附件：2022年玛沁县民政局部门预算公开.pdf

玛沁县民政局 2022 年部门预算 目 第一部分 部门概况 录 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分玛沁县民政局 2022 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 玛沁县民政局部门概况 一、主要职能 ( 一 ) 贯彻执行民政工作的法律法规和国家、省、州民政 工 作的方针、政策；编制全县民政事业发展规划，制定年度工 作计划，并组织实施；指导全县民政法制建设工作。 ( 二 ) 负责管理全县社会团体和民办非企业单位的登记和 年 度检查工作，监督社会团体和民办非企业单位活动，查处社 会 团 体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体 和 民 办非企业单位名义开展活动的非法组织。 ( 三 ) 建立和完善城乡居民最低生活保障体系，调查核准 保 障 对象，拟定各类保障对象的保障标准及措施，并监督实 施；开展城乡医疗救助工作。 ( 四 ) 贯彻实施村 (居) 委会组织法，调研、提出加强和 改 进基层组织建设的意见和建议；指导村 (居) 委会民主选 举、 民主决策、 民主管理和民主监督工作，推动村 (居) 务公 开 和基层民主政治建设；指导城镇社区居委会建设，负责村 (居) 民委员会主任培训工作；制定社区工作和社区服务管理 办 法，推动社区建设。 ( 五 ) 做好婚姻登记服务工作。及时办理符合婚姻登记规 定的当事人的登记服务工作。 ( 六 ) 贯彻有关收养的法律法规，管理全县收养工作。 ( 七 ) 负责全县行政区划工作。承办县、 乡 (镇) 、村的 设 1 立、撤销、更名和界线变更的调查和报批工作，县、 (镇 ) 政 府 驻 地 迁 移 的 审 核 ， 报 批 工 作 ； 组 织 本 辖 区 内 行 政 区 域界 线勘定及相邻周边省、市的界线勘定和争议调处工作；指 导 乡 (镇) 之间的边界争议调处工作；主管地名工作，颁发地 名 使用证和发布标准地名公告并监督检查，推行城乡地名标牌 国家标准、规范管理全县地名 ( 即：街、路、巷、楼、 门 ) 标志 的设置，组织地名调查及规范管理工作. (八)负责殡葬管理工作。宣传贯彻殡葬法规，推动殡葬改 革，查处违法丧葬活动。 (九)贯彻城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法，指 导协助搞好救助工作。 (十)负责民政事业计划财务和统计工作，负责全县民政经 费的拨付、核销工作，指导监督检查乡镇民政事业经费的管理 与使用。 (十一)对社会福利企业进行管理、指导、协调，负责福利 企 业的审批和年检工作；拟定全县社会福利事业发展规划，管 理 好全县社会福利工作。 (十二)对社会进行有关募捐、慈善工作的政策法规宣传， 并组织实施开展此项工作。 (十三)承办县政府交办的其它工作。 二、机构设置 我局编制有 9 人，行政 5 人，事业 4 人；年末实有人数 6 人， 行政 3 人，事业 3 人。我局设有救助科、福利科。 三、部门预算单位构成 2 无纳入玛沁县民政局 2022 年度部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 序号 单位名称 1 救助科 2 福利科 3 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 单位：玛沁县民政局 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 预算 数 项 目 6,169.35 一、本年支出 6,169.35 （二）政府性基金预算拨款 出 合计 一般公 共预算 10,054.18 10,054.18 1.84 1.84 （七）社会保障支出 10,029.50 10,029.50 （八）卫生健康支出 11.02 11.02 （九）住房保障支出 11.82 11.82 10,054.18 10,054.18 （一）一般公共服务支 出 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 3,884.83 （四）公共安全支出 3,884.83 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （十）粮油物资储备 支出 （十一）国有资本经 营预算支出 二、结转下年 收 入 总 计 10,054.18 支 出 4 总 计 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：玛沁县民政局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 201 2022 年预算数 科目名称 合计 合计 6,169.35 基本支出 项目支出 194.84 5,974.51 一般公共服务支出 1.84 1.84 群众团体事务 1.84 1.84 行政运行 1.84 1.84 6,144.67 170.16 5,974.51 民政管理事务 272.88 126.52 146.36 01 行政运行 81.20 81.20 02 一般行政管理事务 50.00 03 机关服务 45.32 07 行政区划和地名管理 40.00 40.00 99 其他民政管理事务支出 56.36 56.36 行政事业单位养老支出 18.25 18.25 12.17 12.17 6.08 6.08 就业补助 25.38 25.38 就业见习补贴 25.38 25.38 抚恤 181.04 181.04 死亡抚恤 181.04 181.04 社会福利 352.95 352.95 01 儿童福利 108.45 108.45 02 老年福利 212.82 212.82 04 殡葬 30.60 30.60 99 其他社会福利支出 1.08 1.08 29 01 208 社会保障和就业支出 02 05 05 06 07 11 08 01 10 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 5 50.00 45.32 11 残疾人事业 118.45 118.45 残疾人生活和护理补贴 118.45 118.45 最低生活保障 4,186.47 4,186.47 01 城市最低生活保障金支出 2,085.06 2,085.06 02 农村最低生活保障金支出 2,101.41 2,101.41 临时救助 611.00 611.00 01 临时救助支出 501.00 501.00 02 流浪乞讨人员救助支出 110.00 110.00 特困人员救助供养 378.25 378.25 6.46 6.46 371.79 371.79 07 19 20 21 01 02 210 城市特困人员救助供养支 出 农村特困人员救助供养支 出 卫生健康支出 11.02 11.02 行政事业单位医疗 11.02 11.02 01 行政单位医疗 3.75 3.75 02 事业单位医疗 2.68 2.68 