西安市城市管理和综合执法局2023年单位预算.pdf

西安市城市管理和综合执法局 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责： 1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规 章，组织起草有关地方性法规、规章和政策措施，并组织实施。 2.负责全市城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、 户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长 期发展规划和年度计划，并负责实施。 3.负责城市道路桥涵运行维护管理。承担市管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监 测、维修养护和日常管理；指导协调全市道路桥涵及相关设施管理工作。 4.负责城市公园、广场管理；监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担市管 公园、广场的日常管理工作。 5.负责城市园林绿化管理工作；承担市管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林 绿化项目建设和管理。 6.负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担市管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、 管理工作；指导协调全市路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。 7.负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督区县 （开发区）燃气管理工作；规范燃气行业工作。 8.负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监督；指导、监督区县（开发区） 集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。 9.负责全市户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置 管理；承担市政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。 10.负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全市城市道路桥涵、公共广场等场所清 扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市 容环境卫生配套设施管理工作。 11.负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理市管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及 设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工 作；指导、协调全市生活垃圾分类和无害化处理工作。 12.负责城市排水设施运行管理。承担市管排水管网及附属设施维修养护、运行管理和 水质、水量监测和设施安全监测；负责城六区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全市排 水设施的维修养护工作。 13.负责组织、协调、指导监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。 14.负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监 管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地 质灾害防治和应急管理工作。 15.负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项 目，组织实施市管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收市管相关基础设施的管理 和维护；组织相关基础设施综合治理工作。 16.负责全市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全市性重大城市管 理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发 事件。 17.负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作 和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作； 推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。 18.牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复 审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等 城市创建和成果巩固提升、以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。 19.负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、城市道路桥涵、城市 排水、集中供热经营、管道燃气经营、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受 理和审批工作。 20.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置： 西安市城市管理和综合执法局设 25 个内设机构，分别是：办公室、组织人事处、计划 财务处、政策法规处、综合管理处、规划和科技处、市容秩序管理处、环境卫生管理处、城 市绿地建设处、园林绿化管理处、广告牌匾管理处、照明灯饰管理处、建筑垃圾管理处、道 桥管理处、排水管理处、燃气热力管理处、安全和应急管理处、违建治理处、执法监督和保 障处、审计监督处、行政审批处、宣传教育处、离退休人员管理处、机关党委和机关纪委。 二、工作任务 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是以高质量发展推进中国式现代 化西安实践的破题之年，做好城市管理和综合执法工作责任重大、意义重大。2023 年全市城 市管理和综合执法工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于城市管理工作的重要论述和指示批示精神，认 真落实市委、市政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣高质量发展主题，聚焦 全市八个方面重点工作，扎实开展“高质量项目推近年”“营商环境突破年”“作风能力提 升年”活动，强化忧患意识、树起极限思维、坚持问题导向，统筹抓好城市精细管理和行业 领域运行安全，努力实现精细化管理和高水平安全良性互动，让群众在城市生活得更方便、 更舒心、更美好、更安全，为推进中国式现代化西安实践开好局起好步贡献城管力量。 （一）坚持抓项目促发展，优化提升城市功能品质 1.加快推进市政设施改造提升。加快推进金花隧道、永宁门隧道等 20 座隧道消防设施 维修改造，完成水司通道、少陵桥等 17 座桥梁护栏提升和凤城八路太华路立交、北二环未 央路立交等 7 座城市桥梁隔音屏安装。启动三桥立交、石桥立交等 5 座桥梁墩柱加固工程和 7 座人行过街设施建设，年内力争完成铁塔寺、西稍门 2 座人行过街通道建设。实施友谊路、 互助路、劳动路等 17 条城市道路照明设施改造提升，确保全市主次干道装灯率达到 100%， 亮灯率及设施完好率达到 99%以上。持续推进公共厕所建设，全年新建和改造提升公共厕所 不少于 210 座。 2.开展市政排水管网雨污混接整治。启动老化市政排水管网更新改造，年内完成建国一 巷、雁塔南路、惠丰路等 41 条 14 公里老旧排水管网改造。推进景家十字、华清东路与官厅 立交积水点整治，逐步解决城市部分区域内涝问题。有序推进明城墙区域内排水设施综合整 治项目，完成明城墙区域内 11 条管道雨污分流及老旧病害修复改造项目设计、施工招标等 前期工作，实施东大街、西二路、西新街 3 条雨污水管网病害修复改造。 