鞍山市人民政府机关幼儿园2021年部门预算和三公经费支出预算公开报告.pdf

2021 年部门预算公开报告 鞍山市人民政府机关幼儿园 2021 年 3 月 目 录 第一部分部门预算公开管理文件 第二部分鞍山市人民政府机关幼儿园部门概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 第三部分鞍山市人民政府机关幼儿园 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支预算总表 二、2021 年部门收支预算总表（分单位） 三、2021 年部门收入预算总表 四、2021 年部门支出预算总表 五、2021 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目） 六、2021 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分 类科目） 七、2021 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分 类科目） 八、2021 年部门财政拨款收支预算总表 九、2021 年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分 类科目） 十、2021 年部门一般公共预算支出表 十一、2021 年部门财政拨款收入安排的预算支出表 十二、2021 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非 税收入安排的预算支出表 十三、2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算 支出表 十四、2021 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非 税收入安排的预算支出表 十五、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营 预算支出表 十六、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功 能分类科目） 十七、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预 算支出经济分类科目） 十八、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预 算支出经济分类科目） 十九、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 二十、2021 年部门项目支出预算表 二十一、2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表 二十二、2021 年部门政府采购支出预算表 二十三、2021 年部门政府购买服务支出预算表 二十四、2021 年部门一般公共预算机关运行经费预算表 二十五、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表 第四部分 鞍山市人民政府机关幼儿园 2021 年部门预算 情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门预算公开管理文件 鞍山市人民政府机关幼儿园预决算信息公开管理办法 第一章 公开原则 第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会 监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人 民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本 单位实际，制定本办法。 第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依 法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公 开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。 第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监 督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 第二章 公开主体和职责 第四条 部门负责本单位的预决算信息公开工作，履行 下列职责： （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案； （二）按规定公开本单位的预决算信息； （三）按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作； （四）法律、法规、规章规定的其他职责。 第三章 公开内容 第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构 成等。 （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门 收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、 财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非 税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公 共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表 等预算表等。 （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减 变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说 明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、 国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。 （四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专 业名词进行解释说明。 第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单 位构成情况等。 （二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政 拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出 决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 （三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情 况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、 政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要 说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有 量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经 费增减变化原因等情况等相关信息。 （四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专 业名称进行解释说明。 第四章 公开方式 第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户 网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开 状态，便于社会公众查阅和监督。 第五章 公开程序 第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算 及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。 第六章 附 第九条 则 本办法自印发之日起实行。 第二部分 鞍山市人民政府机关幼儿园部门概况 一、主要职责 1.鞍山市人民政府机关幼儿园承担着机关职工子女及社 会学龄前儿童的保育教育任务。 2. 我园的办园宗旨是一切为了孩子，在老师精心的关爱 与呵护下幼儿园的孩子在体智能方面得到长足的发展受到 家长和社会的认可 二、部门预算单位构成：无下级预算单位 第三部分 鞍山市人民政府机关幼儿园部门预算公开表 2021 年鞍山市人民政府机关幼儿园预算公开表 鞍山市人民政府机关幼儿园 2021 预算公开.pdf 第四部分 鞍山市人民政府机关幼儿园 2021 年部门预算情况 说明 一、收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，鞍山市人民政府机关幼儿园所有收 入和支出均纳入部门预算管理，2021 年收支总预算 1401.6 万元。 （一）收入预算 700.8 万元，包括： 1.财政拨款收入 330.8 万元； 2.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 370 万元。 （二）支出预算 700.8 万元，包括： 1.基本支出 611.28 万元； 2.项目支出 89.52 万元。 其中社会保障和就业支出 61.89 万元、住房保障支出 27.63 万元。 收入预算增减情况：2021 年鞍山市人民政府机关幼儿 园收入预算 700.8 万元，比上年增加 50 万元，增加 7.6%， 增加的主要原因：2021 年受疫情影响程度降低，幼儿园恢 复正常办学，托费收入预计增加。 支出预算增减情况：2021 年鞍山市人民政府机关幼儿 园预算总支出 700.8 万元，同比增加支出 50 万元，增加 7.6%， 增加的主要原因：2021 年受疫情影响程度降低，幼儿园恢 复正常办学后支出增加。 二、财政拨款收支预算情况说明 鞍山市人民政府机关幼儿园 2021 年财政拨款收支总预 算 661.6 万元，具体包括：财政拨款收入 330.8 万元；按经 济支出包括:工资福利支出 289.93 万元，商品和服务支出 37.01 万元，对个人和家庭的补助 3.86 万元. 财政拨款收支预算增减情况：2021 年鞍山市人民政府 机关幼儿园财政拨款收支预算 661.6 万元，对比上年无明显 变动。 三、一般公共预算基本支出情况说明 鞍山市人民政府机关幼儿园 2021 年一般公共预算基本 支出 330.8 万元，其中工资福利支出 289.93 万元，商品和 服务支出 37.01 万元，对个人和家庭补助支出 3.86 万元。 人员经费 289.93 万元，主要包括：基本工资 140.5 万 元，津贴补贴 61.31 万元，奖金 13.26 万元，机关事业单位 基本养老保险缴费 31.84 万元，职工基本医疗保险缴费 17.04 万元，住房公积金 23.63 万元，其他社会保障缴费 2.35 万元。 商品和服务支出 37.01 万元，主要包括：办公费 6.1 万 元，水费 2 万元，电费 8 万元，邮电费 1 万元，办公取暖费 12.54 万元，工会经费 4.6 万元，其他商品服务支出 2.77 万 元。 四、“三公”经费预算情况说明 鞍山市人民政府机关幼儿园 2021 年无“三公”经费预算。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2021 年机关运行经费预算为 34.24 万元，主要包括本 单位用于学前教育的各项费用。 （二）政府采购预算安排情况 2021 年政府采购预算 121.42 万元，其中：工程采购 54 万元，服务采购 67.42 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截止 2020 年 12 月，鞍山市人民政府机关幼儿园无公用 车辆。2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。 （五）预算资金绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，鞍山市人民政府机关幼儿园 2021 年项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 鞍山市人民政府机关幼儿园 2021 年预算中没有纳入预 算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国 有资本经营支出、“三公”经费支出、政府购买服务支出，项 目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理 的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府 性基金预算明细表”、“国有资本经营支出”、“一般公共预算‘三 公’经费”、“政府购买服务支出预算表”、“项目支出系列表”表 格中均没有数据。 第五部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他 费用。 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院 有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规 章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价 格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法 律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人 和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或 纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收 费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反 映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。 