韩城市象山科教新区管理委员会2018年度部门预算表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称：韩城市象山科教新区管理委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 本年收入(一般预算拨款) ###### 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 表2 2018年部门综合预算收入总表 否 表3 2018年部门综合预算支出总表 否 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 否 表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 公开空表理由 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 2018年预算 支出功能科目（按大类） 2,416.00 一、部门预算 1、财政拨款 2,416.00 出 2018年预算 支出经济科目（按大类） 2,416.00 一、部门预算 1、一般公共服务支出 516.00 1、人员经费和公用经费支出 (1)公共预算拨款 516.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 (2)政府性基金拨款 1,900.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2、上级补助收入（中省预下专款） 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 3、事业收入 5、教育支出 其中：纳入财政专户管理的教育收费 2、专项业务经费支出 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 4、事业单位经营收入 7、文化体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 5、其他收入 8、社会保障和就业支出 (3)对个人和家庭的补助 9、社会保险基金支出 (4)债务利息及费用支出 10、医疗卫生支出 (5)资本性支出（基本建设） 11、节能环保支出 (6)资本性支出 12、城乡社区支出 1,900.00 2,416.00 15.00 15.00 501.00 501.00 (7)对企业补助（基本建设） 13、农林水支出 (8)对企业补助 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 15、资源勘测电力信息等支出 (10)其他支出 16、商业服务业等支出 2018年预算 3、专项支出 17、金融支出 (1)工资福利支出 18、援助其他地区支出 (2)商品和服务支出 19、国土海洋气象等支出 (3)对个人和家庭的补助 20、住房保障支出 (4)债务利息及费用支出 21、粮油物资储备支出 (5)资本性支出（基本建设） 22、国有资本经营预算支出 (6)资本性支出 23、预备费 (7)对企业补助（基本建设） 24、其他支出 (8)对企业补助 25、转移性支出 (9)对社会保障基金补助 26、债务还本支出 (10)其他支出 1,900.00 1,900.00 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 2,416.00 本年支出合计 2,416.00 本年支出合计 2,416.00 表2 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 公共预算拨款 单位编 码 单位名称 ** ** 905001 合计 1 小计 正常经费 专项经费 拨款 2 3 4 行政事业 性收费安 排的拨款 5 上级转 政府性基 移支付 国有资产 金拨款 补助收 入 出租出借 安排的拨 6 7 8 款 合计 2,416.00 2,416.00 15.00 501.00 1,900.00 韩城市象山科教新区管理委员 会 2,416.00 2,416.00 15.00 501.00 1,900.00 纳入财 政专户 管理的 教育收 费 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 其他收 入 9 10 11 12 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 公共预算拨款 单位编 码 单位名称 ** 905001 ** 合计 1 小计 正常经费 支出 专项支出 2 3 4 行政事业性 收费安排的 支出 5 国有资产 出租出借 收入安排 6 的支出 政府性基 金安排的 支出 上级转移 支付补助 支出 纳入财政 专户管理 的教育收 费支出 用事业 基金弥 补收支 差额支 出 上年结 转支出 其他支 出 7 8 9 10 11 12 合计 2,416.00 2,416.00 15.00 501.00 1,900.00 韩城市象山科教新区管理委员 会 2,416.00 2,416.00 15.00 501.00 1,900.00 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 支 2018年预算 功能科目分科目（按大类） 2,416.00 一、财政拨款 1、一般公共预算财政拨款 516.00 2、政府性基金预算财政拨款 1,900.00 出 2018年预算 支出经济科目（按大类） 2,416.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 516.00 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 2、专项业务经费支出 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 7、文化体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 8、社会保障和就业支出 (3)对个人和家庭的补助 9、社会保险基金支出 (4)债务利息及费用支出 10、医疗卫生支出 (5)资本性支出（基本建设） 11、节能环保支出 (6)资本性支出 12、城乡社区支出 1,900.00 2,416.00 15.00 15.00 501.00 501.00 (7)对企业补助（基本建设） 13、农林水支出 (8)对企业补助 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 