西安市长安区二轻工业总公司2019年部门预算报表.xls

2019年部门综合预算公开报表 西安市长安区二轻工业总公司 （公章） 报送日期：2019年1月10日 单位负责人签章： 保密审查情况： 财务负责人签章： 制表人签章： 目录 目录 编号 名称 是否空表 空开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 否 否 否 否 是 表10 2019年部门综合预算专项经费支出表 按要求公开 否 表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 页(2) 是 否 按要求公开 表 1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 支 2019年预算 一、财政拨款 功能分类 2019年预算 一、一般公共服务 出 部门预算经济分类 政府经济科目 2019年预算 66.62 1、机关工资福利支出 60.03 工资福利支出 60.03 2、机关商品和服务支出 41.16 三、国防 商品和服务支出 3.16 3、机关资本性支出（一） 二、上级补助收入 四、公共安全 对个人和家庭的补助 3.43 4、机关资本性支出（二） 三、事业收入 五、教育 （一）公共预算拨款 一、基本支出 2019年预算 104.62 二、外交 （二）政府性基金拨款 其中：纳入财政专项管理的收费 二、项目支出 38.00 5、对事业单位经常性补助 六、科学技术 工资福利支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 商品和服务支出 五、下级单位上缴收入 八、社会保障和就业 对个人和家庭的补助 8、对企业资本性支出 六、其他收入 九、社会保险基金支出 债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 十、卫生健康 债务还本支出 10、对社会保障基金补助 十一、节能环保 资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出 十二、城乡社区事务 资本性支出 12、债务还本支出 十三、农林水事务 对企业补助（基本建设） 13、转移性支出 十四、交通运输 对企业补助 14、预备费及预留 十五、资源勘探电力信息等事务 对社会保障基金补助 15、其他支出 十六、商业服务业等事务 104.62 其他支出 104.62 经济分类支出总计 6、对事业单位资本性补助 38.00 7、对企业补助 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务 二十二、国有资本经营支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 总 计 104.62 功能分类支出合计 104.62 政府经济分类支出总计 104.62 表 2 西安市长安区二轻工业总公司2019年部门预算收入总表 单位：万元 财政拨款 单位编 码 单位名称 合计 合计 104.62 小计 104.62 一般公共 预算安排 104.62 事业收入 政府性基 上级补助收 入 金预算安 排 小计 其中：纳 入财政专 户管理的 收费安排 事业单 位经营 收入安 排 其他收 入安排 备注 表 3 西安市长安区二轻工业总公司2019年部门预算支出总表 单位：万元 财政拨款 单位编 码 065001 单位名称 合计 西安市长安区二轻工业总公司 合计 104.62 104.62 小计 104.62 104.62 一般公共 预算安排 104.62 104.62 事业收入 政府性基 上级补助收 入 金预算安 排 小计 其中：纳 入财政专 户管理的 收费安排 事业单 位经营 收入安 排 其他收 入安排 备注 表 4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 目 支 2019年预算 一、财政拨款 功能分类 2019年预算 一、一般公共服务 （一）公共预算拨款 经济分类 一、基本支出 2019年预算 政府经济科目 2019年预算 66.62 1、机关工资福利支出 60.03 工资福利支出 60.03 2、机关商品和服务支出 41.16 三、国防 商品和服务支出 3.16 3、机关资本性支出（一） 四、公共安全 对个人和家庭的补助 3.43 4、机关资本性支出（二） 104.62 二、外交 （二）政府性基金拨款 出 五、教育 二、项目支出 38.00 5、对事业单位经常性补助 六、科学技术 工资福利支出 七、文化旅游体育与传媒 商品和服务支出 八、社会保障和就业 对个人和家庭的补助 8、对企业资本性支出 九、社会保险基金支出 债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 十、卫生健康 债务还本支出 10、对社会保障基金补助 十一、节能环保 资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出 十二、城乡社区事务 资本性支出 12、债务还本支出 十三、农林水事务 对企业补助（基本建设） 13、转移性支出 十四、交通运输 对企业补助 14、预备费及预留 十五、资源勘探电力信息等事务 对社会保障基金补助 15、其他支出 十六、商业服务业等事务 104.62 其他支出 104.62 经济分类支出总计 6、对事业单位资本性补助 38.00 7、对企业补助 3.43 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务 