03 公务员医疗补助 4.59 4.59 住房保障支出 11.82 11.82 住房改革支出 11.82 11.82 01 住房公积金 11.02 11.02 03 购房补贴 0.80 0.80 11 221 02 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 301 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 99 302 01 02 05 06 07 08 11 16 17 18 28 29 31 39 99 303 02 05 科目名称 2022 年基本支出 合计 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 培训费 公务接待费 专用材料费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 194.84 173.83 30.03 56.61 11.12 10.00 174.63 173.83 30.03 56.61 11.12 10.00 12.17 12.17 6.08 6.43 4.59 0.39 11.02 25.38 20.21 1.79 0.18 0.12 0.69 0.71 1.45 0.85 0.14 0.14 6.08 6.43 4.59 0.39 11.02 25.38 1.84 0.02 3.00 3.79 5.51 0.80 0.80 7 人员经费 公用经费 20.21 20.21 1.79 0.18 0.12 0.69 0.71 1.45 0.85 0.14 0.14 1.84 0.02 3.00 3.79 5.51 0.80 0.80 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 单位：玛沁县民政局 上年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 因公 合 出国 计 (境) 费用 公务用 车购置 费 小 计 公务用 车运行 费 公 务 接 待 费 合 计 3.14 公务用车购置及运行费 因公 出国 (境) 费用 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3.00 公 务 接 待 费 3.00 0.14 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：玛沁县民政局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2022 年预算数 科目名称 合计 合 计 注：此表为空表 8 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 单位：玛沁县民政局 收 项 入 目 支 预算数 出 项目（按功能分类） 6,169.35 一.一般公共服务支出 一.一般公共预算拨款收入 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 预算数 1.84 10,029.50 11.02 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五住房保障支出 本 年 收 入 合 计 3,884.83 二十七.结转下年 十.上年结转 收 6,169.35 本 年 支 出 合 计 11.82 10,054.18 入 总 计 10,054.18 9 支 出 总 计 10,054.18 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 单位：玛沁县民政局 预算单位 玛沁县民政 局 玛沁县民政 局（本级） 合计 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 10,054.18 3,884.83 6,169.35 10,054.18 3,884.83 6,169.35 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 10 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 事业 收入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 单位：玛沁县民政局 科目编 码 科目名称 合计 201 29 01 208 合计 6,169.35 基本支 出 项目支 出 194.84 5,974.51 一般公共服务支出 1.84 1.84 群众团体事务 1.84 1.84 行政运行 1.84 1.84 社会保障和就业支出 10,029.50 151.79 18.37 民政管理事务 272.88 108.15 18.37 01 行政运行 81.20 62.83 18.37 02 一般行政管理事务 50.00 03 机关服务 45.32 07 行政区划和地名管理 40.00 99 其他民政管理事务支出 56.36 行政事业单位养老支出 18.25 18.25 12.17 12.17 6.08 6.08 就业补助 25.38 25.38 就业见习补贴 25.38 25.38 抚恤 181.04 死亡抚恤 181.04 社会福利 3,023.65 01 儿童福利 142.93 02 老年福利 2,849.04 04 殡葬 30.60 99 其他社会福利支出 1.08 20 05 05 06 07 11 08 01 10 11 07 19 01 45.32 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 残疾人事业 121.89 残疾人生活和护理补贴 121.89 最低生活保障 5,269.56 城市最低生活保障金支 2,681.85 11 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属单位 补助支出 出 02 20 农村最低生活保障金支 2,587.71 出 临时救助 611.09 611.09 01 临时救助支出 501.00 501.00 02 流浪乞讨人员救助支出 110.09 110.09 特困人员救助供养 503.77 503.77 6.46 6.46 497.31 497.31 其他生活救助 2.00 2.00 其他城市生活救助 2.00 2.00 卫生健康支出 11.02 11.02 行政事业单位医疗 11.02 11.02 01 行政单位医疗 3.75 3.75 02 事业单位医疗 2.68 2.68 03 公务员医疗补助 4.59 4.59 住房保障支出 11.82 11.82 住房改革支出 11.82 11.82 01 住房公积金 11.02 11.02 03 购房补贴 0.80 0.80 21 01 02 25 01 210 11 221 02 城市特困人员救助供养 支出 农村特困人员救助供养 支出 12 部门公开表 