延安高新技术产业开发区管理委员会2021年部门决算汇总公开.pdf

延安高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1.贯彻执行中省市有关开发区的法律法规和方针政策， 制订开发区经济发展规划和年度计划，并组织实施。 2.重点发展高新技术产业、非能化类产业，促进经济结 构优化和产业转型升级。 3.按照市政府授权审核、申报、审批开发区各类投资项 目。 4.按照城市总体规划负责开发区规划、建设和管理工作； 负责开发区基础设施、公共设施建设和安全生产管理工作， 综合协调市直派驻单位的工作。 5.参与规划区范围内姚店、李渠、甘谷驿等镇的规划及 开发建设工作。 6.负责开发区对外贸易和经济技术合作有关工作，协助 有关部门处理开发区各类涉外事物。 7.承办市政府和开发区建设领导小组交办的其他事项。 （二）内设机构 延安高新技术产业开发区管理委员会设党政办公室、监 察室、组织人事局、经济发展局、规划建设局、招商一局、 招商二局、社会事务与综合执法局、棚改办 9 个内设机构。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括 本级及所属 4 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安高新技术产业开发区管理委员会（本级） 2 延安市国土资源局延安经济技术开发区分局 3 延安市财政局延安经济技术开发区财税分局 4 延安高新技术创业服务中心 5 延安新区管委会东区建设管理办公室 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编 制 0 人、事业编制 103 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、 事业 87 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表格为空的理由 表 1 收入支出决算总表 表 2 收入决算表 表 3 支出决算表 表 4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算拨款 收支 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：延安高新技术产业开发区管理委员会 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 26325.40 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 146731.05 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 620.29 决算数 2450.61 230 5374.98 8、社会保障和就业支出 238.2 9、卫生健康支出 66.07 10、节能环保支出 2000 11、城乡社区支出 99020.76 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 1336.54 15、商业服务业等支出 263 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 4087.51 19、住房保障支出 15709.69 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 本年收入合计 173676.74 用事业基金弥补收支差额 22、灾害防治及应急管理支出 66.98 23、其他支出 55000 本年支出合计 185844.34 结余分配 年初结转和结余 13522.61 年末结转和结余 1355.02 收入总计 187199.35 支出总计 187199.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延安高新技术产业开发区管理委员会 项目 事业收入 本年收入 财政拨款 上级补 功能分 科目 类科目 合计 收入 助收入 小计 名称 编码 合计 173676.74 173056.45 行政运行 363.61 363.61 2010350 事业运行 144.56 144.56 155.52 119.49 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 2010650 事业运行 107.80 107.80 2010699 其他财政事务支出 111.58 106.46 2010799 其他税收事务支出 465 465 2011308 招商引资 289.90 289.90 2013399 其他宣传事务支出 98.90 98.90 2019999 2040299 2060199 其他一般公共服务 支出 其他公安支出 其他科学技术管理 事务支出 60.18 230 230 238.73 238.73 其他科学技术支出 3118.02 2917.87 2080101 行政运行 171.27 171.27 35.27 35.27 26.16 26.16 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 教育 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 620.29 36.03 5.12 60.18 2069999 2080505 其中： 收费 2010301 2010399 金额单位：万元 2080799 其他就业补助支出 7.30 7.30 2100409 重大公共卫生服务 25.91 25.91 2101101 行政单位医疗 14.52 14.52 2101102 事业单位医疗 25.64 25.64 2110399 其他污染防治支出 2000 2000 200.15 2120199 2120201 2120399 2120501 2120801 其他城乡社区管理 事务支出 城乡社区规划与管 理 其他城乡社区公共 设施支出 城乡社区环境卫生 征地和拆迁补偿支 出 8.45 8.45 73.14 73.14 3207.33 3207.33 120 120 60275.72 60275.72 31455.34 31455.34 271.05 271.05 1000 1000 113 113 150 150 72.54 72.54 9.52 9.52 57.58 57.58 115.44 115.44 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的 支出 2129999 2150899 2160699 2169901 2200104 2200106 2200109 2200150 2200199 其他城乡社区支出 其他支持中小企业 发展和管理支出 其他涉外发展服务 支出 服务业基础设施建 设 自然资源规划及管 理 自然资源利用与保 护 自然资源调查与确 权登记 事业运行 其他自然资源事务 支出 318.82 318.82 2210103 棚户区改造 13604.05 13604.05 2210201 住房公积金 70.64 70.64 2240299 其他消防事务支出 50 50 16.98 16.98 55000 55000 2240699 其他自然灾害防治 支出 其他地方自行试点 2290402 项目收益专项债券 收入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延安高新技术产业开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 合计 基本支出 项目支出 185844.34 1706.94 2010301 行政运行 535.89 535.89 2010350 事业运行 163.36 163.36 237.68 237.68 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 2010404 战略规划与实施 2010607 184137.39 20 20 信息化建设 0.35 0.35 2010650 事业运行 150.63 2010699 其他财政事务支出 191.48 191.48 2010799 其他税收事务支出 465 465 2011308 招商引资 345.57 345.57 2013399 其他宣传事务支出 161.11 161.11 2019999 其他一般公共服务支出 179.55 2040299 其他公安支出 2060199 其他科学技术管理事务支出 327.01 2069999 其他科学技术支出 5047.97 2080101 行政运行 171.27 171.27 32.57 32.57 26.16 26.16 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 150.63 60.18 230 119.37 230 68.11 258.90 5047.97 2080799 其他就业补助支出 8.2 8.2 2100409 重大公共卫生服务 25.91 25.91 2101101 行政单位医疗 14.52 14.52 2101102 事业单位医疗 25.64 25.64 2110399 其他污染防治支出 