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部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年） 部门（单位）名称 任务名称 库尔勒市第四中学 主要内容 合计 年度主要任务 总额 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 6459.10 6459.10 0.00 贯彻执行党和 执行落实党和国家的教育方 国家的教育方 针政策 ，报账教职工福利 针、政策、法 待遇，保证教学质量，办社 会满意的学校 规 5,399.10 5,399.10 0.00 拟定学习发展 制定年度计划，组织实施教 育体制和办学体制改革 。 规划 942.97 942.97 0.00 108.32 108.32 0.00 8.71 8.71 0.00 加强干部队伍建设 ，为职工 指导学校教职 干部营造良好的工作生活氛 围，解决干部后顾之忧 ，增 工思想 强队伍凝聚力 管理学校基础 用于日常办公费 、工会费、 等日常公用支出 工作 目标1：确保各项业务经费不超出预算 、不超支审核； 目标2：执行落实党和国家的教育方针 ； 目标3：办社会满意的学校 ，保障履职干部人数340人，专任教师比90%以上； 年度总体目标 目标4：258名专任教师参加网络研修培训 ，未完成继续教育培训教师参加继续教育培训 ，10%以上教师参加区级及国家级培 训，提高教师队伍的综合素质 ； 目标5：推进义务教育均衡发展和促进教育公平 ，全面实施素质教育 ； 目标6：保证中学升学率 100%。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 指标值 保障履职干部人数 =540人 专任教师比 ≥90% 保障在校学生正常学习学生 人数 =3774人 专任教师培训人数 =288人 专任教师合格率 ≥95% 教学计划按期完成及时率 =100% 资金支付及时性 =100% 人均运转经费数 =11.95万元/人 管理学校基础工作成本 =8.71万元 学生毕业率 =100% 学生入学率 =100% 教育教学水平提高 有效提高 学生及家长满意度 ≥95% 教职工满意度 ≥95% 时效指标 年度绩效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标