9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 政 科目编码 府 事业 收入 部门及功能科 类 款 项 目名称 总计 上年 一般公共 结转 预算拨款 收入 201 29 208 02 05 07 合计 6,169.35 一般公共服务支出 1.84 群众团体事务 1.84 01 行政运行 1.84 社会保障和就业支 10,029.50 出 民政管理事务 272.88 01 行政运行 81.20 02 一般行政管理事务 50.00 03 机关服务 45.32 行政区划和地名管 07 40.00 理 其他民政管理事务 99 56.36 支出 行政事业单位养老 18.25 支出 机关事业单位基本 05 12.17 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 06 6.08 年金缴费支出 就业补助 25.38 6,169.35 1.84 1.84 1.84 10,029.50 272.88 81.20 50.00 45.32 40.00 56.36 18.25 12.17 6.08 25.38 13 事 业 性 基 上 金 级 用 其 中 事 下 基 业 级 金 其 单 弥 他 位 补 上 收 的 缴 入 收 单 ： 预 补 位 算 助金 教 经 拨 收额 育 营 收 款 入 收 收 费 收 入 入 入 支 差 额 08 10 11 19 20 21 25 210 11 221 02 11 就业见习补贴 抚恤 01 死亡抚恤 社会福利 01 儿童福利 02 老年福利 04 殡葬 99 其他社会福利支出 残疾人事业 残疾人生活和护理 07 补贴 最低生活保障 城市最低生活保障 01 金支出 农村最低生活保障 02 金支出 临时救助 01 临时救助支出 流浪乞讨人员救助 02 支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助 01 供养支出 农村特困人员救助 02 供养支出 其他生活救助 01 其他城市生活救助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 03 购房补贴 25.38 181.04 181.04 3,023.65 142.93 2,849.04 30.60 1.08 121.89 25.38 181.04 181.04 3,023.65 142.93 2,849.04 30.60 1.08 121.89 121.89 121.89 5,269.56 5,269.56 2,681.85 2,681.85 2,587.71 2,587.71 611.09 501.00 611.09 501.00 110.09 110.09 503.77 503.77 6.46 6.46 497.31 497.31 2.00 2.00 11.02 11.02 3.75 2.68 4.59 11.82 11.82 11.02 0.80 2.00 2.00 11.02 11.02 3.75 2.68 4.59 11.82 11.82 11.02 0.80 14 第三部分 玛沁县民政局部门预算情况说明 一、关于玛沁县民政局部门 2022 年部门收支预算情况的总 体说明 玛沁县民政局 2022 年财政拨款收支总预算 10054.18 万元， 比 上 年 增 加 9001.95 万 元 ， 主 要 是 社 会 保 障 就 业 支 出 增 加 9006.56 万元，上年度未将省级资金提前纳入到预算中，本年度 将省级下达的社会救助专项资金编制到预算中。收入包括：：一 般公共预算当年拨款收入 6169.35 万元，上年结转 3384.83 万元； 政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包 括：一般公共服务支出 1.84 万元、社会保障和就业支出 10029.5 万元、卫生健康支出 11.02 万元、住房保障支出 11.82 万元。 二、关于玛沁县民政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 15 玛沁县民政局 2022 年一般公共预算当年拨款 6169.35 万元, 比上年增加 5114.12 万元，主要是将上年未使用完的省级社会救 助结转资金在本年核算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 1.84 万元，占 0.02%；社会保障 和就业支出 10029.5 万元，占比 99.75%；卫生健康支出 11.02 万元，占比 0.11%；住房保障支出 11.82 万元,占比 0.12%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务（类）群众团事务（款）行政运行（项）： 预算数为 1.84 万元，比上年增加 1.84 万元，原因是科目使用有 误。 （2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政 运行（项）预算数为 81.2 万元，比上年增加 37.46 万元，原因 是本年度增加项目资金。 16 （3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般 行政管理事务（项）预算为 50 万元，比上年增加 50 万元原因是 增加项目资金。 （4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政 区划与地名管理（项）预算为 45.32 万元，原因是本年度新增的 项目资金。 （5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 民政事务管理（项）预算为 40 万元，与上年度数据一致。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）预算为 12.17 万元， 比上年减少 18.32 万元，原因是上年度职业年金也在养老金的科 目中核算。 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金支出（项）预算为 6.08 万元，比上年增 加 6.08 万元，原因是上年度职业年金也在养老金的科目中核算。 （8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习 补助预算为 25.38 万元，比上年减少 1.98 万元，人员变动。 （9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 补助预算为 181.4 万元，比上年减少 60.7 万元，人员变动。 （10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项）补助预算为 108.45 万元，比上年增加 108.45 万元，原因 是上年度没有单独核算。 