2000 2000 2120104 城管执法 155 155 2120199 其他城乡社区管理事务支出 8.45 8.45 2120201 城乡社区规划与管理 73.14 73.14 上缴上 级支出 对附属 经营支出 单位补 助支出 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2120501 城乡社区环境卫生 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120899 2129999 2150899 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 其他城乡社区支出 其他支持中小企业发展和管 理支出 32.98 32.98 3331.33 3331.33 540 540 63121.48 63121.48 31455.34 31455.34 303.05 303.05 1336.54 1336.54 2160699 其他涉外发展服务支出 113 113 2169901 服务业基础设施建设 150 150 2200104 自然资源规划及管理 72.54 2200106 自然资源利用与保护 9.52 9.52 2200109 自然资源调查与确权登记 57.58 57.58 2200150 事业运行 115.44 2200199 其他自然资源事务支出 3832.44 3832.44 2210103 棚户区改造 15639.05 15639.05 2210201 住房公积金 70.64 2240299 其他消防事务支出 2240699 其他自然灾害防治支出 2290402 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 8.95 63.59 115.44 70.64 50 50 16.98 16.98 55000 55000 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 延安高新技术产业开发区管理委员会 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 国有资本 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算财政拨款 26325.40 1、一般公共服务支出 政拨款 财政拨款 2301.33 2301.33 146731.05 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 230 230 5、教育支出 6、科学技术支出 5374.88 5374.88 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 238.20 238.20 9、卫生健康支出 66.07 66.07 10、节能环保支出 2000 2000 11、城乡社区支出 99020.76 4443.94 94576.82 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 1322.11 1322.11 15、商业服务业等支出 263 263 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 255.08 19、住房保障支出 255.08 15709.69 15709.69 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 66.98 23、其他支出 55000 66.98 55000 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 延安高新技术产业开发区管理委员 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 173056.45 本年支出合计 181848.42 32271.60 8791.99 年末财政拨款 结转和结余 0.02 政府性基金 国有资本 预算财政拨 经营预算 款 财政拨款 149576.82 0.02 5946.22 2845.76 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 181848.44 支出总计 181848.44 32271.62 149576.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：延安高新技术产业开发区管理委员会 项 功能分类 科目编码 金额单位：万元 目 科目名称 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 32271.60 1646.76 30624.84 201 一般公共服务支出 2301.67 1087.56 1214.11 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 936.93 936.93 0.00 2010301 行政运行 535.89 535.89 0.00 2010350 事业运行 163.36 163.36 0.00 事务支出 237.68 237.68 0.00 发展与改革事务 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 342.46 150.63 191.83 2010399 20104 2010404 20106 其他政府办公厅（室）及相关机构 战略规划与实施 财政事务 2010607 信息化建设 0.35 0.00 0.35 2010650 事业运行 150.63 150.63 0.00 2010699 其他财政事务支出 191.48 0.00 191.48 465.00 0.00 465.00 465.00 0.00 465.00 345.57 0.00 345.57 345.57 0.00 345.57 161.11 0.00 161.11 20107 2010799 20113 2011308 20133 税收事务 其他税收事务支出 商贸事务 招商引资 宣传事务 2013399 其他宣传事务支出 161.11 0.00 161.11 20199 其他一般公共服务支出 30.60 0.00 30.60 30.60 0.00 30.60 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 230.00 0.00 230.00 20402 公安 230.00 0.00 230.00 230.00 0.00 230.00 2040299 其他公安支出 206 科学技术支出 5374.88 68.11 5306.77 20601 科学技术管理事务 327.01 68.11 258.90 327.01 68.11 258.90 5047.87 0.00 5047.87 其他科学技术支出 5047.87 0.00 5047.87 208 社会保障和就业支出 238.20 230.00 8.20 20801 人力资源和社会保障管理事务 171.27 171.27 0.00 2060199 20699 2069999 其他科学技术管理事务支出 其他科学技术支出 2080101 20805 2080505 2080506 20807 2080799 行政运行 行政事业单位养老支出 171.27 171.27 0.00 58.72 58.72 0.00 32.57 32.57 0.00 26.16 26.16 0.00 8.20 0.00 8.20 8.20 0.00 8.20 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 66.07 66.07 0.00 21004 公共卫生 25.91 25.91 0.00 25.91 25.91 0.00 2100409 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 40.16 40.16 0.00 2101101 行政单位医疗 14.52 14.52 0.00 2101102 事业单位医疗 25.64 25.64 0.00 211 节能环保支出 2000.00 0.00 2000.00 21103 污染防治 2000.