市外事办2019年部门预算信息公开情况.pdf

朔州市人民政府外事（台港澳事务）办公室 2019 年部门预算第一部分概况一、本部门职能………………………………………………3 二、机构设置情况：…………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算报表 …………………………5 一、朔州市人民政府外事办公室 2019 年预算收支总表……5 二、朔州市人民政府外事办公室 2019 年预算收入总表……6 三、朔州市人民政府外事办公室 2019 年预算支出总表……6 四、朔州市人民政府外事办公室 2019 年财政拨款收支总表…7 五、朔州市人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算支出预算表……………………………………………………………8 六、朔州市人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算基本支出分经济科目表………………………………………………8 七、朔州市人民政府外事办公室 2019 年政府性基金支出预算表………………………………………………………………9 八、朔州市人民政府外事办公室 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………9 九、朔州市人民政府外事办公室 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………9 第三部分 2019 年度部门预算情况说明……………………10 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因………………10 二、“三公”经费增减变动原因说明………………………10 三、机关运行经费增减变动原因说明………………………11 1 四、政府采购情况……………………………………………11 五、绩效管理情况……………………………………………11 六、国有资产占有使用情况…………………………………11 七、其他说明第四部分 ………………………………………………11 名词解释…………………………………………12 2 朔州市人民政府外事（台港澳事务）办公室是 2019 年 1 月新组建单位，根据朔州市财政局《关于做好 2019 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预〔2019〕10 号）文件要求，现将朔州市政府外事（台港澳）办 2019 年部门预算公布如下：第一部分概况一、本部门职能：外事方面： 1、贯彻落实党和国家的对外方针、政策。 2、拟订全市外事工作规划。 3、积极参与全市对外招商引资和经贸活动。 4、协调全市各部门、各单位的外事和涉外活动计划。 5、负责管理全市因公出国工作和对外邀请工作。 6、负责管理全市外事接待、礼宾工作。 7、承担对外友好城市的有关工作。 8、配合做好对外宣传和群众性外事教育工作。 9、负责指导各县（市、区）和市直各部门的外事等工作。 10、完成市委、市政府交办的其他任务。台港澳方面： 1、贯彻执行中央对台方针政策，组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和县（市、区）的对台工作。 2、组织实施党中央、国务院、省委、省政府对台工作、港澳工作的法律、法规。 3、研究拟订全市对台工作、港澳工作规划、计划并组织 3 实施。 4、会同有关部门统筹协调和指导朔台经贸工作和朔台各个领域的交流合作，以及朔台人员往来等工作，负责我市居民应邀赴台审查申报事宜。 5、会同有关地方和部门处理涉台事件和涉台民事纠纷，管理台胞捐赠、台胞台属来信来访等涉台事务。 6、负责管理对台宣传和朔台新闻交流工作，指导各地各部门开展涉台教育工作。 7、负责指导协调全市相关会议及重大活动的涉台工作、涉港澳工作。 8、承担市委对台领导小组的日常工作。 9、完成市委、市政府交办的其他任务。二、机构设置情况： 2019 年纳入朔州市人民政府外事办公室部门预算单位有：（一）办本级内设机构 1、综合科。负责机关日常运转工作。 2、外事管理科。负责全市涉外事务的管理、协调和指导工作。 3、台港澳事务科。负责全市涉台、涉港澳事务的管理、协调和指导工作。 4、市委外事工作委员会办公室秘书科。负责中共朔州市委外事工作委员会的日常事务。（二）办属事业单位。 4 朔州市对外交流和信息中心（朔州市台港澳交流和信息中心）。负责全市涉外、涉台港澳访问、交流、合作、接待和信息等，以及因公电子护照和因公赴港澳人员通行证件相关服务工作，政务网站、办公网络信息系统的建设运维等工作。第二部分 2019 年度部门预算报表一、朔州市人民政府外事办公室 2019 年预算收支总表单位名称: 朔州市人民政府外事办公室单位：千元支收入一、财政拨款收入 1219 1、一般公共预算 1219 一、一般公共服务支出经费拨款功能分类 1219 二、外交支出出预算数经济分类预算数 1055 一、工资和福利支出 977 0 二、商品和服务支出 241 0 三、国防支出 0 三、对个人和家庭补助支出 1 罚没收入安排的拨款 0 四、公共安全支出 0 四、债务利息及费用支出 0 专项收入安排的拨款 0 五、教育支出 0 五、资本性支出（基本建设） 0 0 六、科学技术支出 0 六、资本性支出 0 预算管理的收费资金安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入其它收入安排的资金 0 七、文化旅游体育与传媒支出 164 七、对企业补助（基本建设）一般转移支付 0 八、社会保障和就业支出 0 八、对企业补助 0 专项转移支付 0 九、卫生健康支出 0 九、对社会保障基金补助 0 2、政府性基金 0 十、节能环保支出 0 十、其他支出 0 3、国有资本预算收入 0 十一、城乡社区支出 0 二、专户管理资金 0 十二、农林水支出 0 当年专户管理资金 0 十三、交通运输支出 0 上年结转专户管理资金 0 十四、资源勘探信息等支出 0 三、上年结余资金 0 十五、商业服务业等支出四、其他资金 0 十六、金融支出 0 十七、援助其它地区支出 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 0 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 二十二、其他支出 0 二十三、转移性支出 0 二十四、债务还本支出 0 二十五、债务付息支出 0 二十六、债务发行费用支出 0 本年收入合计 1219 预算支出合计 1219 本年支出合计 5 0 1219 二、朔州市人民政府外事办公室 2019 年预算收入总表单位名称: 朔州市人民政府外事办公室项目功能科目编码 201 31 01 207 01 99 单位：千元本年收入一般公共政府性专户管理其他合计预算基金预算在资金收入功能科目名称合计 1219 1219 0 0 0 一般公共服务支出 1055 1055 0 0 0 党委办公厅（室）及相关机构事务 1055 1055 0 0 0 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 1055 1055 0 0 0 文化旅游体育与传媒支出 164 164 文化和旅游 164 