17 （11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 补助预算为 212.82 万元，比上年增加 48.97 万元，原因是老年 化增加。 （12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）： 补助预算为 30.6 万元，比上年增加 30.6 万元，，原因是上年度 没有单独核算。 （13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会 福利支出（项）：补助预算为 1.08 万元，比上年增加 1.08 万元， 本年度新增资金。 （14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 生活和护理补助（项） 补助预算为 118.45 万元， 比上年资金 82.33 万元，残疾人补助标准增加。 （15）社会保障和就业支出（类）最低生活补助（款）城市 最低生活保障金支出（项）补助预算为 2085.06 万元，比上年增 加 1965.06 万元，原因是将上年度的结转资金在本年度核算。 （16）社会保障和就业支出（类）最低生活补助（款）农村 最低生活保障金支出（项）补助预算为 2101.41 万元，比上年资 金 2021.41 万元，原因是将上年度的结转资金在本年度核算。 （17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）补助预算为 611 万元，比上年资金 591 万元，原因是 将上年度的结转资金在本年度核算。 （18）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨 18 人员救助支出（项）补助预算为 110 万元，比上年资金 110 万元， 原因是本年度单独核算此资金。 （19）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养（项）补助预算为 6.46 万元，比上年资 金 6.46 万元，本年度新增资金。 （20）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养（项）补助预算为 371.79 万元，比上年 271.19 万元，原因是救助人员增加。 （21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）补助预算为 3.75 万元，比上年追加 3.75 万元，科 目变动。 （22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）补助预算为 2.68 万元，比上年资金 2.68 万元，原 因是科目变动。 （23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）补助预算为 4.59 万元，比上年增加 4.59 万元， 原因是科目变动。 （23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）补助预算为 11.02 万元，比上年减少 0.27 万元，原因人 员变动。 （24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 补助预算为 0.08 万元，比上年减少 6.87 万元，原因是人员变动。 19 三、关于玛沁县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况 说明 玛沁县民政局 2022 年一般公共预算基本支出 194.84 万元， 其中： 人员经费 174.63 万元，主要包括：基本工资 30.03 万元， 津贴补贴 56.61 万元，奖金 11.12 万元、绩效工资 10 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 12.17 万元、职业年金缴费 6.08 万元、职工基本医疗补助缴费 6.43 万元、公务员医疗补助缴费 4.59 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 11.02 万 元、其他工资福利支出 25.38 万元、退休费 0.8 万元、抚恤金 181.4 万元； 公用经费 20.21 万元，主要包括：办公费 1.79 万元，印刷 费 0.18 万元、水费 0.12 万元、电费 0.69 万元、邮电费 0.71 万 元、取暖费 1.45 万元、差旅费 0.85 万元、培训费 0.14 万元、 公务接待费 0.14 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 0.02 万元、 公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和 服务支出 5.51 万元. 四、关于玛沁县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 玛沁县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.14 万元，比上年增加 3.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，增加 3 万元； 20 主要原因为公用经费定额标准重新核定，相关经费增加；公务接 待费 0.14 万元，增加 0.14 万元，主要原因为公用经费定额标准 重新核定，相关经费增加；2022 年“三公”经费预算比上年增 加 3.14 万元，主要原因为公用经费定额标准重新核定，相关经 费增加。 五、关于玛沁县民政局 2022 年政府性基金预算支出情况的 说明 我局 2022 年度无政府性基金资金。 六、关于玛沁县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则，玛沁县民政局部门所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性 基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上 年结转等；支出包括：一般公共服务支出 玛沁县民政局 2022 年 收支总预算 10054.18 万元。 21 七、关于玛沁县民政局 2022 年部门收入预算情况说明 玛沁县民政局 2022 年度收入预算 10054.18 万元，其中：上 年结转 3884.83 万元， 占 38.63%；一般公共预算拨款收入 6169.35 万元，占 61.37%。 八、关于玛沁县民政局 2022 年部门支出预算情况说明 玛沁县民政局 2022 年支出预算 6169.35 万元，其中：基本 支出 194.84 万元，占 3.16%；项目支出 5974.51 万元，占 96.84%。 22 九、关于玛沁县民政局 2022 年部门项目支出预算情况说明 玛沁县民政局 2022 年财政拨款收支总预算 10054.18 万元， 比上年资金 9001.95 万元，主要是本年度将省级提前下达的社会 救助专项资金编制到预算中。