壶关县自然资源局行政职权廉政风险防控图（行政检查类）.pdf

壶关县自然资源局矿业权人 勘查开采信息公示实地核查工作廉政风险防控图 职权名称：矿业权人勘查开采信息公示实地核查 1、收受他人好处，提出倾向 性政策制度方案，为特定群 体谋取不正当利益； 2、利用知悉的政策拟定方案 信息索取或接受他人好处 风险等级：中 1、收受他人好处或委托，向 被检查单位泄露监管信息； 2、监管人员收受他人好处或 委托，不真实纪律监督工作 情况。 风险等级：高 1、不按法律法规规定作出通 报或违规做出减轻处罚的决 定； 2、不按规定送达相关文书； 3、不按规定时限办结。 风险等级：高 依据市局确 风险点 定的名单，下 防控措施 发通知 风险点 组织专家开 防控措施 展实地核查 风险点 防控措施 确定结果并 公示 1、建立相关制度和程序，按 照“双随即一公开”的原则 进行监督； 2、严格按照法规程序进行监 督； 责任人：分管领导 1、加强信息公示监督，落实 回避制度； 2、严格层级审批制度，控制 细化自由裁量权； 3、建立问责机制，对违反规 定的人员严肃处理。 责任人：矿管股负责人 1、严格按法律法规作出处罚 类别和处罚幅度； 2、保障被监督检查方陈述、 申辩和听证等权利； 3、对监督检查案卷进行抽 查，加强对处罚实施过程的 监督。 责任人：分管领导 壶关县自然资源局 行政职权廉政风险防控图 行政检查类—地质灾害治理工程的勘查设计、施工和监理监督检查 办理时限：15 个工作日 确定检查对象 制定检查内容 收受他人好处，提出倾向 性政策制定方案，为特定 群体谋取不正当利益； 风险等级：中 1、收受他人好处，向被检 查单位泄露监管信息； 2、监管人员玩忽职守，弄 虚作假工作情况； 风险等级：高 不按规定作出通报或违规 作出减轻处罚的决定； 风险等级：高 风险点 制定方案，印 发检查通知 防控措施 1、建立相关制度和程序， 按照“双随机一公开”的 原则进行监督； 2、严格按照规定程序进 行监督； 责任人：分管领导 1、健全制度，控制细化 监督检查 风险点 风险点 检查结果 通 报 防控措施 防控措施 自由裁量权； 2、落实回避和问责制度， 对违反规定的人员严肃 处理。 责任人：地质勘查与地灾 防治股负责人 1、严格按规定作出处罚 决定 2、保留被监督检查方陈 述、申辩的权利； 责任人：分管领导 壶关县自然资源局 对违反土地管理法律、法规的行政检查廉政风险防控图 职权名称：违法违规用地检查、土地卫片执法检查、土地例行督察检查等任务监督检查 1、收受他人好处，提出倾向 性政策制度方案，为特定群 体谋取不正当利益； 2、利用知悉的政策拟定方案 信息索取或接受他人好处 风险等级：中 1、收受他人好处或委托，向 被检查单位泄露监管信息； 2、监管人员收受他人好处或 委托，不真实记录监督工作 情况。 风险等级：高 1、不按法律法规规定作出通 报或违规做出减轻处罚的决 定； 2、不按未规定送达相关文 书； 3、不按规定时限办结。 风险等级：高 制定并印发 风险点 风险点 检查通知 监督检查 风险点 防控措施 防控措施 防控措施 检查结果通报 1、建立相关制度和程序，按 照“双随即一公开”的原则 进行监督； 2、严格按照法规程序进行监 督； 责任人：分管领导 1、加强电子台帐监督，落实 回避制度； 2、严格层级审批制度，控制 细化自由裁量权； 3、建立问责机制，对违反规 定的人员严肃处理。 责任人：执法监察大队负责 人 1、严格按法律法规作出处罚 类别和处罚幅度； 2、保障被监督检查方陈述、 申辩和听证等权利； 3、对监督检查案卷进行抽 查，加强对处罚实施过程的 监督。 责任人：分管领导