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 2000.00 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 4443.94 0.00 4443.94 21201 城乡社区管理事务 163.45 0.00 163.45 155.00 0.00 155.00 8.45 0.00 8.45 73.14 0.00 73.14 73.14 0.00 73.14 3364.31 0.00 3364.31 32.98 0.00 32.98 3331.33 0.00 3331.33 540.00 0.00 540.00 540.00 0.00 540.00 303.05 0.00 303.05 其他城乡社区支出 303.05 0.00 303.05 215 资源勘探工业信息等支出 1322.11 0.00 1322.11 21508 支持中小企业发展和管理支出 1322.11 0.00 1322.11 1322.11 0.00 1322.11 2120104 城管执法 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 2120201 21203 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 2120501 21299 2129999 2150899 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他支持中小企业发展和管理支出 216 商业服务业等支出 263.00 0.00 263.00 21606 涉外发展服务支出 113.00 0.00 113.00 113.00 0.00 113.00 2160699 其他涉外发展服务支出 21699 其他商业服务业等支出 150.00 0.00 150.00 2169901 服务业基础设施建设 150.00 0.00 150.00 220 自然资源海洋气象等支出 255.08 124.39 130.69 22001 自然资源事务 255.08 124.39 130.69 2200104 自然资源规划及管理 72.54 8.95 63.59 2200106 自然资源利用与保护 9.52 0.00 9.52 2200109 自然资源调查与确权登记 57.58 0.00 57.58 2200150 事业运行 115.44 115.44 0.00 221 住房保障支出 15709.69 70.64 15639.05 22101 保障性安居工程支出 15639.05 0.00 15639.05 2210103 棚户区改造 15639.05 0.00 15639.05 22102 住房改革支出 70.64 70.64 0.00 2210201 住房公积金 70.64 70.64 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 66.98 0.00 66.98 22402 消防事务 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 16.98 0.00 16.98 16.98 0.00 16.98 2240299 22406 2240699 其他消防事务支出 自然灾害防治 其他自然灾害防治支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延安高新技术产业开发区管理委员 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 目编码 合计 1646.76 1190.03 工资福利支出 1190.03 1190.03 30101 基本工资 450.69 450.69 30102 津贴补贴 144.59 144.59 30103 奖金 234.55 234.55 30107 绩效工资 143.63 143.63 32.57 32.57 301 30108 公用经费 科目名称 机关事业单位基本养老 保险缴费 456.73 30109 职业年金缴费 26.16 26.16 30110 职工基本医疗保险缴费 61.04 61.04 30112 其他社会保障缴费 9.92 9.92 30113 住房公积金 86.89 86.89 商品和服务支出 456.73 456.73 30201 办公费 27.42 27.42 30202 印刷费 7.03 7.03 30204 手续费 0.46 0.46 30207 邮电费 3.27 3.27 30211 差旅费 6.29 6.29 30213 维修费 0.75 0.75 30214 租赁费 5.17 5.17 30226 劳务费 176.87 176.87 30227 委托业务费 224.08 224.08 30229 福利费 0.02 0.02 30231 公务用车运行维护费 2.3 2.3 302 备注 30299 其他商品和服务支出 2.97 2.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：延安高新技术产业开发区管理委员 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 预算数 12.75 10.20 决算数 2.30 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 2.55 2.55 2.30 2.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 延安高新技术产业开发区管理委员 项 目 科目编码 2120801 2120899 科目名称 年末结转和 本年支出 年初结转 功能分类 金额单位：万元 和结余 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 2845.76 146731.05 149576.82 149576.82 征地和拆迁补偿支出 2845.76 60275.72 63121.48 63121.48 31455.34 31455.34 31455.34 55000 55000 55000 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 其他地方自行试点项 2290402 目收益专项债券收入安 排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 延安高新技术产业开发区管理委员 项目 功能分类科目 编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 187199.35 万元，与上年相 比收支总计增加 2007.44 万元，增长 1.08%，主要是中央预 算内基建支出专项用于污染治理和节能减碳项目收支增加。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 173676.74 万元，其中：财政拨款收入 173056.45 万元，占总收入 99.64 %；其他收入 620.29 万元， 占总收入 0.36 %。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 185844.34 万元，其中：基本支出 1706.94 万元，占总支出 1%；项目支出 184137.39 万元，占 总支出 99%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出均为 181848.44 万元，与上 年相比收、支总计增加 9733.12 万元，增长 5.65%，主要原 因是支出了上年财政拨款结转和结余。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出预算 32271.60 万元，支出决算 32271.60 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 17.36%。 与上年相比，财政拨款支出增加 3942.62 万元，增长 13.92%， 主要原因是中央预算内基建支出专项用于污染治理、节能减 碳和城乡社区公共设施支出增加。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务 （款）行政运行（项）。 预算为 535.89 万元，支出决算为 535.89 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务 （款）事业运行（项）。 预算为 163.36 万元，支出决算为 163.36 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务 （款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。 预算为 237.68 万元，支出决算为 237.68 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略 规划与实施（项）。 预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设 （项）。 预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。 预算为 150.63 万元，支出决算为 150.63 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）。 预算为 191.48 万元，支出决算为 191.48 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 8.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事 务支出（项）。 预算为 465 万元，支出决算为 465 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。 