3.持续推进园林绿化建设提升。以国家园林城市复审为契机，开展公园广场、道路绿化、 城市林带、绿廊绿道建设提升，全年新增城市绿地面积不少于 500 万平方米，栽植乔木不少 于 20 万株，建成开放城市公园不少于 2 座，建设提升口袋公园和绿地广场不少于 100 座， 新建社区绿道不少于 100 公里。积极实践北跨发展战略，加快实施渭河南岸绿带绿化建设提 升，年内完成渭河南岸绿带东段（港务大道至高陵界段）地形整理和乔木栽植。全力做好第 十四届合肥国际园林博览会陕西园的选址、勘查、设计、参展工作。 （二）坚持抓业务促提升，打造整洁靓丽城市环境 1.加快标准规范编制修订。研究编制《西安市户外广告和牌匾标识设置技术标准》和《西 安市门头牌匾设置标准》，提升广告牌匾设置的科学性、规范性和美学水平；修订《西安市 城市道路清扫保洁技术规范》，制定精细化保洁作业实施细则，用“匠心”标准做好环卫保 洁工作；研究制定违法建设控制和查处工作规定，理顺违法建设预防查处工作机制，规范违 法建设执法程序。 2.常态化开展城市清洁行动。持续在园林绿化、市容环卫、市政设施、综合执法四大行 业领域开展“打造亮点树典型、以点带面促提升”活动，实现由粗放管理向精细化的转变， 进一步提高城市管理效能。加强生活垃圾分类源头管控，落实定时定点、桶边引导、积分兑 换等工作机制，开展收集点位“编号”管理试点。突出城市主次干道、重要节点，高品质做 好绿化街景布置工作，不断扮靓街景，为城市“增颜值”。 3.持续抓好市容环境整治。持续强化人行道机动车和共享单车静态管控，在重点路段、 重要点位和大型商业综合体附近合理施划非机动车停车位 1000 处，设置非机动车停放示范 点位 100 处。积极引导沿街商户落实“门前三包”责任，规范设置蔬菜早市、夜市烧烤集中 经营区等各类临时摊群点，进一步提升城市“烟火气”，做到便民利民不扰民。深入开展违 法建设拆除整治攻坚行动和违法户外广告及门头牌匾集中整治。巩固提升农村生活垃圾治理 成效，研究制定奖补政策，力争年底前全市自然村农村生活垃圾收运处置体系实现全覆盖， 无害化处理率达到 95%，分类覆盖率达到 65%。 4.深入推进环境污染防治。以全面整治黄河流域生态环境突出问题为契机，举一反三， 深化治理市政排水管网雨污混接和垃圾违法乱堆乱放问题。严格落实省、市《秦岭生态环境 保护条例》，持续深化突出问题整治，确保秦岭生态环境保护工作成效。加强建筑垃圾全流 程管控，大力开展建筑垃圾乱堆乱倒排查整治。提升建筑垃圾资源化利用能力，研究出台装 修垃圾分拣处置政策，指导蓝田、周至 2 个远郊县分别建成 1 座建筑垃圾消纳场。开展道路 扬尘、出土工地、餐饮油烟专项治理集中攻坚行动，有效改善空气质量，打好蓝天保卫战。 （三）坚持防风险保稳定，筑牢城市运行安全底线 1.全力做好燃气供热安全管理。持续推进城镇燃气领域安全隐患治理工作，巩固提升城 镇燃气安全排查整治和“百日行动”成果。实施燃气安全网格化监管，全力推进燃气老旧管 道更新改造以及用户端金属波纹管更换工作。加强燃气保障能力建设，全年建设市政燃气管 道 45 公里；推进主城区热力配套管网建设，建设市政集中供热管道 4 公里，更新改造热力 管网 7.85 公里。加强对集中供热企业的指导监督，不断提高供热服务质量，提升群众用热 满意度。 2.保障城市管理领域安全运行。组织实施城市体检，持续开展市政道路空洞排查治理和 窨井盖排查整治，严防道路塌陷等情况发生，坚决守护住群众脚下安全。严格履行城市防汛 责任，完善汛前值守管控、汛中主动应对、汛后总结整改的滚动查漏补缺备汛应对机制，不 断提高应急处置能力，确保城市安全度汛。做好道路扫雪除冰应急保障，营造安全、畅通的 城市出行环境。协调市大数据局加快推进城市运行管理服务平台和安全风险综合监测预警平 台建设，提升城市管理和运行安全的现代化、智能化水平。 （四）坚持改作风提效能，锻造群众满意执法队伍 1.严格依法行政。严格依据法定职责行使执法权，健全完善权责清单，研究制定垃圾分 类、户外广告、城镇燃气、市容环卫等法规行政处罚裁量基准，建立执法案件定期研讨制度， 编制印发《西安市城管执法典型案例》。组织开展全市城管执法中队长及业务骨干集中培训， 提高一线执法人员政治意识、纪律意识、廉洁意识和业务素质。建立健全执法督察通报机制， 强化对执法人员监管，维护队伍良好形象。严格执行重大行政决策程序规定，落实法律顾问 和公职律师制度，认真开展法制审核，及时办理行政复议、行政诉讼案件，合力推进法制政 府建设示范创建。 2.提升执法效能。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，全面落实“721” 工作法，综合运用城市运行管理服务平台，视频监控设备等信息化手段发现违法问题，探索 建立“前端及时发现+后端依法处置”快速衔接机制，持续推行包容审慎、首违不罚等柔性 执法机制，不断提升执法效能。深入推进“城管进社区、服务面对面”活动，用心用情用力 解决好群众身边的急难愁盼问题。 3.强化作风建设。以开展作风能力提升年活动为契机，深入开展“严作风、强管理、树 形象、守纪律”学习教育活动，集中整治作风不实、执法不公、管理松懈、执纪不严、以权 谋私、滥用职权等问题。以全国各地发生的城管执法负面舆情为例，在一线执法队伍中常态 化开展案例警示教育。以开展营商环境突破年活动为抓手，持续提升一体化政务服务能力， 进一步优化完善“获得用气”营商环境指标“四零”报装模式，不断提升企业和群众便利度 和满意度，力争考核指标在全国保持领先水平，实现争先进位。 （五）全面加强机关自身建设，展现干事创业良好形象 1.全面加强党的领导。牢牢把握“城管首先是政治机关”的定位，把坚持和加强党的领 导贯穿于城市管理工作各方面全过程，在坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”上 保持更强定力。细化完善党委理论中心组学习制度，建立习近平总书记重要指示批示和党中 央重大决策部署闭环贯彻落实工作机制。举办处级干部学习贯彻党的二十大精神专题学习 班，进一步提高领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 2.抓好基层党建工作。牢固树立“抓党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职” 的责任意识，举办党组织书记抓党建专题培训班，完成机关党委和 12 个局属单位党组织、 24 个机关处室党支部换届选举工作。持续开展“我为群众办实事”主题实践活动，不断擦亮 “城市管家”党建服务品牌。深化基层党支部标准化、规范化建设，通过健全完善各类议事 规则、工作办法、管理制度，进一步规范基层党建活动，全年力争创建“五星级党支部”5 家以上，“四强党支部”2 家以上。 3.持续加强干部队伍建设。完善干部业绩档案和考核办法，将平时考核结果与年度考核 相挂钩，并作为个人奖惩的重要依据。加强对处级领导干部的监督考核和年轻干部的教育培 养，定期举办“青年干部赋能提升读书班”学习交流，持续推动每月一次经验分享，多措并 举提升干部队伍的综合素养。建立健全干部荣退和慰问制度，发挥老同志传帮带作用，营造 温馨和谐的共事氛围，让退休同志感受到组织的温暖，感受到单位的关怀。 4.加强意识形态领域建设。严格落实党委意识形态工作责任制，守好阵地、管好队伍。 加大“最美城管人”“身边好人”等活动组织和行业典型人物、事迹宣传力度，聚力打造“西 安城管，让城市更美好”宣传品牌。开展第三届最美城管人颁奖暨第四届最美城管人评选启 动仪式活动，举办全市城管系统新闻宣传工作培训班，打造政治意识坚定、业务素质过硬的 西安城管宣传队伍。加强阵地管理，健全完善城市管理热点问题“日报告、周研判、月总结” 风险预警和研判处置机制。 5.强化正风肃纪。严格履行全面从严治党主体责任，时刻绷紧党风廉政建设这根弦，持 续开展“以案促改”警示教育，强化权力运行制约监督。从严从实从细落实中央八项规定及 其实施细则精神，驰而不息整治形式主义、官僚主义。建立全局科级干部廉政档案，全力做 好提高文会质量效能，为基层减负试点工作。开展党员干部经常性纪律教育，定期组织参观 廉政教育基地，实地开展廉政警示教育。 6.统筹兼顾抓好机关队伍建设。严格执行财政预算，加强财务管理，规范“三公经费” 使用。认真办理答复省、市人大代表建议和政协委员提案，主动接受各方监督，树立良好行 业形象。加强离退休人员服务管理工作，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神 上关怀。着力推进市域社会治理试点工作开展，扎实做好年度目标责任考核、审计监督、计 划生育、督查督办、政务公开、应急值守、疫情防控以及档案、保密、信访、维稳、反恐怖、 反邪教、扫黑除恶、打击非法集资、控烟行动等工作。