隰县公安局2021年工资差额的通知.xls

隰财预【2021】284号关于追加隰县公安局2021年工资差额的通知项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 隰财预【2021】284号关于追加隰县公安局2021年工资差额的通知 主管部门 隰县公安局-131001 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 15.74 15.74 15.74 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 18 隰县公安局 15.74 15.74 15.74 -- 50 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 预期目标 实际完成情况 因我单位新增6名公务员及调动人员和工资调整，年初根据人员情况做出本年度的人员 经费测算不足，现需追加津贴补贴136190元，对个人和家庭的补助9774元，交通补贴 2021年12月底全部将追加的隰县公安局2021年工资基本工资，津贴补 11075元，补充医疗410元，共计申请工资福利经费157449元。包括在职人员保留津贴、 贴及补充医疗保险157449元按实际情况支付，使我单位民警生活质量 地方津贴、岗位工资，薪级工资及各项津贴补贴、在职人员各项社保代缴代扣业务，每 得到提高。 项按照财政局要求进行预算。一年内足额按月发放24人工资，保障工作人员享受相关待 遇，提高干部职工工作积极性。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 发放人员工资数 质量指标 时效指标 产出指标 绩 效 目 标 成本指标 社会效益 实际完成值 分值 得分 =7人 7人 8.2 8.2 工资发放合格率 =100% 100% 8.18 8.18 工资发放及时率 及时 100% 8.18 8.18 津贴补贴（元） =136190元 136190元 8.18 8.18 =157449元 157449元 8.18 8.18 =9774元 9774元 8.18 8.18 补充医疗（元） =410元 410元 8.18 8.18 交通补贴（元） =11075元 11075元 8.18 8.18 提高生活质量 提高 100% 8.18 8.18 长效管理制度建设 完善 100% 8.18 8.18 职工满意度 >=95% 95% 8.18 8.18 100 100 本次共需申请资金（元 ） 对家庭和个人的补助（ 元） 调整后指标值 偏差原因分析及改进措施 效益指标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 意度指标 总分 项目 自评 结论 主要经验做法 合理规划，按需支出；严格管理，节约支出 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 长效管理制度不够完善，项目实施绩效工作的认识还不到位，重视程度还不够。 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 合理测算，按需申请资金 对预算安排与执行的 建议： 提高预算管理效率，做好预算执行工作，推进财政收支管理的科学化、精细化 项目经费使用和管理要体现数量、质量相结合，必须按照统筹规划合理，专款专用的原则，实行项目管理，保障项目资金的安全提高资金使 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 其他： 夯实基础，提高素质；广泛宣传，提高政策的满意度 加强政策文件学习，加大实地调查研究，提高绩效自评准确度