河北省农业广播电视学校沧州分校2020年度单位决算公开.pdf

2020 年度单位决算公开文本河北省农业广播电视学校沧州分校河北省农业广播电视学校沧州分校 2020 年度单位决算公开文本目第一部分录单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2020 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第三部分名词解释第四部分 2020 年度单位决算报表一、单位职责组织开展农业广播电视学历教育和农村实用科技人员的相关专业培训；完成市农业农村局交办的其他任务。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 河北省农业广播电视学校财政补助事业单位财政性资金基本沧州分校保证注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。一、收入支出决算总体情况说明本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）211.37 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 35.26 万元，下降 14%，主要原因是一是人员退休减少，二是受疫情时断时续影响，避免大量学员聚集染疫，培训项目实施缓慢。二、收入决算情况说明本单位 2020 年度本年收入合计 205.35 万元，其中：财政拨款收入 205.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明本单位 2020 年度本年支出合计 211.37 万元，其中：基本支出 180.68 万元，占 85%；项目支出 30.69 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 205.35 万元,比 2019 年度减少 32.8 万元，降低 14%，主要一是人员退休减少，二是因受疫情影响，学员不能大量聚集，培训项目实施缓慢；本年支出 211.37 万元，减少 28.16 万元，降低 12%，主要一是人员退休减少，二是受疫情时断时续影响，避免大量学员聚集染疫，培训项目实施缓慢。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 205.35 万元，完成年初预算的 98%,比年初预算减少 4.18 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休减少。本年支出 211.37 万元，完成年初预算的 101%,比年初预算增加 1.84 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转和结余上级项目资金 6.02 万元用于本项目扫尾工作。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 211.37 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 211.37 万元，占 100% （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 180.68 万元，其中：人员经费 167.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 13.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 0.11 万元，降低 100%，主要是 2020 年度未发生三公经费支出； 2019 年度未发生三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 100%,主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是 2019 年未发生公务接待费。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 2 个，共涉及资金 24.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“ 提前下达 2020 年中央农业生产发展资金的通知”和“年初新型职业农民培训基地点建设工作经费”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 24.68 万元。（二）单位决算中项目绩效自评结果。本单位在今年单位决算公开中反映 “提前下达 2020 年中央农业生产发展资金的通知”和“年初新型职业农民培训基地点建设工作经费”项目绩效自评结果。（1）“提前下达 2020 年中央农业生产发展资金的通知” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2020 年中央农业生产发展资金的通知”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 18.75 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目预期目标基本完成了理论培训内容；二是培训考核及满意度已达预期绩效指标，。发现的主要问题及原因：一是受疫情时断时续影响，避免大量学员聚集染疫及农忙时节学员要抢收抢种影响了项目实施进度；二是项目实施方案要求“分段集中培训、参观考察、实训实习和生产实践相结合，按照不少于一个产业周期全程进行培育”。这种情况也影响项目实施进度。下一步改进措施：积极组织参训学员进行实践实习，截止 2021 年上半年已完成了全部培训任务。附件：市级单位预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：河北省农业广播电视学校沧州分校金额：万元提前下达 2020 一、基本情况年中央农业生实施主管单项目名称河北省农业广播电视学校沧州分校产发展资金的位通知预算安排情况（调整后）二、预算执预算数行情况 18.75 其中：财政资金 18.75 其他资金到位情况到位数 18.75 其中：财政资金 100% 18.75 其他资金执行情况执行数其中：财政资金预算执行进度 100% 18.75 18.75 100% 其他年度预算目标具体完成情况总体完成率三、目标完成情况针对高素质农民进行优势特色产业实用技术人才高素质农民培训进行理论知识培训 100 培训，人数不少于 100 人。四、年度绩效指标完成情况人。一级指标二级指标三级指标产出指标数量指标培训不少于 100 人预期指标实际完成值值 100 人 100 人 100% 自评得分 15 （50）质量指标效益指标（30）预算执行率（10） 98%以上 98% 98% 15 时效指标 1-3 月、11-12 月 95% 完成 10 成本指标年初预算安排 40 万 18.75 万 5 社会效益指标满意率指服务对象满意标（10）经过培训考核，合格率达度指标预算执行率直接经济效益无法估算，但完成预期完成预期 30 产生的社会效益是无价的。目标目标满意度达 85%以上 85% 85% 10 100% 100% 100% 10 总分 100 得分 95 五、存在问题、原因及下一步整无改措施填报人：李晓军联系电话：5511721 （2）“年初新型职业农民培训基地点建设工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“年初新型职业农民培训基地点建设工作经费 ”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.93 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目预期目标基本完成了培训内容；二是培训考核及满意度已达预期绩效指标。附件：市级单位预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：河北省农业广播电视学校沧州分校金额：万元年初新型职业一、基本情况农民培训基地实施主管单项目名称河北省农业广播电视学校沧州分校点建设工作经位费预算安排情况（调整后）二、预算执预算数行情况 5.93 其中：财政资金 5.93 其他资金到位情况到位数 100% 资金执行情况 5.93 其中：财政资金执行数其中：财政 5.93 资金其他预算执行进度 100% 5.93 5.93 100% 其他年度预算目标具体完成情况总体完成率高素质农民培训 100 人。 100% 三、目标完成情况针对高素质农民进行优势特色产业实用技术人才培训，人数不少于 100 人。一级指标二级指标三级指标数量指标培训不少于 100 人预期指标实际完成自评得分值值 100 人 100 人 15 95% 95% 15 基本完成 10 四、年度绩效指标完成情况产出指标（50）质量指标时效指标经过培训考核，合格率达 95%以上 1-3 月、11-12 月避开农忙时节利用农闲进行培训成本指标效益指标（30）社会效益指标满意率指服务对象满意标（10）预算执行率（10）度指标年初预算安排 10 万 5.93 万 5 直接经济效益无法估算，但完成预期完成预期 30 产生的社会效益是无价的。