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 136 人，其中行政编制 136 人、事业编制 0 人；实有人员 143 人，其中行政 143 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 171 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 14431.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 14431.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年增加 3412.08 万元，主要原因是基础绩效工资和飞灰处理费、桶边引导员项目增加； 本单位当年预算支出 14431.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 14431.18 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元，较上年增加 3412.08 万元，主要原因是基础绩效工资和飞灰处理费、桶 边引导员项目增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 14431.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 14431.18 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3412.08 万元，主要原因是基础绩效工资和飞灰处 理费、桶边引导员项目增加；本单位当年财政拨款支出 14431.18 万元，其中一般公共预算 拨款支出 14431.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3412.08 万元，主要原 因是基础绩效工资和飞灰处理费、桶边引导员项目增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 14431.18 万元，较上年增加 3412.08 万元，主要原 因是基础绩效工资和飞灰处理费、桶边引导员项目增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 14431.18 万元，其中： （1）培训支出（2050803）10.5 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是城管执法人员培 训增加； （2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）317.26 万元，较上年增加 92.69 万元， 原因是工资基数增加； （3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）158.63 万元，较上年增加 46.35 万元，原 因是工资基数增加； （4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.56 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 工资基数增加； （5）行政单位医疗（2101101）105.65 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是工资基数增 加； （6）公务员医疗补助（2101103）34.75 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是工资基数 增加； （7）行政运行（2120101）3034.37 万元，较上年增加 438.3 万元，原因是工资基数增 加； （8）城管执法（2120104）1363.27 万元，较上年减少 133.78 万元，原因是综合执法保 障经费减少； （9）其他城乡社区公共设施支出（2120399）5000 万元，与上年持平； （10）城乡社区环境卫生（2120501）3883.47，较上年增加 2854.53 万元，原因是飞灰 处理费、桶边引导员项目增加； （11）住房公积金（2210201）291.88 万元，较上年增加 31.93 万元，原因是工资基数 增加； （12）购房补贴（2210203）221.8 万元，较上年增加 59.64 万元，原因是工资基数增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出分类的类级科目 本单位当年一般公共预算支出 14431.18 万元，其中： 工资福利支出（301）3569.38 万元，较上年增加 670.06 万元，原因是工资基数增加； 商品和服务支出（302）1912.35 万元，较上年减少 1017.13 万元，原因是兴庆宫公园移 交过渡费功能科目调整放入其他支出； 对个人和家庭的补助支出（303）218.56 万元，较上年增加 28.27 万元，原因是工资基 数增加； 资本性支出（310）22.41 万元，较上年增加 22.41 万元，原因是资产更新费用增加； 对企业补助（312）6359.53 万元，较上年增加 1359.53 万元，原因是增加垃圾飞灰处理 费项目； 其他支出（399）2348.94 万元，较上年增加 1500 万元，原因是桶边引导员项目增加； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目 本单位当年一般公共预算支出 14431.18 万元，其中： 机关工资福利支出（501）3569.38 万元，较上年增加 670.06 万元，原因是工资基数增 加； 机关商品和服务支出（502）1912.35 万元，较上年减少 1017.13 万元，原因是兴庆宫公 园移交过渡费功能科目调整放入其他支出； 机关资本性支出（一）（503）22.41 万元，较上年增加 22.41 万元，原因是资产更新费 用增加； 对企业补助（507）6359.53 万元，较上年增加 1359.53 万元，原因是增加垃圾飞灰处理 费项目； 对个人和家庭的补助支出（509）218.56 万元，较上年增加 28.27 万元，原因是工资基 数增加； 其他支出（599）2348.94 万元，较上年增加 1500 万元，原因是桶边引导员项目增加； （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 29.5 万元，较上年增加 22.96 万元 （77.83%），增加的主要原因是公务车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与 上年持平；公务接待费费 5 万元，较上年减少 1.54 万元（23.55%），减少的的主要原因是 当年预计公务接待人员减少；公务用车运行维护费 17.5 万元，较上年增加 17.5 万元（100%） ， 增加的主要原因是上年度公用车运行费未列入预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 7 万元（100%），减少的主要 原因是当年预计在外办会减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10.5 万元，较上 年增加 3.5 万元（33%），增加的主要原因是全系统执法人员培训费增加。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 1 会议/培训名称 政策法规教育培训 时间 人数 金额 2023 年7 月1 日-7 月3 日 300 人 10.5 备注 2 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预 算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 当年本单位政府采购预算共 1357.65 万元，其中政府采购货物类预算 22.41 万元、政府 采购服务类预算 1335.24 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 14431.18 万元,当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目 标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 233.88 万元，较上年减少 3.31 万元，主要原因是在职人 数比上年减少。