朔州市艺术研究院2022年度部门预算公开_20220321152543.pdf

朔州市艺术研究院 2022 年度部门预算 目录 一、单位概况..................................................................................................................................................................................................................................................1 （一）部门职责......................................................................................................................................................................................................................................1 （二）机构设置......................................................................................................................................................................................................................................1 二、 2022 年度部门预算公开报表.............................................................................................................................................................................................................. 1 （一） 2022 年预算收支总表.............................................................................................................................................................................................................. 1 （二） 2022 年预算收入总表.............................................................................................................................................................................................................. 3 （三） 2022 年预算支出总表.............................................................................................................................................................................................................. 4 （四） 2022 年财政拨款收支总表...................................................................................................................................................................................................... 5 （五） 2022 年一般公共预算支出预算表.......................................................................................................................................................................................... 7 （六） 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表..............................................................................................................................................................8 （七） 2022 年政府性基金预算支出预算表...................................................................................................................................................................................... 8 （八） 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.................................................................................................................................................................. 9 （九）2022 年国有资本经营预算收支预算表.................................................................................................................................................................................... 9 （十）2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表..........................................................................................................................................................10 （十一）2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..............................................................................................................................................................10 三、2022 年度部门预算情况说明...............................................................................................................................................................................................................11 一、2022 年度部门预算数据变动情况及说明.................................................................................................................................................................................. 11 二、 “三公”经费增减变动原因说明............................................................................................................................................................................................. 11 三、 机关运行经费增减变动原因说明............................................................................................................................................................................................. 11 0 四、政府采购情况................................................................................................................................................................................................................................12 五、绩效管理情况................................................................................................................................................................................................................................12 六、国有资产占有使用情况............................................................................................................................................................................................................... 12 四、名词解释................................................................................................................................................................................................................................................12 1 一、单位概况 （一）部门职责 部门主要职责：研究、开发、利用地域文化艺术，传承、保护、弘扬传统文化，并对下属艺术团 体进行专业指导和日常管理。 （二）机构设置 朔州市艺术研究院成立于 2012 年 6 月 14 日，正县级建制，现隶属朔州师范高等专科学校，事业 编制 25 个，在编 22 人，另有退休人员 1 人，共计 23 人；内设 5 个科室（办公室、戏剧研究室、音 乐研究室、艺术创作室、艺术培训室）。 二、 2022 年度部门预算公开报表 （一） 2022 年预算收支总表 预算公开表 1 2022 年预算收支总表 1 部门: 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2022 年 项目 273.82 2022 年 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预算 国防支出 四、财政专户管理资金 公共安全支出 五、单位资金 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 2 273.82 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 273.82 本年支出合计 273.82 （二） 2022 年预算收入总表 预算公开表 2 2022 年预算收入总表 单位：万元 3 项目 功能科目 编码 2022 年预算数 功能科目名称 合计 [207]文化旅游体育 207 与传媒支出 20701 [20701]文化和旅 游 [2070111]文化 2070111 创作与保护 本年收入合 计 一般公共预 算 273.82 273.82 273.82 273.82 273.82 273.82 273.82 273.82 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 （三） 2022 年预算支出总表 预算公开表 3 2022 年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 [207]文化旅游体育与传媒支出 207 2070111 [20701]文化和旅游 [2070111]文化创作与保护 4 项目支出 273.82 229.82 44.00 273.82 229.82 44.00 273.82 229.82 44.00 273.82 229.82 44.00 （四） 2022 年财政拨款收支总表 预算公开表 4 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 金额 273.82 项目 金额 小计 一般公共预算 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预算 国防支出 公共安全支出 教育支出 5 政府性基金 国有资本经营预算 科学技术支出 文化旅游体育与传 媒支出 273.82 社会保障和就业支 出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息 等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象 等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算 支出 灾害防治及应急管 理支出 6 273.82 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排 的支出 本年收入合计 273.82 本年支出合计 273.82 273.82 （五） 2022 年一般公共预算支出预算表 预算公开表 5 2022 年一般公共预算支出预算表 部门: 单位：万元 项目 科目编码 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 273.82 229.82 44.00 [207]文化旅游体育与传媒支出 273.82 229.82 44.00 273.82 229.82 44.00 [20701]文化和旅游 7 2070111 [2070111]文化创作与保护 （六） 273.82 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 预算公开表 6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 229.82 505 217.96 [50501]工资福利支出 50502 217.96 11.22 [5050299]商品和服务支出 509 11.22 0.64 [50905]离退休费 0.64 （七） 2022 年政府性基金预算支出预算表 预算公开表 7 8 229.82 44.00 2022 年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 （八） 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 预算公开表 8 2022 年政府性基金预算支出表 单位:万元 项目 科目编码 政府性基金支出预算 科目名称 （九）2022 年国有资本经营预算收支预算表 预算公开表 9 2022 年国有资本经营预算收支预算表 9 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 科目编码 国有资本经营预算支出 国有资本经营收 科目名称 入预算 科目编码 科目名称 （十）2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 预算公开表 10 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2022 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 （十一）2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 10 合计 基本支出 项目支出 预算公开表 11 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位编码 单位名称 2022 年预算数 三、2022年度部门预算情况说明 一、2022年度部门预算数据变动情况及说明 2022年预算收支总额273.82万元，较上年增加8.83万元，原因是正常工资晋级。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与上年一样，其中：因公出国（境）费用0 万元，与上年一样；公务接待费0万元，与上年一样；公共用车运行维护费0万元，与上年一样；公务 用车购置费0万元，与上年一样。 三、机关运行经费增减变动原因说明 11 我单位不涉及机关运行经费。 四、政府采购情况 2022年我单位政府采购预算11万，为印刷服务。 五、绩效管理情况 2022年我单位无绩效目标管理项目。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况 车辆编制0个。 2、房屋情况 我单位无自有房屋，现办公场地为租赁房屋。 四、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本 支出中的日常公用经费支出。 （五）政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序， 把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承 担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式， 具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 13