、15 年期，债券平均利率为 3.05%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。 （二）新增专项债券发行使用情况。2022 年度伊宁县发 行新增专项债券 12.5 亿元。上述债券资金主要用于市政和产 业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.22%， 债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入 等偿还。 （三）再融资债券发行使用情况。2022 年度伊宁县发行 再融资债券 1.62 亿元（再融资一般债券 1.2 亿元、再融资专 项债券 0.42 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债 券本金，债券期限分别是 5、7、10 年期，债券平均利率为 2.94%。 四、2022年度政府债券还本付息情况 2022年度伊宁县政府债券还本付息预计执行数3.92亿元 （本金2.29亿元，财政预算安排还本0.67亿元、再融资债券 用于还本1.62亿元；财政预算安排付息1.63亿元）。 （一）一般债券还本付息情况。2022 年度伊宁县政府一 般债券还本付息预算数为 2.51 亿元（本金 1.54 亿元，财政 预算安排还本 0.34 亿元、再融资债券用于还本 1.2 亿元；财 政预算安排付息 0.97 亿元）。 181 （二）专项债券还本付息情况。2022 年度伊宁县政府专 项债券还本付息预算数为 1.41 亿元（本金 0.75 亿元，财政 预算安排还本 0.33 亿元、再融资债券用于还本 0.42 亿元； 财政预算安排付息 0.66 亿元）。 182 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说 明 一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。 2023 年中央衔接资金分配表 单位：万元 序 号 项目名称 建设地点 投资规 模 责任单位 1 伊宁县 2023 年入户产业扶持项目 14 个乡镇 1250 伊宁县乡村振兴局 2 伊宁县 2023 年上半年就业扶持项目 420 伊宁县乡村振兴局 3 伊宁县 2023 年项目管理费 83 伊宁县乡村振兴局、民宗局 布力开村 300 伊宁县乡村振兴局 上愉群翁村 190 伊宁县乡村振兴局 215 伊宁县乡村振兴局 下愉群翁村 280 民宗局、乡村振兴局 喀拉苏村 300 伊宁县乡村振兴局 阿勒台温村 300 伊宁县乡村振兴局 下武功村 217 伊宁县乡村振兴局 272 发改委 上吐鲁番于孜村 280 发改委 阿乌利亚乡 280 发改委 4 5 20 乡镇（片区）村 队 乡村振兴局、民宗 伊宁县温亚尔镇布力开村“红色基地” 旅游产业公共照明设施建设项目 伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村公共 照明设施建设项目 委 伊宁县英塔木镇夏合勒克塔木村“天 6 鹅泉”旅游产业公共照明设施建设项 夏合勒克塔木村 目 伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村“回 7 族花儿”旅游产业公共照明设施建设 项目 8 9 10 11 12 13 伊宁县英塔木镇喀拉苏村垃圾压缩中 转站建设项目 伊宁县阿热吾斯塘镇阿勒台温村垃圾 压缩中转站建设项目 伊宁县武功乡下武功村农贸市场建设 项目 伊宁县吉里于孜镇下肉孜买提于孜村 下肉孜买提于孜 庭院供水渠以工代赈项目 伊宁县吐鲁番于孜乡上吐鲁番于孜村 农村道路以工代赈项目 伊宁县阿乌利亚乡农村道路以工代赈 项目 村 183 14 伊宁县麻扎乡阿热买里村庭院供水渠 阿热买里村 270 发改委 英阿瓦提村 270 发改委 下阿同村 152 伊宁县农业农村局 365 民宗局、农业农村局 英阿瓦提村 550 民宗局、农业农村局 上萨木于孜村 630 伊宁县农业农村局 喀勒其塔木村 445 伊宁县农业农村局 192 伊宁县农业农村局 阿山于孜村 150 伊宁县农业农村局 夏克勒克塔木村 150 伊宁县农业农村局 24 小型农田水利设施建设及机耕道路建 依孜别克塔木村 146 伊宁县农业农村局 阿热买里村 86 伊宁县农业农村局 图地于孜村 800 伊宁县农业农村局 下愉群翁村 268 伊宁县农业农村局 下阿布拉什村 186 伊宁县农业农村局 阿热温村 814 伊宁县农业农村局 下萨克于孜村 300 伊宁县农业农村局 阔坦塔木村 802 伊宁县农业农村局 赛皮尔村 620 伊宁县农业农村局 15 16 17 18 以工代赈项目 伊宁县萨木于孜镇英阿瓦提村庭院防 渗渠以工代赈项目 伊宁县维吾尔玉其温镇下阿同村小型 农田水利设施建设项目 伊宁县武功乡莫洛托乎提于孜村小型 莫洛托乎提于孜 农田水利设施建设项目 伊宁县萨木于孜镇英阿瓦提村小型农 田水利设施建设及机耕道路建设项目 村 伊宁县萨木于孜镇上萨木于孜村小型 19 农田水利设施建设及机耕道路建设项 目 伊宁县巴依托海镇喀勒其塔木村小型 20 农田水利设施建设及机耕道路建设项 目 21 22 23 伊宁县胡地亚于孜镇博孜村小型农田 博孜村 水利设施建设项目 伊宁县维吾尔玉其温镇阿山于孜村小 型农田水利设施建设项目 伊宁县英塔木镇夏克勒克塔木村小型 农田水利设施建设项目 伊宁县阿热吾斯塘镇依孜别克塔木村 设项目 25 26 27 28 29 30 31 32 184 伊宁县阿热吾斯塘镇阿热买里村小型 农田水利设施建设项目 伊宁县喀什镇图地于孜村小型农田水 利设施建设及机耕道路建设项目 伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村小型 农田水利设施建设项目 伊宁县愉群翁回族乡下阿布拉什村小 型农田水利设施建设项目 伊宁县巴依托海镇阿热温村小型农田 水利设施建设及机耕道路建设项目 伊宁县巴依托海镇下萨克于孜村小型 农田水利设施建设项目 伊宁县胡地亚于孜镇阔坦塔木村小型 农田水利设施建设项目 伊宁县喀什镇赛皮尔村小型农田水利 设施建设及机耕道路建设项目 33 34 35 36 伊宁县英塔木镇阿克塔木村小型农田 水利设施建设及机耕道路建设项目 伊宁县英塔木镇英塔木村小型农田水 利设施建设及机耕道路建设项目 伊宁县英塔木镇托万温村小型农田水 利设施建设及机耕道路建设项目 伊宁县喀什镇托提温村小型农田水利 设施建设及机耕道路建设项目 阿克塔木村 530 伊宁县农业农村局 英塔木村 480 伊宁县农业农村局 托万温村 552 伊宁县农业农村局 托提温村 210 伊宁县农业农村局 喀赞其村 48 伊宁县农业农村局 五道桥村 50 民宗局、农业农村局 590 伊宁县水利局 多浪农场 265 多浪农场 盖买村 347 伊宁县农业农村局 上塔依尔于孜村 198 伊宁县农业农村局 博斯坦村 315 伊宁县农业农村局 阿勒推村 390 伊宁县农业农村局 105 伊宁县乡村振兴局 192 伊宁县乡村振兴局 伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农 37 田水利建设（防渗渠引水坝挡墙及排 砂工程） 38 伊宁县吉里于孜镇五道桥村小型农田 水利设施建设项目 伊宁县曲鲁海乡小型农田水利设施建 39 设（小人民渠应急抗旱引调水工程)项 目 40 41 42 43 44 45 46 地方国营伊宁县多浪农场牛羊养殖小 区一期建设项目 伊宁县胡地亚于孜镇盖买村小型农田 水利设施建设项目 伊宁县巴依托海镇上塔依尔于孜村小 型农田水利设施建设项目 伊宁县胡地亚于孜镇博斯坦村小型农 田水利设施建设项目 伊宁县愉群翁回族乡阿勒推村小型农 田水利设施建设及机耕道路建设项目 曲鲁海乡赛买里 村 伊宁县阿热吾斯塘镇人居环境整治环 布拉克贝希村、吐 卫设备采购项目 伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村 公共照明设施建设项目 合计 格曼比西村 上胡地亚于孜村 15855 185 2023 年自治区衔接资金分配表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目名称 伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村 小型农田水利设施建设项目 伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村 道路及土地平整建设项目 伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村 公共厕所建设项目 伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村 乡村振兴示范村规划编制项目 伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村 环卫设备采购项目 伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村乡村 振兴示范村规划编制项目 伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村“回 族花儿”旅游产业污水治理建设项目 建设地点 投资规 模 责任单位 上胡地亚于孜村 162 伊宁县乡村振兴局 上胡地亚于孜村 600 伊宁县乡村振兴局 上胡地亚于孜村 60 伊宁县乡村振兴局 上胡地亚于孜村 49 伊宁县乡村振兴局 上胡地亚于孜村 122 伊宁县乡村振兴局 上愉群翁村 49 伊宁县乡村振兴局 上愉群翁村 1900 伊宁县乡村振兴局 上愉群翁村 450 伊宁县乡村振兴局 上愉群翁村 120 伊宁县乡村振兴局 伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村“回 8 族花儿”旅游产业道路及土地平整建 设项目 伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村乡村 9 “回族花儿”旅游产业环卫设备采购 项目 合计 186 3512 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。 根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 （财农【2021】19号），结合自治区实际，研究制定了《新 疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 （新财规【2021】11号）。 新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 管理办法 第一章 总则 第一条为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱 贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区 党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关 于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉 的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡 期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管 理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡 村振兴补助资金管理办法》等有关规定,结合自治区实际,制 定本办法。 第二条本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财 政公共预算安排，用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推 进乡村振兴有效衔接的资金。 第二章 资金使用 187 第三条衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用 于支持以下三个方面： （一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。 1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警， 强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施 和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经 营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养 老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。 监测预警工作经费通过各级部门预算安排。 2.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬 迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务 岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补 助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁 融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。 3.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。 对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次 性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业 的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫 星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式,促进返 乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳 动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩 固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有 188 农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭 （含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。 （二）支持衔接推进乡村振兴。 1.培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央 衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展，并逐年 提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。 推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持 必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集 体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。 2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设 施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施， 污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整 治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫 生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支 持。 