二十二、国有资本经营支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 入 总 计 104.62 功能分类支出合计 104.62 政府经济分类支出总计 104.62 表 5 2019年部门预算支出预算表（按功能科目分） 单位：万元 科目编码 部门\科目\项目 合计 基本支出 项目支出 西安市长安区二轻工业总公司 216 21602 2160250 2160299 合计 104.62 66.62 38.00 商业服务业等支出 104.62 66.62 38.00 商业流通事务 104.62 66.62 38.00 66.62 66.62 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 22.77 22.77 养老保险（行政运行） 4.55 4.55 住房公积金（行政运行） 5.25 5.25 日常公用经费 3.16 3.16 对个人和家庭的补助 3.43 3.43 工伤保险 0.05 0.05 生育保险 0.07 0.07 统发工资（行政运行） 26.34 26.34 基本医疗保险及大病保险 1.00 1.00 事业运行（商业流通事务） 其他商业流通事务支出 38.00 38.00 稳控联系费用 25.00 25.00 法律服务费 2.00 2.00 网络信息维护费 6.00 6.00 安全宣传、督查费 5.00 5.00 备注 表 6 2019年部门预算支出预算表（按经济科目分） 科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30202 30205 30207 部门\科目\项目 政府经济 科目编码 西安市长安区二轻工业总公司 合计 工资福利支出 基本工资 50101 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50101 统发工资（行政运行） 50101 津贴补贴 50101 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50101 统发工资（行政运行） 50101 奖金 50101 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50101 统发工资（行政运行） 50101 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50102 养老保险（行政运行） 50102 职业年金缴费 50102 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50102 基本医疗保险及大病保险 50102 其他社会保障缴费 50102 工伤保险 50102 生育保险 50102 住房公积金 50103 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50103 住房公积金（行政运行） 50103 商品和服务支出 办公费 50201 日常公用经费 50201 印刷费 50201 日常公用经费 50201 水电费 50201 日常公用经费 50201 邮电费 50201 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 合计 104.62 60.03 20.07 6.45 13.62 18.52 6.83 11.69 1.55 0.52 1.03 7.50 2.95 4.55 1.22 1.22 2.60 1.60 1.00 0.12 0.05 0.07 8.45 3.20 5.25 41.16 0.45 0.45 0.15 0.15 0.35 0.35 0.30 基本支出 66.62 60.03 20.07 6.45 13.62 18.52 6.83 11.69 1.55 0.52 1.03 7.50 2.95 4.55 1.22 1.22 2.60 1.60 1.00 0.12 0.05 0.07 8.45 3.20 5.25 3.16 0.45 0.45 0.15 0.15 0.35 0.35 0.30 项目支出 38.00 38.00 单位：万元 备注 表 6 2019年部门预算支出预算表（按经济科目分） 科目编码 30208 30211 30215 30217 30228 30298 30299 303 30305 30311 30312 30399 部门\科目\项目 西安市长安区二轻工业总公司 日常公用经费 取暖费 日常公用经费 差旅费 日常公用经费 会议、培训费 日常公用经费 公务接待费 日常公用经费 工会经费 日常公用经费 非统发工会经费 日常公用经费 其他商品和服务支出 安全宣传、督查费 法律服务费 日常公用经费 网络信息维护费 稳控联系费用 对个人和家庭的补助 生活补助 对个人和家庭的补助 降温费 对个人和家庭的补助 取暖费 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭补助支出 对个人和家庭的补助 政府经济 科目编码 50201 50201 50201 50201 50201 50202 50202 50206 50206 50201 50201 50201 50201 50299 50299 50299 50299 50299 50299 50901 50901 50999 50999 50999 50999 50999 50999 