164 其他文化和旅游支出 164 164 三、朔州市人民政府外事办公室 2019 年预算支出总表单位名称: 朔州市人民政府外事办公室单位：千元项目功能科目编码 201 31 01 207 01 99 本年支出合计功能科目名称基本支出项目支出合计 1219 1129 90 一般公共服务支出 1055 965 90 党委办公厅（室）及相关机构事务 1055 965 90 行政运行（党委办公厅及相关机构事务） 1055 965 90 文化旅游体育与传媒支出 164 164 文化和旅游 164 164 其他文化和旅游支出 164 164 6 四、朔州市人民政府外事办公室 2019 年财政拨款收支总表单位名称: 朔州市人民政府外事办公室单位：千元收入支出金额项目一、一般公共预算二、政府性基金金额项目小计 1219 一般公共服务支出政府性基金预算一般公共预算 1055 1055 164 164 1219 1219 外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 1219 本年支出合计 7 五、朔州市人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算支出预算表单位名称: 朔州市人民政府外事办公室单位：千元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 1219 1219 90 一般公共服务支出 1055 965 90 党委办公厅（室）及相关机构事务 1055 965 90 行政运行（党委办公厅及相关机构事务） 1055 965 90 文化旅游体育与传媒支出 164 164 文化和旅游 164 164 其他文化和旅游支出 164 164 2013101 2070199 六、朔州市人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表单位名称: 朔州市人民政府外事办公室单位：千元经济科目预算数 1 2 合计 1129 市政府外事办公室 1129 965 市政府外事办公室（本级）工资福利支出 822 基本工资 328 津贴补贴 249 机关事业单位基本养老保险缴费 111 其他社会保障缴费 7 奖金 27 住房公积金 67 职工基本医疗保险缴费 33 商品服务支出 143 公务用车运行维护费 23 会议费 15 福利费 20 公务费 12 政府会计准则制度软件升级费 5 其它交通费 68 旅游外侨信息中心 164 工资福利支出 155 基本工资 56 津贴补贴 12 机关事业单位基本养老保险缴费 21 其他社会保障缴费 1 8 绩效工资 46 住房公积金 13 职工基本医疗保险缴费 6 商品服务支出 8 福利费 4 公务费 3 物业费 1 1 对个人家庭的补助支出 1 独生子女费七、朔州市人民政府外事办公室 2019 年政府性基金预算支出预算表单位名称: 朔州市人民政府外事办公室单位编码单位：千元单位名称功能科目编码 ** 049000 功能科目名称经济科目金额 1 2 3 4 5 市政府外事办公室（本级） 0 0 0 0 八、朔州市人民政府外事办公室 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表单位名称:朔州市人民政府外事办公室单位：千元 “三公”经费单位代码单位名称 ** 049000 市政府外事办公室（本级）小计 1 因公出国(境)费用公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置 2 53 3 4 30 23 5 九、朔州市人民政府外事办公室 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位名称: 朔州市人民政府外事办公室单位：千元 2019 年预算数单位名称合计 143 市政府外事办公室（本级） 143 9 第三部分 2019 年度部门预算情况说明一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因。 2019 年预算收入为 121.9 万元，其中，财政拨款 121.9 万元。 1、支出预算总体安排情况。 2019 年支出预算 121.9 万元。（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出 105.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 16.4 万元。（2）按支出经济分类，包括工资和福利支出 97.7 万元、商品和服务支出 24.1 万元、对个人和家庭补助支出 0.1 万元。 2、一般公共预算资金支出安排情况。 2019 年部门预算中，一般公共服务支出 105.5 万元。（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出 105.5 万元。（2）按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 96.5 万元，项目支出 9 万元。（3）一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出 82.2 万元、商品服务支出 23.3 万元。二、“三公”经费增减变动原因说明。 2019 年，朔州市人民政府外事办公室“三公”经费预算 5.3 万。其中：出国费预算为零；公务用车运行费维护费为 2.3 万元；公务用车购置费为零；接待费 3 万元。 10 三、机关运行经费增减变动原因说明。朔州市人民政府外事办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 14.3 万元。四、政府采购情况 2019 年朔州市人民政府外事办公室是新组建单位，购置办公设备较多。政府采购预算总额 42.9 万元，其中：政府采购货物预算 24.9 万元、政府采购工程预算 5 万元、政府采购服务预算 13 万元。五、绩效管理情况。 2019 年朔州市人民政府外事办公室实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。六、国有资产占有使用情况（一）车辆情况：编制车辆 1 辆，实有 1 辆。（二）房屋情况：现有办公楼位于朔州市安泰街 13 号，使用面积 235 平方米。属市委机关事务服务中心管理。（三）其他国有资产占有使用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，我单位资产总计账面数（净值）16.21 万元；经清查盘点后，资产总计实有数 16.21 万元。其中，通用设备 13.79 万元，占 85.07%、家具用具 2.42 万元，占 14.93%。无在建工程及无形资产。七、其他说明（一）政府购买服务指导性目录 11 2019 年度朔州市人民政府外事办公室无政府购买服务预算。（二）其他无第四部分、名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车辆购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政策购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 13