内江市中心血站2021年单位预算公开表.xls

内江市中心血站 2021年单位预算 报送日期： 年 月 日 表1 单位收支总表 单位：万元 收 入 项 目 支 2021年预算数 出 项 目 一、一般公共预算拨款收入 3,718.79 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2021年预算数 6.36 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 182.75 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 3,466.29 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 80.39 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四三、预备费 二十五四、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 3,718.79 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 本 年 支 出 合 计 3,735.79 三十一、事业单位结余分配 17.00 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 3,735.79 支 出 总 计 3,735.79 表1-1 单位收入总表 单位：万元 项 目 市级一般公共预算拨款收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 331908 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 3,735.79 17.00 3,718.79 内江市卫生健康委员会 3,735.79 17.00 3,718.79 内江市中心血站 3,735.79 17.00 3,718.79 205 08 03 331908 培训支出 6.36 6.36 208 05 01 331908 行政单位离退休 2.32 2.32 208 05 02 331908 事业单位离退休 111.73 111.73 机关事业单位基本养老保险缴费 67.84 67.84 208 25 01 331908 其他城市生活救助 0.86 0.86 210 04 06 331908 采供血机构 3,385.44 3,385.44 210 04 09 331908 重大公共卫生服务 17.00 210 11 02 331908 事业单位医疗 55.61 55.61 210 11 03 331908 公务员医疗补助 8.24 8.24 221 02 01 331908 住房公积金 80.39 80.39 208 05 05 331908 支出 17.00 事业收入 金额 其中：教育收 费 转移性收入 事业单位经营 收入 小计 上级补助收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其他收入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 单位支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 331908 目 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 3,735.79 1,610.73 2,125.06 内江市卫生健康委员会 3,735.79 1,610.73 2,125.06 3,735.79 1,610.73 2,125.06 内江市卫生健康委员会 205 08 03 331908 培训支出 6.36 6.36 208 05 01 331908 行政单位离退休 2.32 2.32 208 05 02 331908 事业单位离退休 111.73 111.73 208 05 05 331908 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.84 67.84 208 25 01 331908 其他城市生活救助 0.86 0.86 210 04 06 331908 采供血机构 3,385.44 1,277.38 210 04 09 331908 重大公共卫生服务 17.00 210 11 02 331908 事业单位医疗 55.61 55.61 210 11 03 331908 公务员医疗补助 8.24 8.24 221 02 01 331908 住房公积金 80.39 80.39 2,108.06 17.00 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 支 2021年预算数 3,718.79 合计 一般公共预算 3,735.79 3,718.79 6.36 6.36 182.75 182.75 3,466.29 3,449.29 80.39 80.39 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 17.00 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 一般公共预算拨款收入 目 3,718.79 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 项 出 国防支出 17.00 公共安全支出 17.00 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 17.00 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 目 市级当年财政拨款安排 科目编码 类 款 单位名称 505 02 331908 509 基本支出 项目支出 1,610.73 2,108.06 内江市卫生健康委员会 3,735.79 3,718.79 3,718.79 1,610.73 2,108.06 内江市中心血站 3,735.79 3,718.79 3,718.79 1,610.73 2,108.06 2,528.46 2,511.46 2,511.46 1,496.05 1,015.41 工资福利支出 1,053.03 1,053.03 1,053.03 1,053.03 商品和服务支出 1,475.43 1,458.43 1,458.43 443.02 196.00 196.00 196.00 ） 331908 小计 3,718.79 对事业单位资本性补助（政府预算 506 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助（政府预算） 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 合计 3,718.79 ） 331908 政府性基金安排 合计 3,735.79 对事业单位经常性补助（政府预算 505 01 506 01 （科目） 合计 331908 505 一般公共预算拨款 总计 单位代 码 提前通知专项转移支付 1,015.41 196.00 196.00 196.00 196.00 1,011.33 1,011.33 1,011.33 114.68 196.00 .91 .91 .91 .91 509 01 331908 社会福利和救助 509 05 331908 离退休费 12.60 12.60 12.60 12.60 509 99 331908 