沧州市第七中学2020年单位决算公开.pdf

2020 年度单位决算公开文本 沧州市第七中学 2020 年度单位决算公开文本 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 一、单位职责 坚持以党的重要思想为指导，牢固树立科学发展观，以提高学生思想 道德为核心，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学 改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。 1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和 教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，充分尊重师生员工的法定权 利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主 义建设者和接班人。 2、不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性 及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度。 3、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的 原则；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思 维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学 校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高 教育质量。 4、加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员 工的综合责质。 5、严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。 不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。 6、加强对工青妇的领导，充分发挥工会、青年团和妇女会的作用。 7、坚持校长负责制的集体领导，坚持各党政管理部门和人员的团结 合作。在办学实践中加强交流思想、研究情况，不断更正、完善办学策略。 8、坚持学校校务公开，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作 用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。 9、坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教 育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象 与自信。 10、做好学校安全工作，维护师生人身安全，保障正常教秩序。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市第七中学 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计 3172.44 万元。与 2019 年度决 算 3502.93 万元相比，收支各减少 330.49 万元，下降 9.43%， 主要原因是由于人员变动及工资调整，人员经费收支减少；受疫 情影响，公用经费收支相应减少，故基本支出收支各减少 400.25 万元， 下降 14.24%；项目支出收支各增加 69.76 万元，增长 10.07%， 主要是由于为支持我校高中教育发展，改善我校办学条件，收支 增加。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 3172.44 万元，其中：财政 拨款收入 3172.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 3172.44 万元，其中：基本 支出 2409.67 万元，占 75.96%； 项目支出 762.77 万元， 占 24.04%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收支 3172.44 万元,比 2019 年度减少 330.49 万元，降 低 9.43%，主要是由于人员变动及工资调整，人员经费收支减少， 受疫情影响，公用经费收支减少，故基本支出收支减少 400.25 万元，下降 14.24%；项目支出收支增加 69.76 万元，增长 10.07%， 主要是由于为支持我校高中教育发展，改善我校办学条件，财政 拨款收支增加。本年支出 3172.44 万元，减少 330.49 万元降低 10%，主要是由于人员变动及工资调整，人员经费支出减少，受 疫情影响，公用经费支出减少，故基本支出减少 400.25 万元， 下降 14.24%；项目支出支出增加 69.76 万元，增长 10.07%，主 要是由于为我校高中教育发展，改善我校办学条件，项目支出增 加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2460.81 万元， 完成年初预算的 128.92%,比年初预算增加 711.63 万元，决算数 大于预算数主要原因是年度内追加项目收入 762.77 万元，其中： 城乡义务教育补助资金 92.07 万元，普通高中国家助学金 42.70 万元，改善高中办学条件专项资金 354.00 万元,高中建档立卡专 项资金 8.97 万元，教学设备购置专项 57.00 万元，学校建设工 程资金 193.03 万元，校舍维修资金 15.00 万元；本年支出 3172.44 万元，完成年初预算的 128.92%,比年初预算增加 711.63 万元， 决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出减少了 51.14 万 元，其中人员经费支出减少 45.31 万元，公用经费支出减少 5.83 万元；项目支出增加 762.77 万元，其中：城乡义务教育补助资 金 92.07 万元，普通高中国家助学金 42.70 万元，改善高中办学 条件专项资金 354.00 万元,高中建档立卡专项资金 8.97 万元， 教学设备购置专项 57.00 万元，学校建设工程资金 193.03 万元， 校舍维修资金 15.00 万元。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 3172.44 万元，主要用于以下方面 教育支出 3145.37 万元，占 99.15%；社会保障和就业支出 12.07 万元，占 0.38%；城乡社区支出 15.00 万元，占 0.47%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2409.67 万元，其中：人员经 费 1942.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费 461.77 万元，主要包括办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护） 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.7 万 元，支出决算为 1.15 元，完成预算的 20.18%,较预算减少 4.55 万元，降低 79.82%，主要是无出国（境）团组数人数，无公务 接待批次及人数；较 2019 年度增加 0.15 万元，增长 14.75%， 主要是因为 2020 年购买了加油卡，对公务用车加油实行监控管 理。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持 平，与 2019 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 1.15 万元，完成预算的 52.27%，较预算减 少 1.05 万元，降低 47.73%,主要是我单位严格资金管理，控减 支出；较上年增加 0.15 万元，增加 14.75%，主要是因为 2020 年购买了加油卡，对公务用车加油实行监控管理。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.15 万元.较预算减少 1.05 万 元，降低 47.73%,主要是我单位严格资金管理，控减支出；较上 年增加 0.15 万元，增加 14.75%，主要是因为 2020 年购买了加 油卡，对公务用车加油实行监控管理。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算减少 3.50 万元，降低 100%,主要是未发生公务接待费经 费支出。