目标目标满意度达 85%以上 85% 85% 10 100% 100% 100% 10 预算执行率总分 100 得分 95 五、存在问题、原因及下一步整无改措施填报人：李晓军联系电话：5511721 七、机关运行经费情况本单位是事业单位，没有机关运行经费支出八、政府采购情况本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。与预算持平，与 2019 年决算支出持平。九、国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年无增减，主要是因事业单位公务用车改革。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减，均与 2019 年决算数据持平。十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算和国有资金经营预算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。收入支出决算总表公开 01 表单位：河北省农业广播电视学校沧州分校金额单位：万元收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 205.35 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 205.35 本年支出合计 0 结余分配 6.02 年末结转和结余金额 211.37 58 211.37 59 0 60 0 61 总计 31 211.37 总计 62 211.37 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表单位：河北省农业广播电视学校沧州分校金额单位：万元项目本年收入功能分财政拨款上级补事业收经营收合计收入助收入入入栏次 1 2 3 4 5 合计 205.35 205.35 类科目科目名称附属单位上缴收入其他收入编码 213 农林水支出 205.35 205.35 21301 农业农村 205.35 205.35 2130104 事业运行 180.68 180.68 2130106 科技转化与推广 18.75 18.75 2130199 其他农业农村支出 5.93 5.93 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 7 支出决算表公开 03 表单位：河北省农业广播电视学校沧州分校金额单位：万元项目本年支出合功能分类科科目名称目编码计基本支出项目支出 3 栏次 1 2 合计 211.37 180.68 30.70 213 农林水支出 211.37 180.68 30.70 21301 农业农村 211.37 180.68 30.70 2130104 事业运行 180.68 180.68 2130106 科技转化与推广 24.77 24.77 5.93 5.93 2130199 其他农业农村支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。上缴上级支出 4 经营支出 5 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：河北省农业广播电视学校沧州分校金额单位：万元收入项目支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款本年收入合计金额项目 1 栏次 205.35 行次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 205.35 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 6.02 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 6.02 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 61 出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 311.37 311.37 311.37 311.37 总计 32 311.37 总计 64 311.37 311.37 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：河北省农业广播电视学校沧州分校金额单位：万元项目功能分类科目本年支出科目名称小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 211.37 180.68 30.69 180.68 编码 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 180.68 2130106 科技转化与推广 24.77 24.77 2130199 其他农业农村支出 5.93 5.93 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：金额单位：万元河北省农业广播电视学校沧州分校人员经费科目编码科目名称公用经费决算数科目编码科目名称商品和服务支出决算数科目编码科目名称 13.41 307 债务利息及费用支出 1.07 30701 国内债务付息 0.02 30702 国外债务付息 301 工资福利支出 134.94 302 30101 基本工资 40.91 30201 办公费 30102 津贴补贴 19.05 30202 印刷费 30103 奖金 22.14 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 9.81 30205 水费 0.19 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.39 30206 电费专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.86 31003 3.47 31005 30110 职工基本医疗保险缴费 7.44 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 10.60 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.94 30211 30113 住房公积金 9.03 30212 30114 医疗费大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新差旅费 31008 物资储备因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助地上附着物和青苗补偿 0.14 其他工资福利支出 4.63 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 32.33 30215 会议费 30216 培训费 0.21 31012 31013 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 30305 基础设施建设 31006 0.43 30199 30301 资本性支出拆迁补偿公务用车购置公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 9.59 22.74 1.09 0.16 0.71 0.35 3.61 决算数人员经费合计 167.27 公用经费合计 13.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位：河北省农业广播电视学校沧州分校金额单位：万元预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 1 2 公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 0.11 6 0.11 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 7 8 9 公务用车购置费公务用车运行费 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：河北省农业广播电视学校沧州分校金额单位：万元项目本年支出年初结转功能分类科目编码科目名称和结余栏次 1 本年收入 2 年末结转小计 3 基本支出项目支出和结余 4 5 6 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位未发生此项收支及结转结余情况，故以空表列示。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表单位：金额单位：万元河北省农业广播电视学校沧州分校科目功能分类科目本年支出科目名称编码栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位未发生此项收支情况，故以空表列示