其他对个人和家庭补助 997.82 997.82 997.82 101.17 896.65 896.65 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 出 项目支 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 出 项目支 出 合计 一般公共预算拨 政府性基金安排 国有资本经营预 款 算安排 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 17.0 0 17.0 0 17.0 0 17.0 0 17.0 0 17.0 0 17.0 0 17.0 0 17.0 0 17.0 0 17.0 0 17.0 0 17.0 17.0 0 0 17.0 0 国有资本经营预算安排 小计 基本支 出 项目支 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 科目名称 类 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 1,053.03 241.00 18.52 20.08 款 项 合计 3,718.79 教育支出 进修及培训 绩效工 资 390.31 职业年金 缴费 商品和服务支出 城镇职工 医疗保险 公务员医 疗不补助 其他社会 保障缴费 住房公积 金 55.61 8.24 10.03 80.39 医疗费 其他工资 福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 161.01 1,458.43 24.59 17.28 2.97 手续费 水费 电费 邮电费 3.96 40.00 14.85 取暖费 物业管理 费 差旅费 6.00 40.00 因公出 国（境 ）费用 对个人和家庭的补助 维修（护 ）费 租赁 费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 125.80 3.00 1.50 6.36 1.80 850.00 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 2 0 5 08 03 2 0 2 8 0 2 8 0 8 05 01 行政单位离退休 2.32 05 02 事业单位离退休 111.73 2 0 8 25 01 2 1 0 04 06 2 1 2 0 1 0 2 2 1 02 01 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 3.70 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 20.69 12.72 45.00 其他交 通费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 238.21 1,011. 33 12.60 .86 .86 培训支出 6.36 社会保障和就业支出 182.75 67.84 67.84 .28 .28 114.63 12.60 181.89 67.84 67.84 .28 .28 113.77 12.60 .28 .28 111.45 行政事业单位养老支出 05 05 伙食补 助费 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 67.84 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他生活救助 其他城市生活救助 卫生健康支出 67.84 .86 .86 55.61 8.24 3,385.44 840.95 241.00 18.52 20.08 390.31 840.95 241.00 18.52 20.08 390.31 63.85 63.85 55.61 8.24 11 02 事业单位医疗 55.61 55.61 55.61 11 03 公务员医疗补助 8.24 8.24 80.39 80.39 住房保障支出 3,449.29 抚恤金 生活补 助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 .05 904.80 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 997.82 小计 国内债 务付息 国外债 务付息 基本建设支出 国内债 务发行 费用 国外债 务发行 费用 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 其他资本性支出 物资储 备 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列物 品 无形资 产购置 其他基 本建设 支出 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 196.00 7.60 188.40 196.00 7.60 188.40 小计 101.17 101.17 2.32 12.60 98.85 67.84 3,385.44 采供血机构 退职( 役费 2.32 67.84 行政事业单位医疗 公共卫生 退休费 债务利息支出 个人农 业生产 补贴 241.00 18.52 20.08 390.31 10.03 161.01 1,451.79 24.59 17.28 2.97 3.96 40.00 14.85 6.00 40.00 125.80 3.00 1.50 1.80 850.00 3.70 20.69 12.72 45.00 237.93 .86 .86 .86 .86 896.70 .05 896.65 10.03 161.01 1,451.79 24.59 17.28 2.97 3.96 40.00 14.85 6.00 40.00 125.80 3.00 1.50 1.80 850.00 3.70 20.69 12.72 45.00 237.93 896.70 .05 896.65 196.00 7.60 188.40 10.03 161.01 1,451.79 24.59 17.28 2.97 3.96 40.00 14.85 6.00 40.00 125.80 3.00 1.50 1.80 850.00 3.70 20.69 12.72 45.00 237.93 896.70 .05 896.65 196.00 7.60 188.40 8.24 80.39 住房改革支出 80.39 80.39 80.39 住房公积金 80.39 80.39 80.39 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 土地补 偿 对企业的补助（基本建设） 安置补 助 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他资 本性支 出 小计 资本金 注入 其他对 企业补 助 对企业补助 小计 资本金 注入 政府投 资基金 股权投 资 费用补 贴 对社会保险基金补助 利息补 贴 其他对 企业补 助 小计 对社会 保险基 金补助 补充全 国社会 保险基 金 其他支出 对机关 事业单 位职业 年金的 补助 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间 非盈利 组织和 群众性 自治组 织补贴 其他支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 331908 301 合计 1,610.73 661.93 948.80 内江市卫生健康委员会 