政府经济科目名称 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 会议费 会议费 公务接待费 公务接待费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 合计 基本支出 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.25 0.25 0.15 0.15 0.25 0.25 0.16 0.16 38.45 5.00 2.00 0.45 6.00 25.00 3.43 0.42 0.42 0.45 0.45 1.43 1.43 1.13 1.13 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.25 0.25 0.15 0.15 0.25 0.25 0.16 0.16 0.45 项目支出 38.00 5.00 2.00 0.45 6.00 25.00 3.43 0.42 0.42 0.45 0.45 1.43 1.43 1.13 1.13 单位：万元 备注 表 7 2019年部门预算基本支出预算表（按功能科目分） 单位：万元 科目编码 部门\科目\项目 基本支出 备注 西安市长安区二轻工业总公司 216 21602 2160250 合计 66.62 商业服务业等支出 66.62 商业流通事务 66.62 事业运行（商业流通事务） 66.62 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 22.77 养老保险（行政运行） 4.55 住房公积金（行政运行） 5.25 日常公用经费 3.16 对个人和家庭的补助 3.43 工伤保险 0.05 生育保险 0.07 统发工资（行政运行） 26.34 基本医疗保险及大病保险 1.00 表 8 2019年部门预算基本支出预算表（按经济科目分） 科目编码 部门\科目\项目 西安市长安区二轻工业总公司 301 30101 工资福利支出 60.03 基本工资 50101 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50101 50101 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50101 30110 50101 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50101 30113 50102 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50102 30201 50102 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50102 其他社会保障缴费 50102 50102 工资奖金津补贴 20.07 工资奖金津补贴 6.45 工资奖金津补贴 13.62 工资奖金津补贴 18.52 工资奖金津补贴 6.83 工资奖金津补贴 11.69 工资奖金津补贴 1.55 工资奖金津补贴 0.52 工资奖金津补贴 1.03 社会保障缴费 7.50 社会保障缴费 2.95 社会保障缴费 4.55 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 1.22 1.22 2.60 社会保障缴费 1.60 社会保障缴费 1.00 社会保障缴费 0.12 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.05 生育保险 50102 社会保障缴费 0.07 住房公积金 50103 非统发工资、养老、医疗、住房公积金、职业年金 50103 50103 住房公积金 办公费 印刷费 日常公用经费 8.45 住房公积金 3.20 住房公积金 5.25 商品和服务支出 日常公用经费 30202 50102 职业年金缴费 住房公积金（行政运行） 302 50101 机关事业单位基本养老保险缴费 基本医疗保险及大病保险 30112 50101 奖金 养老保险（行政运行） 30109 50101 津贴补贴 统发工资（行政运行） 30108 基本支出 66.62 统发工资（行政运行） 30103 政府经济科目名称 合计 统发工资（行政运行） 30102 政府经济 科目编码 3.16 50201 50201 50201 50201 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 0.45 0.45 0.15 0.15 单位：万元 备注 表 8 2019年部门预算基本支出预算表（按经济科目分） 西安市长安区二轻工业总公司 政府经济 科目编码 水电费 50201 科目编码 30205 部门\科目\项目 日常公用经费 30207 邮电费 日常公用经费 30208 取暖费 日常公用经费 30211 差旅费 日常公用经费 30215 会议、培训费 30217 公务接待费 日常公用经费 日常公用经费 30228 工会经费 日常公用经费 30298 非统发工会经费 日常公用经费 30299 其他商品和服务支出 日常公用经费 303 30305 生活补助 降温费 对个人和家庭的补助 30312 取暖费 对个人和家庭的补助 30399 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50202 50202 50206 50206 50201 