上饶市高级技工学校2021年度单位决算.pdf

— 1 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 上饶市高级技工学校概况 一、单位主要职能 上饶市高级技工学校。其主要职责：贯彻执行国家、省 人力资源和社会保障局及市人社局事业发展规划、政策，编 制事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。为社会 培养中、高级技工人才服务，提高劳动者素质。开展技工教 育、短期创业培训、短期电商培训、技能鉴定。做好安全管 理和安全教育工作,落实职业技能培训多元化评价政策。完 成上级部门交办的其他事项。 职能转变,深入推进简政放权、放管结合、优化服务改 革，进一步减少审批事项，规范和优化对外办理事项，加强 事中事后监管，创新培训工作等公共服务方式，加强信息共 享，提高公共服务水平。 二、单位基本情况 纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个,包括上饶市 高级技工学校,本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、 财务科、业务一科、业务二科。 本单位 2021 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。 — 3 — 第二部分 2021 年度单位决算表 — 4 — — 5 — — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 456.16 万元，其中年初结转和结 余 116.68 万元，较 2020 年减少 3.17 万元，下降 0.69 %；本年 收入合计 339.47 万元，较 2020 年减少 78.68 万元，下降 18.81 %， 主要原因是：过紧日子,压缩一般性支出,财政实行一体化系统以 支定收。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 339.47 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 456.16 万元，其中本年支出合计 456.16 万元，较 2020 年增长 113.51 万元，增长 33.12 %，主要 原因是：2020 年度绩效奖励未能及时支付,存在部分资金在 2021 年延续开支； 年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 116.68 万 元，下降 100 %，主要原因是：过紧日子,压缩一般性支出,财政 实行一体化系统以支定收,年末结转和结余为零。 本年支出的具体构成为：基本支出 456.16 万元，占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 — 10 — 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 505 万 元，决算数为 456.16 万元，完成年初预算的 90.32 %。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 505 万元,决算数为 456.16 万元,完成年初预算的 90.32 %,主要原因是:工资福利支 出增加,对个人和家庭的补助减少。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.16 万元，其中： （一）工资福利支出 427.67 万元，较 2020 年增加 104.14 万元，增长 32.18 %，主要原因是：一是工资调标,二是奖金增 加工资福利支出,三是 2020 年度绩效奖励未能及时支付,存在部 分资金在 2021 年延续开支。 （二）商品和服务支出 14.01 万元，较 2020 年减少 2.58 万 元,下降 15.5 %，主要原因是：委托业务费减少。 （三）对个人和家庭补助支出 14.47 万元，较 2020 年增加 11.94 万元,增加 471.93 %，主要原因是：增加生活补助支出, 遗属补助调增,城镇独生子女父母奖励。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %，主要原因是：过紧日子,压缩一般性支出,资 金紧张未购买设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 — 11 — 年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %， 决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万 元，增长（下降）0 %，主要原因是:因疫情影响实际并未发生因 公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因 是：年初并未做因公出国(境)支出预算,决算数中也未涉及该项 支出,严格控制预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年并未安排因公出国（境）团组。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %，主要原因是:因过紧日子,压缩支出,实际并未 发生公务接待费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因 是：决算数中并未涉及该项支出,严格控制预算。全年国内公务 接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全年并未发生公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %， 主要原因是:全年并未发生公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：全年 并未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数 — 12 — 为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是:全年并 未发生公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数 较年初预算数增加（减少）的主要原因是：全年并未发生公务用 车运行维护费。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。 （单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年 单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是: 其中车辆中无其他用车。 — 13 — 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理工作要求,我单位组织对纳入2021年度部 门预算范围的整体支出全面开展绩效评价,共涉及资金456.16万 元,其中:一般公共预算支出456.16万元,政府性基金预算支出0 万元,项目支出0万元,从评价情况来看,保障高级技工学校在职 人员、退休人员、遗属,正常办公、生活秩序,做好培训工作、正 确引导国家方针、政策、社会民生,切实做好技工学校监督、管 理工作,扩大高级技工学校对外影响,提升知名度。我单位2021 年度没有一般公共预算项目支出。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 我单位2021年度没有一般公共预算项目支出，故未做项目绩 效自评。 第四部分 名词解释 一、收入科目 (一) 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。 — 14 — (四)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转和结余资金和历年滚存结转和结余资金。 (五)上级补助收入:反应事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 (六)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 二、支出科目 (一)培训支出:反应本部门安排的用于培训的支出 (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出 (三)其他人力资源和社会保障管理事务支出:反应上饶市高 级技工学校用于人力资源和社会保障管理事务的支出。 (四)“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位 2021 年度“三公”经费支出决算表中支出数为 0 万元。 — 15 — (五)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。本单位不是行政事业单位或 参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。 — 16 —