孝义市审计局2022年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市审计局2022年部门收支总表 收 入 支 出 预算数 预算数 项 目 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 2022年 453.45 2022年比2021年增减% 488.52 2021年 7.73 一、一般公共服务支出 2022年 342.13 367.23 八、社会保障和就业支出 66.16 65.50 十、卫生健康支出 17.29 17.50 27.87 38.28 453.45 488.52 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 453.45 488.52 7.73 本年支出合计 市审计局2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 2022年比2021年增减% 7.34 -1 1.21 37.35 7.73 表2 孝义市审计局2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 367.23 367.23 20108 审计事务 367.23 367.23 2010801 行政运行 175.11 175.11 2010802 一般管理事务 1.00 1.00 2010850 事业运行 191.12 191.12 社会保障和就业支出 65.50 65.50 2080501 行政单位离退休 9.04 9.05 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 37.64 37.64 2080506 机关事业单位职业年金缴费 18.82 18.82 17.51 17.51 208 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 17.51 17.51 2101101 行政单位医疗 4.80 4.80 2101102 事业单位医疗 10.50 10.50 2101103 公务员医疗补助 2.21 2.21 38.28 38.28 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 38.28 38.28 2210201 住房公积金 38.28 38.28 488.52 488.52 合计 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 表3 孝义市审计局2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 367.23 285.46 81.77 20108 审计事务 367.23 285.46 81.77 2010801 行政运行 175.11 94.34 80.77 2010802 一般管理事务 1.00 2010850 事业运行 191.12 191.12 社会保障和就业支出 65.50 65.50 2080501 行政单位离退休 9.04 9.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 37.64 37.64 2080506 机关事业单位职业年金缴费 18.82 18.82 17.51 17.51 208 210 卫生健康支出 1.00 21011 行政事业单位医疗 17.51 17.51 2101101 行政单位医疗 4.80 4.80 2101102 事业单位医疗 10.50 10.50 2101103 公务员医疗补助 2.21 2.21 38.28 38.28 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 38.28 38.28 2210201 住房公积金 38.28 38.28 合 488.52 406.75 计 81.77 表4 孝义市审计局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 488.52 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 政府性基金预算 367.23 367.23 八、社会保障和就业支出 65.50 65.50 十、卫生健康支出 17.50 17.50 38.28 38.28 488.52 488.52 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 488.52 本年支出合计 表5 孝义市审计局2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2021年预算数 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 453.45 395.97 审计事务 342.13 2010801 行政运行 159.76 2010802 一般管理事务 1.00 2010850 事业运行 181.37 181.37 191.12 社会保障和就业支出 66.16 66.16 2080501 行政单位离退休 8.99 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2080506 机关事业单位职业年金缴费 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 7.73 2.72 42.26 81.77 7.34 0.28 42.26 80.77 9.61 -8.66 43.01 191.12 5.38 5.38 65.50 65.50 -1.00 -1.00 8.99 9.04 9.04 0.56 0.56 37.17 37.17 37.64 37.64 1.26 1.26 20.00 20.00 18.82 18.82 -5.90 -5.90 卫生健康支出 17.29 17.29 17.51 17.51 1.27 1.27 21011 行政事业单位医疗 17.29 17.29 17.51 17.51 1.27 1.27 2101101 行政单位医疗 4.75 4.75 4.80 4.80 1.05 1.05 2101102 事业单位医疗 10.35 10.35 10.50 10.50 1.45 1.45 2101103 公务员医疗补助 2.19 2.19 2.21 2.21 0.91 0.91 住房保障支出 27.87 27.87 38.28 38.28 37.35 37.35 22102 住房改革支出 27.87 27.87 38.28 38.28 37.35 37.35 2210201 住房公积金 27.87 27.87 38.28 38.28 37.35 37.35 453.45 395.97 488.52 406.75 7.73 2.72 201 20108 208 210 221 合 计 合计 基本支出 项目支出 57.48 488.52 406.75 81.77 284.65 57.48 367.23 285.46 103.28 56.48 175.11 94.34 1.00 1.00 57.48 合计 1.00 81.77 42.26 表6 孝义市审计局2022年一般公共预算基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 375.50 基本工资 143.21 津贴补贴 52.48 奖金 3.67 绩效工资 63.73 机关事业单位基本养老保险缴费 37.64 职业年金缴费 18.82 职工基本医疗保险缴费 15.29 公务员医疗补助缴费 2.21 其他社会保障缴费 0.16 住房公积金 38.28 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 21.73 办公费 3.00 印刷费 2.48 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 4.86 公务用车运行维护费 1.20 其他交通费用 8.07 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 9.02 离休费 退休费 9.02 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 四、资本性支出 0.50 合 计 406.75 表7 孝义市审计局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 1.20 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 1.20 1.20 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市审计局2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市审计局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市审计局2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市审计局2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 其中 2022年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 绩效目标 计 信息系统运行维护费 1.00 1.00 一般管理事 务 审计业务费 6.77 6.77 行政运行 政府投资审计项目经费 27.00 27.00 行政运行 干部驻村帮扶工作经费 3.00 3.00 行政运行 办公设备购置 15.00 15.00 行政运行 审计人员培训资料费 3.00 3.00 行政运行 外出审计经费 15.00 15.00 行政运行 数据分析处理费 6.00 6.00 行政运行 审计系统统一组织项目经 费 5.00 5.00 行政运行 信息系统运 对电视电话会议信息系统 行维护费 进行维护，确保电视电话 会议顺利开展 用于审计退 为解决我单位审计力量不 2010801 休人员返聘 足，确保市委市政府和上 级审计机关的审计项目顺 费用 用于外聘人 对政府投资项目进行审计 利开展 2010801 员对政府投 ，确保节约使用财政资金 资审计项目 切实提高投资绩效 进行审计的 用于驻村干 2010801 费用 保障驻村干部基本支出 部基本支出 2010802 2010801 用于办公设 保障审计业务需要 备购置 2010801 用于审计人 保障审计业务需要 员培训 2010801 用于外出审 保障审计业务需要 计 2010801 用于数据分 保障审计业务需要 析处理 2010801 用于审计系 保障审计业务需要 统统一组织 项目 表12 孝义市审计局2022年政府采购预算表 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 计 经费拨 款 公务用车运行维护 万元 1 0.20 0.20 0.20 公务用车运行维护 万元 1 0.20 0.20 0.20 公务用车运行维护 万元 1 0.20 0.20 0.20 干部驻村帮扶工作经费 个 40 0.10 0.10 0.10 干部驻村帮扶工作经费 个 20 0.10 0.10 0.10 干部驻村帮扶工作经费 次 50 1.00 1.00 1.00 干部驻村帮扶工作经费 个 50 0.30 0.30 0.30 办公设备购置 个 7 1.40 1.40 1.40 办公设备购置 个 12 2.40 2.40 2.40 办公设备购置 个 1 0.20 0.20 0.20 办公设备购置 个 3 0.60 0.60 0.60 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 办公设备购置 个 1 0.20 0.20 0.20 办公设备购置 个 8 1.60 1.60 1.60 印刷费 万元 1 0.20 0.20 0.20 8.70 8.70 8.70 合 计 计局2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表13 孝义市审计局2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 经费拨 款 计 干部驻村帮扶工作经费 1 1 1 固定资产投资审计经费 27 27 27 28 28 28 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注