附件：祁连县默勒镇寄宿制民族小学2023年度部门预算公开.pdf

祁连县默勒镇寄宿制 民族小学 2023 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算部门构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担 小学教育教学任务，实现其教育教学目标。 （二）对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系 统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。 （三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务 进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。 （四）加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、 健康、高尚的育人环境。按照县爱卫会的有关要求，配合搞好本 地区的环境卫生管理工作。 （五）管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。 二、机构设置 根据三定方案，我单位机关内设机构 0 个。 三、部门预算部门构成 纳入祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年部门预算编制范 围的二级预算单位包括： 序号 部门名称 1 无 3 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 项 收 目 一、一般公共预算拨款收入 入 预算数 865.29 支 出 项目（按功能分类） 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 预算数 0.30 608.30 118.15 77.34 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 61.51 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 三十一、往来性支出 本年收入合计 865.29 本年支出合计 上年结转 0.30 结转下年 收入总计 865.59 支出总计 4 865.59 865.59 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算部门 祁连县教 育局 合计 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 865.59 0.30 865.29 865.59 0.30 865.29 865.59 0.30 865.29 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 祁连县默 勒镇寄宿 制民族小 学 5 财政专 户管理 资金收 入 事业收 入 上级补 助收入 附属部 门上缴 收入 事业部 门经营 收入 其他收 入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 865.59 783.40 82.20 201 一般公共服务支出 0.30 0.30 20106 财政事务 0.30 0.30 2010699 其他财政事务支出 0.30 0.30 205 教育支出 608.30 526.40 81.90 20502 普通教育 608.30 526.40 81.90 2050202 小学教育 608.30 526.40 81.90 208 社会保障和就业支出 118.15 118.15 20805 行政事业单位养老支出 118.15 118.15 2080502 事业单位离退休 37.07 37.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.19 61.19 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.89 19.89 210 卫生健康支出 77.34 77.34 21011 行政事业单位医疗 77.34 77.34 2101102 事业单位医疗 23.69 23.69 2101103 公务员医疗补助 31.61 31.61 2101199 其他行政事业单位医疗支出 22.04 22.04 221 住房保障支出 61.51 61.51 22102 住房改革支出 61.51 61.51 2210201 住房公积金 61.51 61.51 6 事业部门 经营支出 上缴上级 支出 对附属部 门补助支 出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 合计 一般公共 预算 一、本年收入 865.29 一、本年支出 865.59 865.59 （一）一般公共预算拨款收入 865.29 0.30 0.30 608.30 608.30 118.15 118.15 77.34 77.34 项 目 （二）政府性基金预算拨款收入 （一）一般公共服务 支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育 与传媒支出 （八）社会保障和就 业支出 （九）社会保险基金 支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支 出 （十二）城乡社区支 出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支 出 （十五）资源勘探工 业信息等支出 （十六）商业服务业 等支出 7 政府性基 金预算 （十七）金融支出 （十八）援助其他地 区支出 （十九）自然资源海 洋气象等支出 （二十）住房保障支 出 61.51 61.51 865.59 865.59 （二十一）粮油物资 储备支出 （二十二）国有资本 经营预算支出 （二十三）灾害防治 及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支 出 （二十七）债务还本 支出 （二十八）债务付息 支出 （二十九）债务发行 费用支出 （三十）抗疫特别国 债安排的支出 （三十一）往来性支 出 二、上年结转 0.30 （一）一般公共预算拨款 0.30 二、结转下年 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 865.59 支出总计 8 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2023 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 865.29 783.40 81.90 教育支出 608.30 526.40 81.90 普通教育 608.30 526.40 81.90 小学教育 608.30 526.40 81.90 社会保障和就业支出 118.15 118.15 行政事业单位养老支出 118.15 118.15 02 事业单位离退休 37.07 37.07 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.19 61.19 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.89 19.89 卫生健康支出 