鞍山市人民政府机关幼儿园部门预算和“三公”经费 预算公开表 填报部门：鞍山市人民政府机关幼儿园 填报时间：2021年3月 700.80 目 录 一、2021年部门收支预算总表 二、2021年部门收支预算总表（分单位） 三、2021年部门收入预算总表 四、2021年部门支出预算总表 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目） 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目） 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目） 八、2021年部门财政拨款收支预算总表 九、2021年部门财政拨款支出预算总表 十、2021年部门一般公共预算支出表 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表 十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目） 十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目） 十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目） 十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 二十、2021年部门项目支出预算表 二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表 二十二、2021年部门政府采购支出预算表 二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表 二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表 二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表 2021年部门收支预算总表 公开表1 单位：万元 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 收 项 入 目 一、财政拨款收入 支 预算数 项 六、其他收入 普通教育 370.00 预算数 700.80 教育支出 三、纳入政府性基金预算管理收入 五、国有资本经营收入 目 330.80 合计 二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 出 611.28 611.28 学前教育 611.28 社会保障和就业支出 61.89 行政事业单位养老支出 61.89 事业单位离退休 6.63 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.84 机关事业单位职业年金缴费支出 18.42 住房保障支出 27.63 住房改革支出 27.63 住房公积金 27.63 330.80 268.70 268.70 268.70 38.47 38.47 6.63 31.84 23.63 23.63 23.63 370.00 342.58 342.58 342.58 23.42 23.42 5.00 18.42 4.00 4.00 4.00 700.8000 700.8000 611.2800 611.2800 611.2800 611.2800 611.2800 611.2800 61.8900 61.8900 61.8900 61.8900 6.6300 6.6300 36.8400 36.8400 18.4200 18.4200 27.6300 27.6300 27.6300 27.6300 27.6300 27.6300 2021年部门收支预算总表（分单位） 公开表2 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 收入预算 单位名称 合计 支出预算 纳入预算管理 纳入预算管理 纳入专户管理 国有资本经营 财政拨款收入 的行政事业性 的政府性基金 的行政事业性 其他收入 收入 收费等收入 收入 收费等收入 合计 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 合计 700.80 330.80 370.00 700.80 335.97 360.97 3.86 鞍山市人民政府机关幼儿园 700.80 330.80 370.00 700.80 335.97 360.97 3.86 项目支出 2021年部门收入预算总表 公开表3 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 科目代码 单位名称 类 收入预算资金来源 款 科目名称 项 合计 纳入预算管 纳入专户管 纳入预算管 理的行政事 国有资本经 财政拨款收 理的行政事 理的政府性 其他收入 业性收费等 业性收费等 营收入 入 基金收入 收入 收入 合计 700.80 330.80 370.00 611.28 268.70 342.58 6.63 6.63 36.84 31.84 鞍山市人民政府机关幼儿园 205 02 01 学前教育 208 05 02 208 05 05 208 05 06 221 02 01 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 住房公积金 18.42 27.63 5.00 18.42 23.63 4.00 2021年部门支出预算总表 公开表4 单位：万元 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 单位名称 类 支出预算 款 项 鞍山市人民政府机 205 关幼儿园 02 01 208 05 02 208 05 05 208 05 06 221 02 01 科目名称 合计 工资福利支 商品和服务 对个人和家 项目支出 出 支出 庭的补助 合计 700.80 335.97 360.97 学前教育 611.28 253.08 358.20 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 机关事业单位 缴费支出 职业年金缴费 支出 住房公积金 6.63 2.77 36.84 36.84 18.42 18.42 27.63 27.63 3.86 3.86 2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目） 公开表5 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 类 款 资金来源 科目名称 项 205 02 02 01 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 221 02 02 01 合计 纳入预算管 纳入专户管 纳入预算管 理的行政事 国有资本经 财政拨款收 理的行政事 理的政府性 其他收入 入 业性收费等 业性收费等 营收入 基金收入 收入 收入 合计 700.80 330.80 370.00 教育支出 611.28 268.70 342.58 611.28 268.70 342.58 学前教育 611.28 268.70 342.58 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 住房保障支出 61.89 38.47 23.42 61.89 38.47 23.42 6.63 6.63 36.84 31.84 27.63 23.63 4.00 住房改革支出 27.63 23.63 4.00 住房公积金 27.63 23.63 4.00 普通教育 205 221 单位：万元 18.42 5.00 18.42 2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目） 公开表6 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 类 款 科目名称 单位：万元 资金来源 合计 纳入预算管 