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费支出。 5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继 续使用的资金。 第四部分 公开报表 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：西安市城市管理和综合执法局 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 表1 2023年单位综合预算收支总表 表2 2023年单位综合预算收入总表 表3 2023年单位综合预算支出总表 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 表13 单位专项业务经费绩效目标表 表14 单位整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 表1 2023年单位综合预算收支总表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 收 金额单位：元 入 支 出 序号 项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 1 一、部门预算 144311844.27 一、部门预算 2 144311844.27 1、一般公共服务支出 0.00 144311844.27 2、外交支出 1、财政拨款 部门预算支出经济科目（按大类） 144311844.27 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 144311844.27 一、部门预算 144311844.27 1、人员经费和公用经费支出 41844433.66 1、机关工资福利支出 35693826.27 0.00 (1)工资福利支出 35693826.27 2、机关商品和服务支出 19123518.39 3 (1)一般公共预算拨款 4 其中：专项资金列入部 门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 3964918.39 3、机关资本性支出（一） 224100.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 2185689.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 6、科学技术支出 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 9 其中：纳入财政专户管理 的收费 7、文化旅游体育与传媒支 出 0.00 8、社会保障和就业支出 105000.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 0.00 2、专项业务经费支出 102467410.61 6、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 (1)工资福利支出 0.00 4784580.04 0.00 (2)商品和服务支出 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 1404120.60 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 13 12、城乡社区支出 132811160.71 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15158600.00 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 63595310.61 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 2185689.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 (6)资本性支出 224100.00 0.00 63595310.61 16 15、资源勘探工业信息等 支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等 支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 23489400.00 15、其他支出 23489400.00 2023年单位综合预算收支总表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 收 金额单位：元 入 支 出 序号 项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 21 20、住房保障支出 5206982.92 22 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支 23 出 23、灾害防治及应急管理 支出 24 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 33 本年收入合计 144311844.27 本年支出合计 144311844.27 本年支出合计 144311844.27 本年支出合计 144311844.27 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 0.00 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 144311844.27 支出总计 144311844.27 支出总计 144311844.27 支出总计 144311844.27 表2 2023年单位综合预算收入总表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 254 254001 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府 性基 金拨 款 对附属 上级补 事业收 事业单位 单位上 助收入 入 经营收入 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年实 上年 其他 户资金 结转 收入 余额 合计 144311844.27 144311844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市城市管理和综合执法局 144311844.27 144311844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市城市管理和综合执法局 144311844.27 144311844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2023年单位综合预算支出总表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序号 单位编码 1 2 3 254 254001 单位名称 合计 小计 其中：专项资 政府性基 金列入部门预 金拨款 算的项目 事业 事业单位 对附属单位 上年实户 收入 经营收入 上缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 合计 144311844.27 144311844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市城市管理和综合执法局 144311844.27 144311844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市城市管理和综合执法局 144311844.27 144311844.