77.34 77.34 行政事业单位医疗 77.34 77.34 02 事业单位医疗 23.69 23.69 03 公务员医疗补助 31.61 31.61 99 其他行政事业单位医疗支出 22.04 22.04 住房保障支出 61.51 61.51 住房改革支出 61.51 61.51 住房公积金 61.51 61.51 项 205 02 02 208 05 210 11 221 02 01 9 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 2023 年基本支出 合计 人员经费 783.40 783.40 工资福利支出 724.28 724.28 01 基本工资 106.89 106.89 02 津贴补贴 127.98 127.98 07 绩效工资 154.22 154.22 08 机关事业单位基本养老保险缴费 61.19 61.19 09 职业年金缴费 19.89 19.89 10 职工基本医疗保险缴费 23.69 23.69 11 公务员医疗补助缴费 31.61 31.61 12 其他社会保障缴费 3.54 3.54 13 住房公积金 61.51 61.51 99 其他工资福利支出 133.78 133.78 对个人和家庭的补助 59.11 59.11 02 退休费 33.74 33.74 05 生活补助 3.33 3.33 07 医疗费补助 22.04 22.04 合计 301 302 商品和服务支出 99 303 其他商品和服务支出 10 公用经费 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 因公出 国(境) 费用 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 合计 因公出 国(境) 费用 （注：此表为空表） 11 公务用车购置及运行费 合计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 2023 年预算数 合计 基本支出 合 计 （注：此表为空表） 12 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年部门收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，祁连县默勒镇寄宿制民族小学所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入 865.29 万元，上年结转 0.30 万元；支出包括：一般公共服务 支出 0.30 万元，教育支出 608.30 万元，社会保障和就业支出 118.15 万元，卫生健康支出 77.34 万元，住房保障支出 61.51 万元。祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年收支总预算 865.59 万元。 二、关于祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年部门收入预 算情况说明 祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年收入预算 865.59 万元， 其中：上年结转 0.30 万元，占 0.03%；一般公共预算拨款收入 865.29 万元，占 99.97%。 13 三、关于祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年部门支出预 算情况说明 祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年支出预算 865.59 万元， 其中：基本支出 783.40 万元，占 90.50%；项目支出 82.20 万元， 占 9.50%。 四、关于祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年财政拨款收支总预算 865.59 万元，比上年减少 168.48 万元，主要是学生及教职工人 数较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 865.29 万元， 上年结转 0.30 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年 结转 0.00 万元。支出包括： 一般公共服务支出 0.30 万元， 教 育支出 608.30 万元， 社会保障和就业支出 118.15 万元， 卫生 健康支出 77.34 万元， 住房保障支出 61.51 万元。 14 五、关于祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年一般公共预算当年拨 款 865.29 万元,比上年减少 168.78 万元，主要是学生及教职工 人数较上年减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出 608.30 万元，占 70.30%；社会保障和就业支出 118.15 万元，占 13.65%；卫生健康支出 77.34 万元，占 8.94%； 住房保障支出 61.51 万元，占 7.11%。 15 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年 预算数为 0.00 万元，比上年减少 13.34 万元，下降 100.00%。 主要是预算科目调整。 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年 预算数为 608.30 万元，比上年减少 127.76 万元，下降 17.36%。 主要是学生数及教师人数减少。 3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 3.28 万元，下降 100.00%。 主要是预算科目调整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2023 年预算数为 37.07 万元，比上年减 少 12.87 万元，下降 25.77%。主要是退休人员目标考核奖取消。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 61.19 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 1.24%。主要是年度政 策性增资。 16 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 19.89 万元，比上年减少 10.33 万元，下降 34.18%。主要是人员缴费 基数调整。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算数为 23.69 万元，比上年减少 3.71 万元， 下降 13.54%。主要是人员减少、基数调整。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算数为 31.61 万元，比上年减少 6.33 万 元，下降 16.68%。主要是人员减少、基数调整。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 22.04 万元，比上年 增加 1.09 万元，增长 5.20%。主要是预算科目调整，人员工资 变动。