附件：门源县卫生健康综合行政执法大队2020年度部门决算公开.pdf

门源县卫生健康综 合行政执法大队 2020 年度单位决算 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、 单位职责 (1)承担对公共卫生、劳动卫生、学校卫生、放射卫生、 医疗卫生等机构的监督管理； (2)受理卫生许可、执业许可的申请以及健康相关卫生 产品的审核； (3)执行卫生行政处罚决定； (4)参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事 件的调查处理； (5)开展卫生法制宣传。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：门源县卫生健康综合行政执法大队本级。 我单位共设置 6 个科（室），分别是综合办公室、医疗 科、公共科、职业病科、稽查科、财务室。 第二部分 2020 年度单位决算报表 此表为空表 此表为空表 此表为空表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 384.28 万元，较上年收入、 支出总计各减少 0.54 万元。主要原因是：人员减少 1 人。 其中： （一）收入总计 384.28 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 345.99 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 20.69 万元，下降 5.64%，主要原因是人员减少 1 人，随之 工资、各类社会保障缴费减少。 2.上级补助收入 13.32 万元，为本单位从主管部门和上 级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 13.32 万元，主 要原因是 2019 年度将主管局拨入经费计入“其他收入”科 目，本年度主管局拨入经费计入该科目。 3.其他收入 0.10 万元，为本单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为单位取得的“党员活动经费”收入， 较上年减少 4.80 万元，下降 97.96%，主要原因是本年度主 管局拨入经费计入“上级补助收入”科目，未计入本科目。 4.年初结转和结余 24.87 万元，为本单位上年结转本年 使用的重大公共卫生、卫生监督专项等资金。 （二）支出总计 384.28 万元，包括： 1.社会保障和就业支出（类）33.02 万元，占 8.59%,主 要用于卫生健康综合行政执法大队及所属单位的人力资源 和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、 就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上 年增加 2.00 万元，增长 6.45%，主要原因是对机关事业单位 基本养老保险基金的补助比上年增加。 2.卫生健康支出（类）315.24 万元，占 82.03%,主要用 于卫生健康综合行政执法大队及所属单位的卫生健康管理 事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育 事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.00 万元，下降 0.32%，主要原因是人员减少 1 人，医疗保险缴 费相应的调整。 3.住房保障支出（类）18.10 万元，占 4.71%,主要用于 卫生健康综合行政执法大队及所属单位的保障性安居工程、 住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3.46 万元，下降 16.05%，主要原因是本年度退休 1 人，公积金缴 费支出相应减少。 4.年末结转和结余 17.92 万元，为卫生健康综合行政执 法大队单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、 经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 359.41 万元，其中：财政拨款收入 345.99 万元，占 96.27%；上级补助收入 13.32 万元，占 3.71%；其 他收入 0.10 万元，占 0.03%。 三、支出情况说明 本年支出合计 366.36 万元，其中：基本支出 340.53 万 元，占 92.95%；项目支出 25.82 万元，占 7.05%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 358.95 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 9.49 万元，下降 2.58%。主要 原因是一：本年度退休 1 人，所以人员经费减少；二：本年 度县级项目资金进行调整。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 358.95 万元，占本年支出 合计的 97.98%。较上年增加 3.48 万元，增长 0.98%。主要 原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助比上年增 加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面： ；社会 保障和就业（类）支出 33.02 万元，占 9.20%；卫生健康（类） 支出 307.84 万元，占 85.76%；住房保障（类）支出 18.10 万元，占 5.04%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 292.41 万元， 支出决算为 358.95 万元，完成年初预算的 122.76%。决算数 大于预算数的主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费 支出。其中： 1.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.12 万元，支出决算 为 21.14 元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的 主要原因是人员减少一人。 （2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未有机关事业单 位职业年金缴费的预算项目。 （3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离 退休支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元， 决算数大于预算数的主要原因是本年度退休 1 人。 2.卫生健康支出（类） （1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 251.48 万元，支出决算为 287.95，完成年初预算的 114.5%。 决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，主管局拨入疫 情防控工作经费增加。 （2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。年 初预算为 25.71 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预 算的 77.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 1 人， 医疗保险缴费相应的调整。 3. 住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 为 18.81 万元，支出决算为 18.10 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 1 人， 公积金缴费支出相应减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 339.46 万元，其中： 人员经费 323.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费 补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.26 万 元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 1.79 万元，支出决 算为 1.79 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境） 费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%； 公务用车购置及运行费预算 1.27 万元，支出决算为 1.27 万 元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.52 万元,支出 决算为 0.52 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支 出决算 1.27 万元，占 70.95%；公务接待费支出决算 0.52 万 元，占 29.05%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公 共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 1.27 万元。其中：公务 用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运 行费支出 1.27 万元，公务用车保有量为 4 辆。 3.公务接待费支出 0.52 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 24 批次，接待 120 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.11 万元，下降 5.79%。其中：因公出国（境）费支出决算 数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 无出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决 算数比上年数减少 0.26 万元，下降 16.99%，主要原因是本 年度车辆维修次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增 加 0.15 万元，增长 40.54%。主要原因是新冠疫情期间，上 级主管部门指导检查较多。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情 况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 情况。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 358.95 万元，占本年支出合计 的 97.98%。较上年增加 3.48 万元，增长 0.98%。主要原因 是主管局通过财政局拨入疫情防控工作经费。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和 就业（类）支出 33.02 万元，占 9.20%；卫生健康（类）支 出 307.84 万元，占 85.76%；住房保障（类）支出 18.10 万 元，占 5.04%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 16.26 万元，比上年减少 16.88 万元，下降 50.94%，主要原因是一、人员减少，预算 经费减少；二、厉行节约，压减经费。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年我单位无政府采购支出情况。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项,共涉 及资金 13.8 万元。根据预算绩效管理要求，门源县卫生健 康综合行政执法大队组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开 展了绩效自评，共涉及资金 13.8 万元，占单位项目支出预 算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。 （二）项目绩效自评结果。 门源县卫生健康综合行政执法大队在 2020 年度单位决 算中反映“卫生监督专项（含交通检疫站）”、“快速检测 室工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。 1.卫生监督专项（含交通检疫站）项目绩效自评综述： 绩效目标：有效预防学校突发公共卫生事件发生；保障 城乡人民生活饮用水的安全。预算资金安排及使用情况：项 目全年预算数为 9 万元，实际支出 9 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，预防公共卫生事件的发生、保障城乡 人民生活饮用水的安全。 2. 快速检测室工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标：充分发挥快速现场检测在日常监管和处理突 发公共卫生事件中的作用。预算资金安排及使用情况：项目 全年预算数为 4.8 万元，实际支出 4.79 万元，完成年度预 算的 99.98%。通过项目实施，确保公共场所公用物品的安全， 废弃物的正确处理，从而降低环境污染。绩效未完成的原因： 由于新冠疫情严重，公共场所部分抽检工作暂停（理发店及 影院暂时关闭）。下一步改进措施：提高决策的科学性，根 据年度变化，深入需求调研，制定适配的工作机制，完善工 作计划。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，门源县 卫生健康综合行政执法大队共有车辆 4 辆，其中：执法执勤 用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳 入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级 财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取 得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本 项内。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 九、 “三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。