3.确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族 发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低 氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。 （三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其 他相关支出。 第四条衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和 推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括： 189 1.单位基本支出； 2.交通工具及通讯设备； 3.修建楼堂馆所； 4.各种奖金津贴和福利补助； 5.偿还债务和垫资； 6.弥补企业亏损； 7.城市基础设施建设； 8.其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支 出。 偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于 易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。 第三章 资金管理 第五条各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一 定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。 第六条衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振 兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提 升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权 重为：相关人群数量及结构30%、相关人群收入30%、政策因 素30%、绩效等考核结果10%，可根据当年中央或自治区党委、 自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按 照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。 190 第七条衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼 顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴 重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级， 强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的到县衔接 资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及 县级乡村振兴规划相关项目。 第八条各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村 振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接 资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要 求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。 村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组 织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管 理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金 使用效益。 第九条县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接 资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。项目 管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收 等与项目管理相关的支出。 第十条各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议 方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农 业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加 强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分 191 配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等 工作，按照权责对等原则落实监管责任。 第十一条自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、 林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后10 日内,提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在15日 内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下 达资金，并抄送财政部新疆监管局。 地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同 级行业主管部门，在5日内将指标或资金及时下达到有关县 （市、区）。 县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级 行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年 度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从 项目库中遴选项目,及时拟定年度项目计划或资金使用方 案，并逐级上报行业主管部门备案。 第十二条各级财政部门按照工作职责和工作要求，对衔 接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按 要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的 审计、检查等工作。 第十三条衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部 门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序, 及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际 192 情况,可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批 次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后, 县级财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实 际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总 额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中：基 础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。