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序号 1 收 项 金额单位：元 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 144311844.27 一、财政拨款 2 1、一般公共预算拨款 144311844.27 3 其中：专项资金列 入部门预算的项目 4 5 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算 收入 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 144311844.27 一、财政拨款 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 144311844.27 一、财政拨款 144311844.27 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 41844433.66 1、机关工资福利支出 35693826.27 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 35693826.27 2、机关商品和服务支出 19123518.39 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 3964918.39 3、机关资本性支出（一） 224100.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 2185689.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 105000.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 102467410.61 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 9 8、社会保障和就业支出 10 9、社会保险基金支出 11 10、卫生健康支出 1404120.60 12 11、节能环保支出 0.00 13 12、城乡社区支出 132811160.71 14 13、农林水支出 0.0 (7)对企业补助(基本建设) 15 14、交通运输支出 0.0 (8)对企业补助 0.0 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 4784580.04 0.00 (2)商品和服务支出 15158600.00 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 63595310.61 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 2185689.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 (6)资本性支出 224100.00 0.00 63595310.61 15、资源勘探工业信息等支 16 出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.0 18 17、金融支出 0.0 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支 0.0 4、事业单位经营支出 0.00 0.0 5、对附属单位补助支出 0.00 20 出 21 20、住房保障支出 5206982.92 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 23489400.00 15、其他支出 23489400.00 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序号 收 项 金额单位：元 入 目 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 23、灾害防治及应急管理支 24 出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 本年收入合计 144311844.27 本年支出合计 144311844.27 本年支出合计 144311844.27 本年支出合计 144311844.27 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 144311844.27 支出总计 144311844.27 支出总计 144311844.27 支出总计 144311844.27 34 35 36 37 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序 号 功能科目编码 金额单位：元 功能科目名称 合计 1 2 205 3 4 教育支出 20508 2050803 5 208 6 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 144311844.27 39505545.27 2338888.39 102467410.61 105000.00 0.00 105000.00 0.00 105000.00 0.00 105000.00 0.00 105000.00 0.00 105000.00 0.00 4784580.04 4784580.04 0.00 0.00 4758965.50 4758965.50 0.00 0.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3172643.76 3172643.76 0.00 0.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1586321.74 1586321.74 0.00 0.00 25614.54 25614.54 0.00 0.00 25614.54 25614.54 0.00 0.00 1404120.60 1404120.60 0.00 0.00 行政事业单位医疗 1404120.60 1404120.60 0.00 0.00 9 10 20899 2089999 11 210 12 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 13 2101101 行政单位医疗 1056546.45 1056546.45 0.00 0.00 14 2101103 公务员医疗补助 347574.15 347574.15 0.00 0.00 132811160.71 28109861.71 2233888.39 102467410.61 城乡社区管理事务 43976450.10 28109861.71 2233888.39 13632700.00 15 212 16 城乡社区支出 21201 17 2120101 行政运行 30343750.10 28109861.71 2233888.39 0.00 18 2120104 城管执法 13632700.00 0.00 0.00 13632700.00 城乡社区公共设施 50000000.00 0.00 0.00 50000000.00 50000000.00 0.00 0.00 50000000.00 38834710.61 0.00 0.00 38834710.61 38834710.61 0.00 0.00 38834710.61 5206982.92 5206982.92 0.00 0.00 5206982.92 5206982.92 0.00 0.00 19 20 21 22 21203 2120399 21205 2120501 23 221 24 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 住房改革支出 25 2210201 住房公积金 2918883.92 2918883.92 0.00 0.00 26 2210203 购房补贴 2288099.00 2288099.00 0.00 0.00 备注 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序 部门经济科目 号 编码 1 2 301 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 144311844.27 39505545.27 2338888.39 102467410.61 工资福利支出 35693826.27 35693826.27 0.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 8439996.60 8439996.60 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 9814129.35 9814129.35 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 8136216.00 8136216.