纳入专户管 纳入预算管 理的行政事 国有资本经 财政拨款收 理的行政事 理的政府性 其他收入 入 业性收费等 业性收费等 营收入 基金收入 收入 收入 700.80 330.80 370.00 696.94 326.94 370.00 01 合计 对事业单位经常性补 助 工资福利支出 335.97 289.93 46.04 02 商品和服务支出 360.97 37.01 323.96 对个人和家庭的补助 3.86 3.86 01 社会福利和救助 0.60 0.60 05 离退休费 3.26 3.26 505 509 2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目） 公开表7 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 类 科目名称 款 单位：万元 资金来源 合计 纳入预算管 纳入专户管 纳入预算管 理的行政事 国有资本经 财政拨款收 理的行政事 理的政府性 其他收入 入 业性收费等 业性收费等 营收入 基金收入 收入 收入 合计 700.80 330.80 370.00 工资福利支出 335.97 289.93 46.04 01 基本工资 159.12 140.50 18.62 02 津贴补贴 61.31 61.31 13.26 13.26 36.84 31.84 09 奖金 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 10 基本医疗保险缴费 17.04 17.04 12 其他社会保障缴费 2.35 2.35 13 住房公积金 27.63 23.63 4.00 商品和服务支出 360.97 37.01 323.96 301 03 08 302 18.42 5.00 18.42 01 办公费 19.38 6.10 13.28 05 水费 3.00 2.00 1.00 06 电费 12.00 8.00 4.00 07 邮电费 2.00 1.00 1.00 08 取暖费 12.54 12.54 09 物业管理费 58.42 58.42 11 差旅费 1.00 1.00 13 维修(护)费 63.00 63.00 15 会议费 0.50 0.50 16 培训费 1.00 1.00 18 专用材料费 61.85 61.85 26 劳务费 112.66 112.66 28 工会经费 4.60 29 福利费 其他商品和服务支 0.30 99 303 出 对个人和家庭的补助 4.60 0.30 8.72 2.77 3.86 3.86 02 退休费 3.26 3.26 09 奖励金 0.60 0.60 5.95 2021年部门财政拨款收支预算总表 公开表8 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 收入预算 单位名称 合计 纳入预算管理 纳入预算管理 财政拨款收入 的行政事业性 的政府性基金 其他收入 收费等收入 收入 支出预算 合计 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 合计 330.80 330.80 330.80 289.93 37.01 3.86 鞍山市人民政府机关幼儿园 330.80 330.80 330.80 289.93 37.01 3.86 项目支出 2021年部门财政拨款支出预算总表 公开表9 单位：万元 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 单位名称 类 支出预算 款 项 鞍山市人民政府机 205 关幼儿园 02 01 208 05 02 208 05 05 221 02 01 科目名称 合计 工资福利支 商品和服务 对个人和家 项目支出 出 支出 庭的补助 合计 330.80 289.93 37.01 学前教育 268.70 234.46 34.24 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 住房公积金 6.63 2.77 31.84 31.84 23.63 23.63 3.86 3.86 2021年部门一般公共预算支出表 公开表10 单位：万元 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 单位名称 类 鞍山市人民政府机关幼 205 儿园 208 支出内容 款 项 02 01 05 02 208 05 05 221 02 01 科目名称 合计 工资福利支 商品和服务 对个人和家 项目支出 出 支出 庭的补助 合计 330.80 289.93 37.01 学前教育 事业单位 离退休 机关事业 单位基本 住房公积 养老保险 金 缴费支出 268.70 234.46 34.24 6.63 2.77 31.84 31.84 23.63 23.63 3.86 3.86 2021年部门财政拨款收入安排预算支出表 公开表11 单位：万元 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 支出内容 单位名称 科目名称 类 合计 鞍山市人民政府机关幼儿 205 园 鞍山市人民政府机关幼儿 208 园 鞍山市人民政府机关幼儿 208 园 鞍山市人民政府机关幼儿 221 园 款 项 合计 02 01 学前教育 05 02 05 05 02 01 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 住房公积金 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 330.80 289.93 37.01 268.70 234.46 34.24 6.63 2.77 31.84 31.84 23.63 23.63 3.86 3.86 项目支出 2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 公开表12 单位：万元 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 单位名称 类 款 支出内容 项 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 项目支出 2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 公开表13 单位：万元 部门名称： 科目代码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 项目支出 2021年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表 公开表14 单位：万元 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 单位名称 鞍山市人民政府机关 幼儿园 鞍山市人民政府机关 幼儿园 鞍山市人民政府机关 幼儿园 鞍山市人民政府机关 幼儿园 类 支出内容 款 科目名称 项 205 02 01 208 05 05 208 05 06 221 02 01 合计 工资福利支出 商品和服务支出 合计 370.00 46.04 323.96 学前教育 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 住房公积金 342.58 18.62 323.96 5.00 5.00 18.42 18.42 4.00 4.00 对个人和家庭的补 助 项目支出 