15、资源勘测电力信息等支出 (10)其他支出 16、商业服务业等支出 2018年预算 3、专项支出 17、金融支出 (1)工资福利支出 18、援助其他地区支出 (2)商品和服务支出 19、国土海洋气象等支出 (3)对个人和家庭的补助 20、住房保障支出 (4)债务利息及费用支出 21、粮油物资储备支出 (5)资本性支出（基本建设） 22、国有资本经营预算支出 (6)资本性支出 23、预备费 (7)对企业补助（基本建设） 24、其他支出 (8)对企业补助 25、转移性支出 (9)对社会保障基金补助 26、债务还本支出 (10)其他支出 1,900.00 1,900.00 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 2,416.00 本年支出合计 2,416.00 本年支出合计 2,416.00 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 ** 201 20103 2010350 ** 合 计 1 专项业务经费 人员经费支出 公用经费支出 支出 2 3 4 516.00 15.00 501.00 一般公共服务支出 516.00 15.00 501.00 516.00 15.00 501.00 516.00 15.00 501.00 事业运行 小计 5 合计 政府办公厅（室）及相关机构事务 专项支出 市级财政专项 中省转移支付 资金安排的支 资金安排的支 出 出 6 7 备注 ** 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 ** 302 ** 合 计 1 专项业务经费 人员经费支出 公用经费支出 支出 2 3 4 合计 516.00 15.00 501.00 商品和服务支出 15.00 15.00 501.00 30201 办公费 3.00 3.00 30205 水费 1.00 1.00 30211 差旅费 3.00 3.00 30215 会议费 2.00 2.00 30217 公务接待费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 501.00 501.00 专项支出 小计 5 市级财政专项 中省转移支付 资金安排的支 资金安排的支 出 出 6 7 备注 ** 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 201 20103 2010350 合 计 1 人员经费支出 公用经费支出 备注 2 3 ** 合计 15.00 15.00 一般公共服务支出 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 ** ** 302 合 计 1 人员经费支出 公用经费支出 备注 2 3 ** 合计 15.00 15.00 商品和服务支出 15.00 15.00 30201 办公费 3.00 3.00 30205 水费 1.00 1.00 30211 差旅费 3.00 3.00 30215 会议费 2.00 2.00 30217 公务接待费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 5.00 5.00 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能科目（按大类） 预算数 1,900.00 一、科学技术支出 1,900.00 支出经济科目（按大类） 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 1,900.00 二、专项支出 六、农林水支出 工资福利支出 七、交通运输支出 商品和服务支出 八、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 九、商业服务等支出 债务利息及费用支出 十、金融支出 资本性支出（基本建设） 十一、其他支出 资本性支出 十二、转移性支出 对企业补助（基本建设） 十三、债务还本支出 对企业补助 十四、债务付息支出 对社会保障基金补助 十五、债务发行费用支出 其他支出 本年支出合计 预算数 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 五、城乡社区支出 本年收入合计 出 1,900.00 本年支出合计 1,900.00 1,900.00 1,900.00 表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 专项业务经费金额 项目简介 ** ** 1 ** 合计 501.00 905 韩城市芝川新区管理委员会 501.00 905001 韩城市芝川新区管理委员会（机关） 501.00 专项业务费 501.00 905001 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 预算单位编码 单位名称 采购目录 数量 预算金额 说明 ** ** ** 1 2 ** 电子设备 34 20.00 工程测绘 1 60.00 合计 201 03 50 905001 212 03 99 905001 韩城市象山科教新区管理委 员会 韩城市象山科教新区管理委 员会 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 905001 ** 1 2 因公出 国（境 ）费用 3 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务接 公务用 公务用 待费 小计 车购置 车运行 经费 维护费 4 5 6 7 8 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 合计 小计 9 10 11 因公出国 （境）费 公务接待费 用 12 13 合计 1.00 1.00 1.00 韩城市象山科教新区管理委员会 1.00 1.00 1.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 14 会议费 培训费 合计 小计 公务用车购 公务用车运 置经费 行维护费 15 16 17 2.00 18 19 20 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 21 22 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 23 公务用 车购置 经费 24 公务用 车运行 维护费 25 26 培训费 27