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 3172643.76 3172643.76 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 1586321.74 1586321.74 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1056546.45 1056546.45 0.00 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 347574.15 347574.15 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 25614.54 25614.54 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 2918883.92 2918883.92 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 195899.76 195899.76 0.00 0.00 19123518.39 1626030.00 2338888.39 15158600.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 6076200.00 0.00 1157000.00 4919200.00 30203 咨询费 50205 委托业务费 2199400.00 0.00 0.00 2199400.00 30207 邮电费 50201 办公经费 100000.00 0.00 100000.00 0.00 30211 差旅费 50201 办公经费 200000.00 0.00 200000.00 0.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 60000.00 0.00 60000.00 0.00 30216 培训费 50203 培训费 105000.00 0.00 105000.00 0.00 备注 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序 部门经济科目 号 编码 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 34 36 37 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 50206 公务接待费 50000.00 0.00 50000.00 0.00 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 334400.00 0.00 0.00 334400.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 64000.00 0.00 0.00 64000.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 7641600.00 0.00 0.00 7641600.00 30228 工会经费 50201 办公经费 291888.39 0.00 291888.39 0.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 175000.00 0.00 175000.00 0.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 1626030.00 1626030.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 200000.00 0.00 200000.00 0.00 2185689.00 2185689.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 752421.00 752421.00 0.00 0.00 30302 退休费 50905 离退休费 358572.00 358572.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 1074696.00 1074696.00 0.00 0.00 224100.00 0.00 0.00 224100.00 224100.00 0.00 0.00 224100.00 63595310.61 0.00 0.00 63595310.61 63595310.61 0.00 0.00 63595310.61 23489400.00 0.00 0.00 23489400.00 23489400.00 0.00 0.00 23489400.00 资本性支出 31002 312 办公设备购置 50306 设备购置 对企业补助 31299 35 政府经济科目名称 公务接待费 310 33 政府经济科 目编码 30217 303 29 部门经济科目名称 金额单位：元 399 其他对企业补助 50799 其他对企业补助 其他支出 39999 其他支出 59999 其他支出 备注 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序 号 功能科目编码 1 2 功能科目名称 合计 205 3 教育支出 20508 4 5 金额单位：元 2050803 208 6 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 41,844,433.66 39,505,545.27 2,338,888.39 105,000.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00 105,000.00 4,784,580.04 4,784,580.04 0.00 4,758,965.50 4,758,965.50 0.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,172,643.76 3,172,643.76 0.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,586,321.74 1,586,321.74 0.00 25,614.54 25,614.54 0.00 25,614.54 25,614.54 0.00 1,404,120.60 1,404,120.60 0.00 行政事业单位医疗 1,404,120.60 1,404,120.60 0.00 9 10 20899 2089999 11 210 12 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 13 2101101 行政单位医疗 1,056,546.45 1,056,546.45 0.00 14 2101103 公务员医疗补助 347,574.15 347,574.15 0.00 30,343,750.10 28,109,861.71 2,233,888.39 城乡社区管理事务 30,343,750.10 28,109,861.71 2,233,888.39 15 212 16 城乡社区支出 21201 17 2120101 行政运行 30,343,750.10 28,109,861.71 2,233,888.39 18 2120104 城管执法 0.00 0.00 0.00 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,206,982.92 5,206,982.92 0.00 5,206,982.92 5,206,982.92 0.00 19 20 21 22 21203 2120399 21205 2120501 23 221 24 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 住房改革支出 25 2210201 住房公积金 2,918,883.92 2,918,883.92 0.00 26 2210203 购房补贴 2,288,099.00 2,288,099.00 0.00 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序号 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 