50201 50201 50201 50299 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 会议费 其他对个人和家庭补助支出 对个人和家庭的补助 基本支出 0.35 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.25 会议费 0.25 公务接待费 0.15 公务接待费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 30311 50201 政府经济科目名称 0.15 0.25 0.25 0.16 0.16 0.45 0.45 3.43 50901 50901 50999 50999 50999 50999 50999 50999 社会福利和救助 0.42 社会福利和救助 0.42 其他对个人和家庭补助 0.45 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 0.45 1.43 1.43 1.13 1.13 单位：万元 备注 收 表 9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 入 项 目 支 2019年预算 一、政府性基金拨款 功能分类 一、一般公共服务 2019年预算 出 经济分类 2019年预算 一、基本支出 政府经济科目 1、机关工资福利支出 二、外交 工资福利支出 2、机关商品和服务支出 三、国防 商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 四、公共安全 对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 五、教育 二、项目支出 5、对事业单位经常性补助 六、科学技术 工资福利支出 6、对事业单位资本性补助 七、文化旅游体育与传媒 商品和服务支出 7、对企业补助 八、社会保障和就业 对个人和家庭的补助 8、对企业资本性支出 九、社会保险基金支出 债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 十、卫生健康 债务还本支出 10、对社会保障基金补助 十一、节能环保 资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出 十二、城乡社区事务 资本性支出 12、债务还本支出 十三、农林水事务 对企业补助（基本建设） 13、转移性支出 十四、交通运输 对企业补助 14、预备费及预留 十五、资源勘探电力信息等事务 对社会保障基金补助 15、其他支出 十六、商业服务业等事务 其他支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务 二十二、国有资本经营支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 入 总 计 功能分类支出合计 经济分类支出总计 政府经济分类支出总计 2019年预算 表10-部门综合预算专项经费支出表 表 10 2019年部门综合预算专项经费支出表 单位：万元 单位编码 单位名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 065001 合计 西安市长安区二轻工业总公司 稳控联系费用 法律服务费 网络信息维护费 安全宣传、督查费 38.00 38.00 25.00 全系统下岗职工稳定联系费用，临聘人员、公益岗位工资等稳定费用。 2.00 聘请法律顾问。 6.00 全系统党建、人事、财务、社保、维稳、困难救助等网络的正常运行。 5.00 全系统安全生产检查及监督，培训等费用。 页(14) 表 11 西安市长安区二轻工业总公司政府采购预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 部门\采购项目名称 采购目录 ** ** 规格要求 数量计量单位 采购时间 1 2 3 4 总计 5 表 12 西安市长安区二轻工业总公司“三公”经费支出预算表 单位：万元 2018年 单位 编码 单位 名称 合计 西安 市长 安区 065 二轻 工业 总公 西 司 安市 06500 长安 1 区二 轻工 业总 公司 合 计 2019年 财政拨款安排的“三公”经费 预算 公务用车购置 因公 公 及运行维护费 培 会议 出国 务 训 小 （境 接 公 公务 费 费 计 ）经 待 小 务 用车 费 费 计 用 运行 车 维护 购 费 置 费 合计 0.40 增减变化情况 财政拨款安排的“三公”经费预算 财政拨款安排的“三公” 因 因 经费预算 公务用车购 公务用车购置及 公 公 置及运行维 运行维护费 出 出 公 会 护费 合 务 国 公务 会议费培训费 小 国 议培训费 计 小计 接 公 公 费 （ 接待 公务 公务 计 （ 务 务 境 费 小 用车 用车 境 待 费 小计 用 用 运行 ） ） 计 购置 车 车 经 经 费 维护 购 运 费 费 费 0.15 0.15 0.25 置 行 费 0.5 0.2 6 1 0.2 1 0.35 0.40 0.15 0.15 0.25 0.5 0.2 6 1 0.2 1 0.35 0.40 0.15 0.15 0.25 维 护 费 增减变化原因：“三公”经费中公务接待0.15万元较上年0.21万元增加0.06万元，因人员变化公务接待预算减少；会议费0.25万元较上年0.35万元减少0.1万元 ，因人员变化会议费用预算减少；