公务接待费支出与 2019 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 7 个，共涉及资金 762.77 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉 及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年单位决算公开中反映了改善高中办学条件专 项及学生餐厅和消防水池建设工程项目等三个项目绩效自评结 果。 (1)改善高中办学条件专项项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 354 万元，执行数为 354 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是项目产出实现情况完成预期目标， 项目进展顺利。本项目进度及质量均符合预期指标，绩效指标全 面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，项目资金到 位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率； 二是项目效益实现情况，实现了项目效益的最大化。下一步改进 措施：在今后的工作中，我们要更加认真严格地实施好各个项目， 力争项目质量各个优良，争取在经济效益、社会效益、生态效益 可持续影响及满意度等方面完全达到预期目标。 项目绩效自评表 （2020 年度） 填报单位： 一、基本情 况 二、预算执 行情况 沧州市第七中学 项目名称 金额单位：万元 改善高中的办学条件专 实施(主 项 管）单位 预算安排情况（调整后） 预算数： 354 资金到位情况 到位数： 沧州市第七中学 资金执行情况 354 执行数： 预算执行进度 354 100% 其中：财政资金 354 其中：财政 资金 其他 其他 改善办学条件，美化校园，加强师资力量， 提升教育教学质量，创造更优异的成绩 一级指标 二级指标 其中：财政 资金 具体完成情况 总体完成率 完成年度预期目标 100% 三级指标 指标 １硬化面积 数量指标 预期指标值 约 10000 平 方米 四、年度绩 情况 分值 自评得分 7 7 7 6 约 10000 平方米 约 6000 指标 3 代课教师人数 约 60 人 54 7 6 100% 100% 7 7 100% 100% 7 7 指标 ２一次性验收合格 率 效指标完成 成值 约 6000 平方米 指标 １工程质量合格率 质量指标 实际完 指标 ２绿化面积 产出指标 （50 分） 354 其他 年度预期目标 三、目标完 成情况 354 平方 米 时效指标 指标 １工程完成及时率 100% 100% 7 7 成本指标 指标 １预算成本控制率 100% 100% 8 8 指标 １循环利用率 95% 95% 10 9 98% 98% 10 9 指标 １设施使用率 100% 100% 10 9 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 １改善办学条件， （30 分） 指标 美化校园，创建文明校园 可持续影 响指标 满意度指标 满意度指 指标 １学生满意度 95% 95% 5 4.5 （10 分） 标 指标 ２教师满意度 95% 95% 5 4.5 预算执行率 预算执行 （10 分） 率 100% 100% 10 10 100 94 （=执行数/预算数 *100%） 总分 五、存在问 题、原因及 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的 下一步整改 问题及修改完善措施) 措施 注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级 评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%，”、“中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 (2) 学生餐厅和消防水池建设工程项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附 后）。全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出实现情况完成预期 目标，项目进展顺利。本项目进度及质量均符合预期指标，绩效 指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，项目 资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高 的效率；二是项目效益实现情况，实现了项目效益的最大化。下 一步改进措施：在今后的工作中，我们要更加认真严格地实施好 各个项目，力争项目质量各个优良，争取在经济效益、社会效益、 生态效益可持续影响及满意度等方面完全达到预期目标。 项目绩效自评表 （2020 年度） 填报单位： 沧州市第七中学 金额单位：万元 学生餐厅和消 一、 基本情况 项目名称 防水池建设工 程 预算安排情况（调整后） 预算数： 144 二、预算执行 (主 其中：财政资金 144 位 资金到位情况 到位 数： 财政资 金 其他 年度预期目标 沧州市第七中学 管）单 144 其中： 情况 三、目标完成 实施 其他 144 资金执行情况 执行数： 其中：财 政资金 预算执行进度 144 144 100% 其他 具体完成情况 总体完成率 情况 改善师生就餐环境，配套完成消防水池 工程，确保消防安全，保障师生人身及 财产安全，修缮改造教学楼、图书馆等 完成年度预期目标 100% 房屋，消除安全隐患，确保校园安全 一级指标 产出指标 二级 指标 三级指标 数量 指标 １配套设 指标 施完成率 质量 指标 １工程质 指标 量合格率 时效 指标１工程完成 指标 及时率 成本 指标 １预算成 指标 本控制率 预期指标 实际完成 值 值 100% 分值 自评得分 100% 12.5 12 100% 100% 12.5 12.5 100% 100% 12.5 12.5 100% 100% 12.5 12 95% 95% 10 9 95% 95% 10 9.5 95% 95% 10 9.5 95% 95% 5 4.5 95% 95% 5 4.5 （50 分） 四、 年度绩效 经济 指标完成情况 效益 指标 指标 １循环利 用率 社会 效益指标 （30 分） 效益 指标 １安全性 指标 可持 续影 指标 １设施使 响指 用率 标 满意度指标 （10 分） 满意 度指 标 指标 １学生满 意度 指标 ２教师满 意度 预算执行率 （10 分） 预算 执行 率 （=执行数/预算 数*100%） 100% 100% 总分 五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施 10 10 100 96 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在 的问题及修改完善措施) 注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级 评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%，”、“中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 七、机关运行经费情况 本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 7.94 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 7.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一 致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年一致。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算）收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列 示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：沧州市第七中学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 3,172.44 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 2 一、一般公共服务支出 本年收入合计 3,172.44 行次 3,145.37 12.07 15.00 3,172.44 61 3,172.44 总计 62 3,172.