项目 资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问 题的，应及时追回、收回。 第十四条各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金 绩效考评内容，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。 各地要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金 按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。 第十五条继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金 试点工作的脱贫县，衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有 关要求执行。 第十六条各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔 接资金分配、使用管理等工作中，存在违反本办法规定，以 及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照 国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机 关处理。 第四章 附则 193 第十七条各地（州、市）财政部门可根据本办法制定实 施细则，报自治区财政厅备案。 第十八条本办法自2021年8月5日起施行，由自治区财政 厅会同行业主管部门负责解释。 《财政厅 扶贫办 发改委 民 委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发<新疆维吾尔自治区财 政专项扶贫资金管理办法>的通知》（新财扶〔2017〕32号）、 《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金 管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7号）、《关 于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资 金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18号）、《财 政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶 贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24号） 同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、 办法及规定与本办法不符的，执行本办法。 194 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明 一、2022 年工作开展情况 （一）2021 年度绩效评价情况。为全面实施绩效管理， 加强预算执行监管和执行结果评价，伊宁县坚持“科学规范、 公正公开、绩效相关”的原则，通过单位自评、部门评价和 财政评价相结合的方式，完成了 2021 年度 108 个部门单位 整体支出绩效评价，涉及金额 166242 万元；完成了 2021 年 度 56 个项目支出绩效评价，涉及 185594.94 万元，规范在 绩效信息系统内项目绩效评价填报要求、评价模板，全面整 理上传相关三级指标印证资料，全方位开展绩效评价工作。 （二）2022 年项目事前绩效评估情况。为突出预算编制 绩效导向，对新出台项目开展事前绩效评估，组织预算单位 就项目实施路径可行性、成本与效益、财政可承受能力、风 险及防控措施等方面撰写事前绩效评估报告，进一步提高预 算安排科学性和准确性。2022 年，我县在预算绩效信息系统 完成事前绩效评估 2 个项目，涉及金额 2649.77 万元。 （三）2022 年绩效目标设置情况。为强化绩效目标管理， 按照”指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”原则， 开展“全覆盖”绩效目标设置。我县在设置绩效目标过程中， 根据分行业领域共性项目绩效指标体系，系统化、全面化、 精细化设置各项指标，并在绩效信息系统中对单位填报的项 目各项信息、上传的三级指标设置印证资料逐项审核，做到 申报绩效目标与资金预算相匹配，产出指标与效益指标相融 洽，逐步增强预算绩效目标设立的科学性。2022 年，我县在 195 绩效信息系统中完成 109 个部门整体支出绩效目标设置工 作，涉及金额 204860.63 万元；完成 2022 年 102 个项目支 出绩效目标设置工作，涉及金额 94995.92 万元，其中：部 门预算项目 79 个，涉及金额 38705.44 万元；直达资金项目 22 个，涉及金额 55839.6 万元；参照直达资金项目 2 个，涉 及金额 450.88 万元。 （四）2022 年绩效监控情况。围绕构建全方位、全过程、 全覆盖预算绩效管理体系要求，为持续推进运行跟踪机制， 开展对预算执行进度和绩效目标完成情况的“双监控”。借 助预算绩效信息系统，建立动态项目台账进行汇总分析，对 于预算执行率低，偏差较大的项目，及时向资金使用部门进 行反馈，下发整改提醒，要求对存在问题的指标，逐条进行 偏差原因分析，督促整改落实，进一步提升财政资金使用效 率，以不断提高财政资金运行效率，防范财政资金运行风险。 2022 年 5 月，我县完成对 102 个项目支出绩效监控 1 次，涉 及金额 94995.92 万元；2022 年 6 月，完成对 109 个单位整 体支出绩效监控 1 次，涉及金额 204860.63 万元。 （五）强化预算绩效管理结果应用。为加强我县预算绩 效管理工作日常考核监督，促进预算绩效管理工作的制度 化、规范化、科学化，助力全县预算绩效管理工作提质增效。 一是2022年上半年，我县结合工作开展实际，委托预算绩效 管理第三方服务机构对各部门预算绩效工作落实时效性、工 作完成质量、单位配合情况等进行综合评分，并将评分情况 进行全县通报，对评分一般的单位予以通报提醒，及时督促 196 单位做好工作整改落实，助力提升预算绩效管理水平。二是 深化预算绩效评价结果应用，在2023年部门预算编制中，将 预算绩评价结果作为预算安排的重点依据，统筹调整低效的 财政资金支出，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破 口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强 政府公信力和执行力。 二、2023 年工作计划 （一）做好宣传，树立意识。做好对预算单位绩效专干 和相关负责领导预算绩效管理工作的宣传，通过宣传进一步 提高预算单位对预算绩效管理工作的重视程度，树立预算绩 效意识，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。 (二）组织学习，加强培训。为提高预算单位绩效专干 预算绩效业务水平，定期开展预算绩效业务培训，督促单位 及时参加并将相关课件资料等推送各单位学习，深入学习 《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》 《关于印发<自治区转移支付全周期预算绩效管理实施细 则>的通知》，在指导过程中，加强与第三方、预算单位的 深入交流，将第三方专业指导和检查职责贯穿审核全过程， 交换意见与建议，交流研讨工作中的重难点，共同促进业务 水平，形成紧密联系机制，提高我县预算绩效管理工作效率。 （三）全面运用评价结果。健全评价结果在预算安排执 行中的激励与约束机制，一是持续落实对预算单位绩效工作 开展情况的综合评价，评价结果形成综合报告上报政府、人 大，要求预算单位针对问题认真研究解决，改进管理措施， 197 并提交整改报告；二是促进预算绩效评价结果与预算编制相 结合，在考核中连续出现评分靠后的，在政策资金安排上予 以核减，并将结果与预算编制、预算调整相挂钩，切实提高 财政资源配置效率和使用效率。 第八部分 其他情况说明 无其他情况说明。 198