1,610.73 661.93 948.80 内江市中心血站 1,610.73 661.93 948.80 工资福利支出 1,053.03 646.10 406.93 301 01 331908 基本工资 241.00 241.00 301 02 331908 津贴补贴 18.52 18.52 301 03 331908 奖金 20.08 20.08 301 07 331908 绩效工资 390.31 144.39 301 08 331908 机关事业单位基本养老保险缴费 67.84 67.84 301 10 331908 城镇职工基本医疗保险缴费 55.61 55.61 301 11 331908 公务员医疗补助缴费 8.24 8.24 301 12 331908 其他社会保障缴费 10.03 10.03 301 13 331908 住房公积金 80.39 80.39 301 99 331908 其他工资福利支出 161.01 161.01 443.02 443.02 302 商品和服务支出 245.92 302 01 331908 办公费 24.59 24.59 302 02 331908 印刷费 17.28 17.28 302 03 331908 咨询费 2.97 2.97 302 05 331908 水费 3.96 3.96 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 06 331908 电费 40.00 40.00 302 07 331908 邮电费 14.85 14.85 302 09 331908 物业管理费 6.00 6.00 302 11 331908 差旅费 40.00 40.00 302 13 331908 维修(护)费 125.80 125.80 302 14 331908 租赁费 3.00 3.00 302 15 331908 会议费 1.50 1.50 302 16 331908 培训费 6.36 6.36 302 17 331908 公务接待费 1.80 1.80 302 26 331908 劳务费 3.70 3.70 302 28 331908 工会经费 20.69 20.69 302 29 331908 福利费 12.72 12.72 302 31 331908 公务用车运行维护费 45.00 45.00 302 99 331908 其他商品和服务支出 72.80 72.80 303 对个人和家庭的补助 114.68 15.83 303 01 331908 离休费 12.60 12.60 303 05 331908 生活补助 .86 .86 303 09 331908 奖励金 .05 .05 303 99 331908 其他对个人和家庭的补助支出 101.17 2.32 98.85 98.85 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 331908 合计 2,108.06 内江市卫生健康委员会 2,108.06 内江市中心血站 2,108.06 采供血机构 2,108.06 210 04 06 331908 办公设备及专用设备购置 196.00 210 04 06 331908 报销、退补各医院直报血费(双倍血费)、 876.65 210 04 06 331908 采供血成本支出 850.00 210 04 06 331908 无偿献血纪念品（双倍血费） 120.00 210 04 06 331908 无偿献血宣传活动支出（双倍血费） 65.41 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 331908 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 46.80 45.00 45.00 1.80 内江市卫生健康委员会 46.80 45.00 45.00 1.80 内江市中心血站 46.80 45.00 45.00 1.80 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 单位整体支出绩效目标申报表 （2021年度） 单位名称 任务名 称 年度主 要任务 年度 总体 目标 任务一 任务二 内江市中心血站 任务名称 推广内江市无偿献血事业 本支出 保障全市医疗机构用血需求 项支出 任务内容 基 总额 财政拨款 完成3000万非税任务，采供血总量11吨 1,610.73 1,610.73 专 完成3000万非税任务，采供血总量11吨 2,108.06 2,108.06 金额合计 3,718.79 3,718.79 其他资金 完成采血量11吨，上缴非税收入3000万元 一级指 标 二级指标 三级指标 完成报销退补血费（万元） 数量指标 绩效指 标 预算金额（万元） 项目完成 指标值（包含数字及文字描述） <= 876.65 采供血完成量（吨） <= 11 非税任务完成量（万元） <= 3000 全血及成分血非常规报废率 <= 0.01 全血及成分血抽检符合率 <= 1 质量指标 时效指标 完成时间 是否确保全市采供血平衡 采供血成本（万元） <= 850 无偿献血招募宣传投入（万元） <= 65.41 成本指标 2021单位预算项目绩效目标 单位：万元 项目资金 单位名称（项目名称） 合计 内江市卫生健康委员会 内江市中心血站 办公设备及专用设备购置 资金总额 财政拨款 2,108.06 2,108.06 2,108.06 2,108.06 2,108.06 2,108.06 196.00 196.00 报销、退补各医院直报血费(双倍血费)、 876.65 876.65 其他资金 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 血液及血液成份 完成采血量11吨，上缴非税收入3000万元 血非常规报废率 完成时间 2021年12月30日完工 资金到位及时性 及时到位 完成报销退费金 完成采血量11吨，上缴非税收入3000万元 额（万元） <= 876.65 完成时间 采供血成本支出 850.00 850.00 无偿献血纪念品（双倍血费） 120.00 120.00 投入成本总额 完成采血量11吨，上缴非税任务3000万元 年采血总量（吨 非常规报废率 ） 投入成本（万） 发放人次（万人 完成采血量11吨，上缴非税收入3000万元 次） 验收合格率(%) 完成时间 支出额（万元） 无偿献血宣传活动支出（双倍血费） 65.41 65.41 <= 0.01 <= 4 指标值 三级指标 指标值 临床用血需求 为临床医疗机构提供 足额、安全、有效的 血液及血液成分 献血者满意率 >= 0.9 临床医疗机构满 意率 >= 0.9 无偿献血者满意 度 >= 0.9 医疗机构满意度 >= 0.9 确保全市采供血平衡 医疗机构满意率 >= 90 确保无偿献血宣传进 乡镇、学校、社区 献 血者满意率 >= 0.9 无偿献血知晓面 无偿献 血知晓率 无偿献血宣传招募以 及报销、退费政策进 乡镇、学校、社区 <= 1 确保在2021年12月30 日前完成 <= 100 >= 10 血液及血液成分 非常规报废率 <= 0.01 投入额（万） 满意度指标 三级指标 无偿献血者用血报销 、退费完成时间2020 年12月至2021年11月 <= 876.65 <= 11 满足临床用血需求 <= 1 <= 850 完成采血量11吨，上缴非税收入3000万元 宣传次数 完成时间 绩效指标 效益指标 2021年12月31日前完 成当年无偿献血宣传 招募计划 <= 65.41 区域覆盖率 确保无偿献血宣传招 临床医疗机构满 募进乡镇、学校、社 意度(%) 无偿献 血者满意 区 度(%) >= 0.9 >= 0.9