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年度玛沁县民政局机关运行经费财政拨款预算 20.21 万 元，比上年预算增加 7.81 万元，增长 42%。公用经费定额标准重 新核定，相关经费增加。 （二）政府采购安排情况。 2022 年度玛沁县民政局政府采购预算总额 20.21 万元， 其中： 政府采购货物预算 15.21 万元、政府采购工程预算 2 万元、政府采 购服务预算 3 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，我局所属各预算单位共有车辆 1 辆， 其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务 用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用 设备。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年度我局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预 算金额 5647.12 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 23 预算年度：2021 金额单位：万元 绩效指标 项目 名称 预算 资金 社会福利 352.95 残疾人事业 118.45 最低生活保障 4186.4 7 临时救助 611 特困人员救助供 378.25 养 绩效 目标 完成救 助 完成救 助 完成救 助 完成救 助 完成救 助 一级指 标 二级指 标 三级指标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 质量指 标 质量指 标 质量指 标 质量指 标 质量指 标 群众满意度 100% 群众满意度 100% 群众满意度 100% 群众满意度 100% 群众满意度 100% 24 绩 效 指 标 性 质 绩 效 指 标 值 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 绩 效 度 量 单 位 % % % % % 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费 收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 25 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 26 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、支出科目类 （一）一般公共服务（类）群众团事务（款）行政运行（项）： 指玛沁县民政管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常 工作的基本支出。（新系统上线科目使用错误） （二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政 运行（项）：指我局的办公费。 （三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般 行政管理事务（项）：指我局使用的项目资金。 （四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政 区划与地名管理（项）：指我局的项目资金。 （五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 民政事务管理（项）：指我局其他资金。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：指我办用于缴纳在 职职工的养老保险。 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金支出（项）：指我办用于缴纳在职职工的 职业年金保险。 （八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习 补助：指我局临时工的工资。 27 （九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 用于支付遗属人员生活补助。 （十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项）：用于支付困境儿童的救助金。 （十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福 利（项）：用于支付老年人的救助金。 （十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）： 用于支付去世人员的补助金。 （十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社 会福利支出（项）：用于支付其他救助金。 （十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人生活和护理补助（项）：用于支付残疾人的生活补助。 （十五）社会保障和就业支出（类）最低生活补助（款）城 市最低生活保障金支出（项）：用于支付城市户口人员的救助金。 （十六）社会保障和就业支出（类）最低生活补助（款）农 村最低生活保障金支出（项）：用于支付农村户口的救助金。 （十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救 助支出（项）：用于支付临时事件的救助金。 （十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞 讨人员救助支出（项）：用于支付流浪乞讨人员的救助金。 （十九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养（项）：用于支付城市户口特困人员生活 28 补助。 （二十）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养（项）：用于支付特困农村户口人员生活 补助。 （二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：用于缴纳行政人员的医疗保险。 （二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财 政对基本医疗保险基金的补助（项）：用于缴纳事业人员的医疗 保险。 （二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：用于缴纳在职职工的住房公积金。 （二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：用于支付在职职工的购房补贴及退休人员的购房补贴。 四、部门专业类名词 无 29