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：沧州市第七中学 金额单位：万元 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上 级 补 助 收 入 栏次 1 2 3 合计 3,172.44 3,172.44 功能分类 科目名称 科目编码 205 教育支出 3,145.37 3,145.37 20502 普通教育 2,952.34 2,952.34 2050203 初中教育 2,489.67 2,489.67 2050204 高中教育 405.68 405.68 2050299 其他普通教育支出 57.00 57.00 20509 教育费附加安排的支出 193.03 193.03 2050903 城市中小学校舍建设 193.03 193.03 208 社会保障和就业支出 12.07 12.07 20808 抚恤 12.07 12.07 死亡抚恤 12.07 12.07 212 城乡社区支出 15.00 15.00 21203 城乡社区公共设施 15.00 15.00 15.00 15.00 2080801 2120399 其他城乡社区公共设施支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 4 5 6 其他收 入 7 支出决算表 公开 03 表 部门：沧州市第七中学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 经营支 级支出 出 4 5 编码 栏次 1 2 3 合计 3,172.44 2,409.67 762.77 205 教育支出 3,145.37 2,397.60 747.77 20502 普通教育 2,952.34 2,397.60 554.74 2,397.60 92.07 2050203 初中教育 2,489.67 2050204 高中教育 405.68 405.68 2050299 其他普通教育支出 57.00 57.00 20509 教育费附加安排的支出 193.03 193.03 2050903 城市中小学校舍建设 193.03 193.03 208 社会保障和就业支出 12.07 12.07 20808 抚恤 12.07 12.07 死亡抚恤 12.07 12.07 212 城乡社区支出 15.00 15.00 21203 城乡社区公共设施 15.00 15.00 15.00 15.00 2080801 2120399 其他城乡社区公共设施支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 对附属单 位补助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沧州市第七中学 收 金额单位：万元 入 支 行 项目 项目 次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 3,172.44 栏次 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 3,172.44 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 3,145.37 3,145.37 12.07 12.07 15.00 15.00 3,172.44 3,172.44 3,172.44 3,172.44 国有资本经营 合计 一、一般公共服务支出 27 政府性基 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 金额 栏次 出 3,172.44 总计 64 预算财政拨款 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：沧州市第七中学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 1 合计 3,172.44 205 教育支出 3,145.37 20502 普通教育 2,952.34 2050203 初中教育 2,489.67 2050204 高中教育 405.68 2050299 其他普通教育支出 57.00 20509 教育费附加安排的支出 193.03 2050903 城市中小学校舍建设 193.03 208 社会保障和就业支出 12.07 20808 抚恤 12.07 2080801 死亡抚恤 12.07 212 城乡社区支出 15.00 21203 城乡社区公共设施 15.00 其他城乡社区公共设 2120399 15.00 施支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 2 2,409.67 2,397.60 2,397.60 2,397.60 项目支出 3 762.77 747.77 554.74 92.07 405.68 57.00 193.03 193.03 12.07 12.07 12.07 15.00 15.00 15.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沧州市第七中学 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目名称 决算数 码 科目 科目名称 决算数 码 301 工资福利支出 1,763.36 302 30101 基本工资 490.72 30201 30102 津贴补贴 85.32 30103 奖金 232.47 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 科目名称 决算数 编码 商品和服务支出 461.77 307 债务利息及费用支出 办公费 52.17 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.15 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 494.59 30205 水费 9.29 31002 办公设备购置 145.18 30206 电费 18.00 31003 专用设备购置 30207 邮电费 4.45 31005 基础设施建设 资本性支出 5.46 5.46 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 91.84 30208 取暖费 90.18 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 93.22 30209 物业管理费 27.67 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 11.54 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 99.28 30212 31009 土地补偿 31010 安置补助 因公出国（境） 费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30213 维修（护）费 62.76 19.20 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 179.07 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 30301 离休费 15.65 30216 培训费 30302 退休费 148.55 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 12.86 1.13 96.18 399 其他支出 39906 赠与 19.86 39907 国家赔偿费用支出 42.44 39908 对民间非营利组织和群众 2.02 性自治组织补贴 公务用车运行 30310 个人农业生产补贴 30231 1.15 39999 其他支出 维护费 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 2.10 其他商品和服 30299 34.26 务支出 人员经费合计 1,942.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 467.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：沧州市第七中学 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行费 费 因公 因公 公务 出国 出国 公务接 公务 公务 公务 合计 接待 合计 公务用 （境 （境 待费 用车 用车 用车 费 小计 小计 车运行 ）费 ）费 购置 运行 购置 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.70 2.20 2.20 3.50 1.15 1.15 1.15 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：沧州市第七中学 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度 无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：沧州市第七中学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 合计 基本支 出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况， 按要求以空表列示。