407003公主岭市烈士陵园管理中心2023年单位预算公开.pdf

公主岭市烈士陵园管理中心 2023年部门预算 二〇二三年四月二十八日 目 第一部分 录 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第二部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 预算表格 收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 入 支 项 2023年预算数 当年预算 上年结转 目 40.3 40.3 一、一般公共服务支出 40.3 40.3 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、单位资金收入 六、科学技术支出 出 事业收入 七、文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 上级补助收入 九、社会保险基金支出 附属单位上缴收入 十、卫生健康支出 其他收入 十一、节能环保支出 2023年预算数 当年预算 上年结转 35.2 35.2 5.1 5.1 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 40.30 40.30 财政拨款结转 本 年 支 出 合 计 40.30 40.30 40.30 40.30 结转下年支出 其他收入结转结余 收 入 总 计 40.30 40.30 支 第 3 页,共 13 页 出 总 计 收入总表 单位：万元 当年预算 部门（单位） 总计 小计 一般公 共预算 合计 40.30 40.30 40.30 公主岭市烈士陵园管理中心 40.30 40.30 40.30 事业单 国有资 财政专 位经营 上级 政府性基 本经营 户管理 事业收入 收入 补助 金预算 预算 资金 收入 第 4 页，共 13 页 上年结转结余 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 小计 一般公共 预算拨款 结转 国有资 财政专 单位 用事业 政府性基 本经营 户管理 资金 基金弥 金预算拨 预算拨 资金结 结转 补收支 款结转 款结转 转结余 结余 差额 支出总表 单位：万元 功能分类科目名称 合计 基本支出 合计 40.30 40.30 208社会保障和就业支出 35.20 35.20 20805行政事业单位养老支出 26.91 26.91 2080502 24.92 24.92 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位离退休 1.99 1.99 20808抚恤 8.29 8.29 2080808烈士纪念设施管理维护 8.29 8.29 210卫生健康支出 5.10 5.10 21011行政事业单位医疗 5.10 5.10 2101102事业单位医疗 3.07 3.07 2101103公务员医疗补助 2.03 2.03 第 5 页，共 13 页 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款 入 2023年 预算数 支 当年预算 上年结转 项 40.3 40.3 一、一般公共服务支出 40.3 40.3 二、外交支出 政府性基金预算拨款 三、国防支出 国有资本经营预算拨款 四、公共安全支出 2023年 预算数 目 出 一般公共预算 当年预算 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 35.2 35.2 5.1 5.1 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 40.30 40.30 财政拨款结转 本 年 支 出 合 计 40.30 40.30 40.30 40.30 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 40.30 40.30 支 出 第 6 页,共 13 页 总 计 上年结转 政府性基金预算 当年预算 上年结转 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 功能分类科目名称 总计 合计 人员经费 合计 40.3 40.30 40.30 208社会保障和就业支出 35.20 35.20 35.20 20805行政事业单位养老支出 26.91 26.91 26.91 2080502 24.92 24.92 24.92 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.99 1.99 1.99 20808抚恤 8.29 8.29 8.29 2080808烈士纪念设施管理维护 8.29 8.29 8.29 210卫生健康支出 5.10 5.10 5.10 21011行政事业单位医疗 5.10 5.10 5.10 2101102事业单位医疗 3.07 3.07 3.07 2101103公务员医疗补助 2.03 2.03 2.03 事业单位离退休 第 7 页，共 13 页 公用经费 项目支出 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 人员经费 合计 40.31 40.31 301工资福利支出 15.39 15.39 30101基本工资 4.80 4.80 30107绩效工资 3.04 3.04 30108机关事业单位基本养老保险缴费 1.99 1.99 30110职工基本医疗保险缴费 3.07 3.07 30111公务员医疗补助缴费 2.03 2.03 30112其他社会保障缴费 0.46 0.46 303对个人和家庭的补助 24.92 24.92 30302退休费 24.92 24.92 第 8 页，共 13 页 公用经费 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项目 2023年预算数 当年预算 合计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。 2、本部门（单位）实有人员11人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 5人。 第 9 页,共 13 页 上年结转 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目名称 合计 第 10 页，共 13 页 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 第 11 页，共 13 页 基本支出 项目支出 项目支出表 单位：万元 项目名称 类型 一级项目 本年财政拨款 二级项目 项目 单位 合计 一般公 共预算 政府性 基金 预算 第 12 页，共 13 页 国有资 本经营 预算 财政拨款结转 一般 公共 预算 政府性 基金 预算 财政 国有资 专户 单位资金 本经营 管理资金 预算 项目支出绩效目标表 项目名称 项目级次 主管部门及编码 年度资金总额 项目资 金(万元) 其中：财政拨款 其他资金 年度绩 效目标 一级指标 绩效指 标 二级指标 三级指标 指标值 权重 第二部分 部门概况 一、主要职能 加强对辖区内革命烈士陵园管理，维护烈士遗骸、文物的 保存及保护职责，加强对公墓的管理，保护土地资源和生态环 境。 二、机构设置 根据上述职责，公主岭市烈士陵园管理中心内设 1 个机构， 为办公室。 第三部分 情况说明 一、2023 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 40.3 万元， 其中：当年预算 40.3 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算 比 2022 年预算减少 278.65 万元，主要原因是对支出进行了缩减。 二、2023 年收入预算情况 2023 年收入预算 40.3 万元，其中：本年收入 40.3 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算 拨款收入 40.3 万元，占 100%； 三、2023 年支出预算情况 2023 年支出预算 40.3 万元，其中：基本支出 40.3 万元，占 16.7%；项目支出 0 万元，占 0%； —1— 四、2023 年财政拨款收支预算情况 2023 年财政拨款收支总预算 40.3 万元，其中： 本年收入 40.3 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元， 社会保障和就业支出 35.2 万元，卫生健康支出 5.1 万元，结转 下年支出 0 万元。 五、2023 年一般公共预算支出情况 2023 年一般公共预算拨款 40.3 万元，其中：基本支出 40.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员 经费 40.3 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。 社会保障和就业（类）支出 35.2 万元，占 87.34%，主要用于 离退休工资和基本养老保险和烈士设施纪念维护。 卫生健康支出 5.1 万元，占 12.66%，主要用于事业单位医疗。 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 2023 年一般公共预算基本支出 40.3 万元，其中： 人员经费 40.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、住房公积金。 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 —2— 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中:当年预算 0 万元； 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减 少）0 万元。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年 结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。 2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元， 主要原因是本部门无公务接待费。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元； 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减 少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增 加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费； 公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元， 主要原因是本部门无公务用车购置费。 八、2023 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款 —3— 九、2023 年国有资本经营预算支出情况 本部门无国有资本经营预算拨款 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 本部门无机关运行经费。 （二）政府采购情况 本部门无政府采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 288 平方米，单价 50 万元及以上的 通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/ 套。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方 米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通 用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有 数 0 台/套。 （四）项目支出情况说明 2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级 项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开，涉及金额 0 万元。 —4— 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” —5— 等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。 （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， —6— 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —7—