41844433.66 39505545.27 2338888.39 工资福利支出 35693826.27 35693826.27 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 8439996.60 8439996.60 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 9814129.35 9814129.35 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 8136216 8136216 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 3172643.76 3172643.76 0.00 7 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 1586321.74 1586321.74 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 1056546.45 1056546.45 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 347574.15 347574.15 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 25614.54 25614.54 0.00 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 2918883.92 2918883.92 0.00 12 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 195899.76 195899.76 0.00 3964918.39 1626030.00 2338888.39 13 302 商品和服务支出 14 30201 办公费 50201 办公经费 1157000.00 0.00 1157000.00 15 30207 邮电费 50201 办公经费 100000.00 0.00 100000.00 16 30211 差旅费 50201 办公经费 200000.00 0.00 200000.00 17 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 60000.00 0.00 60000.00 18 30216 培训费 50203 培训费 105000.00 0.00 105000.00 19 30217 公务接待费 50206 公务接待费 50000.00 0.00 50000.00 20 30228 工会经费 50201 办公经费 291888.39 0.00 291888.39 21 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 175000.00 0.00 175000.00 22 30239 其他交通费用 50201 办公经费 1626030.00 1626030.00 0.00 23 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 200000.00 0.00 200000.00 2185689.00 2185689.00 0.00 24 303 对个人和家庭的补助 25 30301 离休费 50905 离退休费 752421.00 752421.00 0.00 26 30302 退休费 50905 离退休费 358572.00 358572.00 0.00 27 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 1074696.00 1074696.00 0.00 备注 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 收 序号 1 2 3 4 5 项 金额单位：元 入 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 序号 单位编码 1 2 3 4 254 254001 金额单位：元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 102467410.61 西安市城市管理和综合执法局 102467410.61 西安市城市管理和综合执法局 102467410.61 专用项目 102467410.61 5 城六区保洁人员保险 1750000.00 6 其他履职尽责专项业务费 100717410.61 7 办公设备购置 224100.00 8 城管宣传费 3500000.00 9 城管制式服装购置费 334400.00 10 法律顾问费 331000.00 11 飞灰处置费 13595310.61 12 供热企业补助 50000000.00 13 绩效评价费 380000.00 14 三办专项经费 1026000.00 15 审计费 350000.00 16 生活垃圾分类经费 5500000.00 17 桶边引导员工作奖补 15000000.00 18 兴庆宫公园移交过渡费 8489400.00 19 以前年度合同尾款 1196600.00 20 综合执法保障 790600.00 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 项 1 1 购买 服务 内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出经 实施 经济科目编码 济分类科目编码 采购 时间 类 款 类 款 预算金额 合计 66 13576500.00 全额 65 11826500.00 65 11826500.00 2 212 01 04 3 212 01 04 4 212 01 04 办公设备购置 A02020400多功能一体机 国产一体机 10 310 02 503 06 35000.00 5 212 01 04 办公设备购置 A02021002A3彩色打印机 双面打印机 20 310 02 503 06 42000.00 6 212 01 04 办公设备购置 A02021004A4彩色打印机 单面打印机 10 310 02 503 06 20000.00 7 212 01 04 办公设备购置 A02021203装订机 富士胶片小册子装订 器多功能一体机 1 310 02 503 06 119800.00 8 212 01 04 办公设备购置 A02081099其他传真通信 设备 无 5 310 02 503 06 7300.00 9 212 01 04 城管宣传费 C2002广播、电视、电影和 音像服务 城管执法宣传 1 302 01 502 01 3140000.00 10 212 01 04 城管宣传费 C99其他服务 舆情处置费尾款 1 302 01 502 01 19800.00 11 212 01 04 城管宣传费 C99其他服务 舆情监测、处置 1 302 01 502 01 260600.00 12 212 01 04 城管宣传费 C99其他服务 舆情监测费尾款 1 302 01 502 01 19600.00 13 212 01 04 城管制式服装购置费 C99其他服务 城管制式服装购置费 1 302 18 502 04 334400.00 14 212 01 04 法律顾问费 C0801法律服务 法律顾问费 1 302 27 502 05 300000.00 15 212 01 04 绩效评价费 C0802会计服务 绩效评价 1 302 27 502 05 380000.00 16 212 01 04 三办专项经费 C99其他服务 调研报告编制费 1 302 27 502 05 180000.00 17 212 01 04 三办专项经费 C99其他服务 排放检测 1 302 27 502 05 750000.00 18 212 01 04 审计费 C0802会计服务 无 1 302 27 502 05 200000.00 254001 西安市城市管理和综合执法局 说明 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 采购项目 采购目录 购买 服务 内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出经 实施 经济科目编码 济分类科目编码 采购 时间 类 款 类 款 预算金额 类 款 项 19 