2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 公开表15 单位：万元 部门名称： 科目代码 单位名称 类 款 支出内容 项 科目名称 注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 项目支出 2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目） 公开表16 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 类 款 科目名称 项 205 02 02 01 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 221 02 02 01 资金来源 纳入预算管理的行政事 财政拨款收入 业性收费等收入 合计 合计 330.80 330.80 教育支出 268.70 268.70 268.70 268.70 学前教育 268.70 268.70 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 住房保障支出 38.47 38.47 38.47 38.47 6.63 6.63 31.84 31.84 23.63 23.63 住房改革支出 23.63 23.63 住房公积金 23.63 23.63 普通教育 205 221 单位：万元 其他收入 2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类） 公开表17 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 科目编码 科目名称 类 2021年预算数 款 505 合计 330.80 对事业单位经常性补助 326.94 01 工资福利支出 289.93 02 商品和服务支出 37.01 对个人和家庭的补助 3.86 01 社会福利和救助 0.60 05 离退休费 3.26 509 2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类） 公开表18 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 科目编码 科目名称 类 2021年预算数 款 合计 330.80 工资福利支出 289.93 01 基本工资 140.50 02 津贴补贴 61.31 03 奖金 13.26 301 08 机关事业单位基本养老 保险缴费 31.84 10 基本医疗保险缴费 17.04 12 其他社会保障缴费 2.35 13 住房公积金 23.63 商品和服务支出 37.01 302 01 办公费 6.10 05 水费 2.00 06 电费 8.00 07 邮电费 1.00 08 取暖费 12.54 28 工会经费 4.60 99 其他商品和服务支出 2.77 303 对个人和家庭的补助 3.86 02 退休费 3.26 09 奖励金 0.60 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 公开表19 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 项目 “三公”经费合计 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 单位：万元 金额 2021年预算 2020年预算 2021年部门项目支出预算表 公开表20 单位：万元 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 单位名称 类 款 资金来源 项 科目名称 项目名称 项目内容 合计 纳入预算管 纳入专户管 纳入预算管 理的行政事 国有资本经 财政拨款收 理的行政事 理的政府性 其他收入 业性收费等 业性收费等 营收入 入 基金收入 收入 收入 2021年部门项目支出-债务支出预算明细表 公开表21 单位：万元 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 单位名称 类 款 资金来源 项 科目名称 项目名称 项目内容 合计 纳入预算管 纳入专户管 纳入预算管 理的行政事 国有资本经 财政拨款收 理的行政事 理的政府性 其他收入 业性收费等 业性收费等 营收入 入 基金收入 收入 收入 2021年部门政府采购支出预算表 公开表22 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 资金来源 单位名称 品目 采购目录 参数 数量 合计 合计 6,327 鞍山市人民政府 保洁、勤 物业管理 有相关资 9 机关幼儿园 杂、保育 服务 质 鞍山市人民政府 物业管理 有相关资 5 员等 机关幼儿园 服务 质 鞍山市人民政府 工程类其 有相关资 零星维修 1 机关幼儿园 他 质 鞍山市人民政府 卫生间改 工程类其 有相关资 3 机关幼儿园 造 他 质 鞍山市人民政府 服务类其 有相关资 危楼检测 5,000 机关幼儿园 他 质 鞍山市人民政府 室内地胶 工程类其 有相关资 1,300 机关幼儿园 更换 他 质 鞍山市人民政府 物业管理 有相关资 食堂人员 9 机关幼儿园 服务 质 财政拨款收入 纳入预算管理的 行政事业性收费 等非税收入 纳入政府性基金 预算管理收入 纳入专户管理的 行政事业性收费 等非税收入 121.42 121.42 22.55 22.55 12.35 12.35 8.00 8.00 15.00 15.00 9.00 9.00 31.00 31.00 23.52 23.52 国有资本经营收 入 其他非税收入 2021年部门政府购买服务支出预算表 公开表23 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位名称 对应购买服 购买项目名 购买服务项 务目录内容( 称 目内容 三级目录代 码及名称) 单位：万元 资金来源 承接主体 购买方式 合计 纳入预算管 纳入专户管 纳入政府性 财政拨款收 理的行政事 理的行政事 国有资本经 其他非税收 基金预算管 入 营收入 入 业性收费等 业性收费等 理收入 非税收入 非税收入 2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表 公开表24 单位：万元 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 科目代码 单位名称 类 鞍山市人民政府机 205 关幼儿园 科目名称 款 02 2021年预算 项 01 合计 34.24 学前教育 34.24 项目支出预算绩效目标情况表 公开表25 部门名称：鞍山市人民政府机关幼儿园 单位：万元 财政拨款 单位名称 项目名称 合计 小计 ** ** ** ** 纳入专户 纳入预算 管理的行 纳入政府 其他非税 管理的行 政事业性 调入资金 债务收入 上年结转 性基金预 收入 财政拨款 政事业收 目标一 收费等非 算管理收 费等非税 税收入 入 收入 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 总体目标 目标二 ** 产出指标 效益指标 目标三 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 ** ** ** ** ** 满意度指标 项目实施进度概述 经济效益 社会效益 可持续发 服务对象满 截至二季 截至三季 截至四季 指标 指标 展指标 意度 度 度 度 ** ** ** ** ** ** **