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 61.51 万元，比上年增加 7.01 万元，增长 12.86%。 主要是住房公积金基数调整。 六、关于祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年没有使用一般公共预 算。 七、关于祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年一般公共预 17 算“三公”经费预算情况说明 祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年“三公”经费预算数 为 0.00 万元,与上年持平，其中：因公出国（境）平费 0.00 万 元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持 平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平。2023 年“三公”经费 预算比 2022 年没有变化。 八、关于祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年政府性基金 预算支出情况的说明 祁连县默勒镇寄宿制民族小学 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年祁连县默勒镇寄宿制民族小学无机关运行经费。 （二）政府采购安排情况。 2023 年祁连县默勒镇寄宿制民族小学各单位政府采购预算总 额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2023 年 2 月底，祁连县默勒镇寄宿制民族小学共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 18 （四）绩效目标设置情况。 2023 年祁连县默勒镇寄宿制民族小学预算均实行绩效目标管 理，涉及项目 6 个，预算金额 81.90 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目名称 金额单位：万元 批复数 绩效目标 一级 指标 产出 指标 2023 年城乡 义务教育补助 经费（营养改 善） 20.68 全校现有学 生 235 名， 生均每人每 效益 年 1000 元。 指标 满意 度指 标 2023 年城乡 义务教育补助 经费（三包经 费补助） 12.60 城乡义务教 育生均公用 经费（三 包），每生 每年 945 元，寄宿生 增量每生每 年 300 元。 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 绩效指标 二级 三级指标 指标 数量 小学阶段补助人 指标 数 质量 各项工作完成率 指标 绩效指 标性质 绩效指 标值 绩效度 量单位 ＝ 237 人 ＝ 100 % 时效 指标 补助资金及时足 额供餐 ＝ 100 % 社会 效益 指标 减轻贫困学生家 庭负担，确保城乡 义务教育阶段学 生入学 ＝ 100 % 享受营养餐学生 满意度 ≥ 95 % ＝ 237 人 ＝ 100 % 社会满意度 ≥ 95 % 社会满意度 ≥ 95 % 服务 对象 满意 度指 标 数量 指标 质量 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 19 补助公用经费学 生 补助政策和知晓 权 2023 年城乡 义务教育补助 经费（公用经 费） 2023 年学生 资助补助资金 （学前教育资 助补助专项资 金） 2023 年城乡 义务教育补助 经费（寄宿生 生活费中央补 助资金） 14.56 11.23 20.97 补助公用经 费学生 237 产出 人，其中小 指标 学 237 人， 公用经费补 效益 助标准 指标 945/人，与 义务教育寄 宿制学校公 用经费补助 标准 300/ 人，补助学 生 134 人， 满意 其中小学 度指 134 人。通 标 过义务教育 公用经费保 障，使全县 学校工作等 到更好的保 障。 学前公用经 费补助学生 人数 117 人，通过学 前教育经费 保障，使学 校工作得到 更好的保 障。 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 补助学生人 数 134 人， 通过义务教 育阶段寄宿 产出 生生活费保 指标 障，提高全 县义务教育 阶段，学生 数量 指标 质量 指标 社会 效益 指标 补助公用经费学 生 补助政策和知晓 权 ＝ 237 人 ＝ 100 % 社会满意度 ≥ 95 % 服务 对象 满意 度指 标 社会满意度 ≥ 95 % 数量 指标 补助公用经费学 生数 ＝ 117 人 补助政策知晓率 ＝ 100 % 社会满意度 ≥ 95 % 家长满意度 ≥ 95 % 数量 指标 全县义务教育阶 段小学补助学生 ＝ 134 人 质量 指标 小学入学率 ＝ 100 % 时效 指标 享受政策补助及 时性 ＝ 100 % 质量 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 20 生活水平。 2023 年城乡 义务教育补助 经费（寄宿生 生活费省级补 助资金） 1.86 补助学生人 数 134 人， 助学金 275 元/人，通过 义务教育阶 段寄宿生生 活费保障， 提高全县义 务教育阶 段，学生生 活水平。 效益 指标 社会 效益 指标 通过义务教育阶 段寄宿生生活费 保障 ≥ 95 % 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 接受义务教育学 生满意度 ≥ 95 % 数量 指标 全县义务教育阶 段小学补助学生 ＝ 134 人 质量 指标 小学入学率 ＝ 100 % 时效 指标 享受政策补助及 时性 ＝ 100 % 效益 指标 社会 效益 指标 通过义务教育阶 段寄宿生生活补 助 ≥ 95 % 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 接受义务教学学 生满意度 ≥ 95 % 产出 指标 21 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管 理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 22 （一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反 映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的 幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中的反映。 （二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反 映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的 小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 （三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 23 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行 政事业单位医疗方面的支出。 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 四、部门专业类名词 无。 24