212 01 04 审计费 C0803审计服务 无 1 302 27 502 05 100000.00 20 212 01 04 生活垃圾分类经费 C99其他服务 第三方评估 1 302 03 502 05 1450000.00 21 212 01 04 生活垃圾分类经费 C99其他服务 第三方评估尾款 1 302 03 502 05 749400.00 22 212 01 04 生活垃圾分类经费 C99其他服务 社会稳定风险评估 1 302 27 502 05 260000.00 23 212 01 04 生活垃圾分类经费 C99其他服务 生活垃圾分类宣传 1 302 27 502 05 2790600.00 24 212 01 04 以前年度合同尾款 C99其他服务 法律顾问尾款 1 302 01 502 01 68000.00 25 212 01 04 综合执法保障 C99其他服务 城市标准制定 1 302 27 502 05 200000.00 26 212 01 04 综合执法保障 C99其他服务 排水演练 1 302 27 502 05 150000.00 27 212 01 04 综合执法保障 C99其他服务 燃气，集中供热演练 1 302 27 502 05 250000.00 28 212 05 01 29 212 05 01 254001 西安市城市管理和综合执法局 30 212 05 01 城六区保洁员保险 1 全额 C150499其他保险服务 城六区保洁员保险 1 1750000.00 1 1750000.00 1 302 27 502 05 1750000.00 说明 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：西安市城市管理和综合执法局 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名 称 合计 小计 1 2 3 254 因公出 国 公务接待 （境） 费 费用 小计 公务用车购置及运 行维护费 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务 用车 购置 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 序号 增减变化情况 培训 费 合计 小计 公务用车 运行费 会议 费 因公 出国 公务接待 （境 费 ）费 用 小计 公务 用车 公务用车 购置 运行费 费 培训费 合计 小 计 因公出 国 （境） 费用 会议费 公务 接待 费 小计 公务 用车 购置 费 培训费 公务 用车 运行 费 合计 295000.00 225000.00 0.00 50000.00 175000.00 0.00 175000.00 70000.00 0.00 330000.00 225000.00 0.00 50000.00 175000.00 0.00 175000.00 0.00 105000.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -70000.00 105000.00 西安市 城市管 理和综 合执法 局 295000.00 225000.00 0.00 50000.00 175000.00 0.00 175000.00 70000.00 0.00 330000.00 225000.00 0.00 50000.00 175000.00 0.00 175000.00 0.00 105000.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -70000.00 105000.00 西安市 城市管 254001 理和综 合执法 局 295000.00 225000.00 0.00 50000.00 175000.00 0.00 175000.00 70000.00 0.00 330000.00 225000.00 0.00 50000.00 175000.00 0.00 175000.00 0.00 105000.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -70000.00 105000.00 表13 单位专项业务经费绩效目标表 项目名称 城六区保洁人员保险 主管部门 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 175 其中：财政拨款 175 其他资金 总 体 目 标 目标1：城六区2023年保洁人员人身意外保险 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 保险人数 数量指标 指标2： …… 保洁员参保率 质量指标 指标2： 产 出 …… 指 时间 标 时效指标 指标2： …… 成本 成本指标 指标2： …… 年度绩 指标1： 效 经济效益 指标2： 指 指标 …… 标 保洁人员参保率 社会效益 指标2： 指标 效 …… 益 指标1： 指 生态效益 指标2： 标 指标 …… 参影响率 可持续影响 指标2： 指标 …… …… 受益群众满意率 满意度指 服务对象 指标2： 标 满意度指标 …… 17500人 大于95% 2023年度 175万元 大于95% 大于1年 大于95% 备注 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 其他履职尽责专项业务费 主管部门 西安市城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10071.74 其中：财政拨款 10071.74 其他资金 总 体 目 标 目标1：城管执法宣传 目标2：城管制式服装购置 目标3：法律顾问咨询 目标4：供热企业奖补 目标5：下属单位内审 目标6：生活垃圾桶过引导员奖补 目标7：兴庆宫公园移交过渡费 一级指标 二级指标 指标内容 宣传项目 数量指标 服装购置人数 …… 项目完成率 质量指标 财政资金拨付率 产 出 …… 指 时间 标 时效指标 指标2： …… 成本 成本指标 指标2： …… 年度绩 指标1： 效 经济效益 指标2： 指 指标 …… 标 城管透明度 社会效益 生活垃圾宣传度 指标 效 …… 益 指标1： 指 生态效益 指标2： 标 指标 …… 环境卫生整治 可持续影响 指标2： 指标 …… …… 受益群众满意率 满意度指 服务对象 指标2： 标 满意度指标 …… 指标值 大于10个 大于140人 100% 100% 2023年度 10071.74万元 增强 提高 大于1年 大于95% 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市城市管理和综合执法局 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务名称 年度 主要 任务 任务1 机构运转费 4184.44 4184.44 任务2 城六区保洁人员保险 175 175 任务3 办公设备购置 22.41 22.41 任务4 城管宣传费 350 350 任务5 城管制式服装购置 33.44 33.44 任务6 法律顾问费 33.1 33.1 任务7 飞灰处置费 1359.53 1359.53 任务8 供热企业补助 5000 5000 任务9 绩效评价费 38 38 任务10 任务11 任务12 三办专项经费 审计费 生活垃圾分类经费 102.6 35 550 102.6 35 550 任务13 桶引导员工作奖补 1500 1500 任务14 兴庆宫公园移交过渡费 848.94 848.94 任务15 以前年度合同尾款 119.66 119.66 79.06 14431.18 79.06 14431.18 任务16 年度 总体 目标 综合执法保障 金额合计 目标1：城管执法宣传 目标2：城管制式服装购置 目标3：法律顾问咨询 目标4：供热企业奖补 目标5：下属单位内审 目标6：生活垃圾桶过引导员奖补 目标7：兴庆宫公园移交过渡费 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标内容 宣传项目 服装购置人数 项目完成率 财政资金拨付率 时间 指标2： 成本 指标2： 指标1： 指标2： 城管透明度 生活垃圾宣传度 生活环境水平 指标2： 环境卫生整治 指标2： 受益群众满意率 指标2： 指标值 大于10个 大于140人 100% 100% 2023年度 14431.18万元 增强 提高 提高 大于1年 大于95% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标值 备注