预算为 345.57 万元，支出决算为 345.57 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传 事务支出（项）。 预算为 161.11 万元，支出决算为 161.11 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。 预算为 30.60 万元，支出决算为 30.60 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。 预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他 科学技术管理事务支出（项）。 预算为 327.01 万元，支出决算为 327.01 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 14.学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）。 预算为 5047.87 万元，支出决算为 5047.87 万元，完成 预算的 100%。决算数与预算数持平。 15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）行政运行（项）。 预算为 171.27 万元，支出决算为 171.27 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 32.57 万元，支出决算为 32.57 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 26.16 万元，支出决算为 26.16 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出（项）。 预算为 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 服务（项）。 预算为 25.91 万元，支出决算为 25.91 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。 预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。 预算为 25.64 万元，支出决算为 25.64 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治 支出（项）。 预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管 执法（项）。 预算为 155 万元，支出决算为 155 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）。 预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城 乡社区规划与管理（项）。 预算为 73.14 万元，支出决算为 73.14 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城 镇基础设施建设（项）。 预算为 32.98 万元，支出决算为 32.98 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。 预算为 3331.33 万元，支出决算为 3331.33 万元，完成 预算的 100%。决算数与预算数持平。 28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）。 预算为 540 万元，支出决算为 540 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项）。 预算为 303.05 万元，支出决算为 303.05 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 30.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展 和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。 预算为 1322.11 万元，支出决算为 1322.11 万元，完成 预算的 100%。决算数与预算数持平。 31.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。 预算为 113 万元，支出决算为 113 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 服务业基础设施建设（项）。 预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项）。 预算为 72.54 万元，支出决算为 72.54 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。 预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）。 预算为 57.58 万元，支出决算为 57.58 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）。 预算为 115.44 万元，支出决算为 115.44 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 37.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚 户区改造（项）。 预算为 15639.05 万元，支出决算为 15639.05 万元，完 成预算的 100%。决算数与预算数持平。 38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。 预算为 70.64 万元，支出决算为 70.64 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 39.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其 他消防事务支出（项）。 预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 40.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 其他自然灾害防治支出（项）。 预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1646.76 万元，包 括：人员经费支出 1190.03 万元和公用经费支出 456.73 万元。 （一）人员经费 1190.03 万元，主要包括基本工资 450.69 万元、津贴补贴 144.59 万元、奖金 234.55 万元、绩效工资 143.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.57 万元、 职业年金缴费 26.16 万元、职工基本医疗保险缴费 61.04 万 元、其他社会保障缴费 9.92 万元、住房公积金 86.89 万元。 （二）公用经费 456.73 万元，主要包括办公费 27.42 万元、印刷费 7.03 万元、手续费 0.46 万元、邮电费 3.37 万元、差旅费 6.29 万元、维修（护）费 0.75 万元、租赁费 5.17 万元、劳务费 176.87 万元、委托业务费 224.08 万元、 福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元，其他商 品和服务支出 2.97 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.75 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 18.04%。决算数小 于预算数的主要原因是未因公出国（境）。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度年一般公共预算安排因公出国（境）预算 10.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减 少 10.20 万元，主要原因是未安排因公出国（境）。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.55 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 90.20%，决算 数较预算数减少 0.25 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2845.76 万 元 ， 收 入 决 算 146731.05 万 元 ， 支 出 决 算 149576.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如 下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 63121.48 万元，主要用于东区、高峁湾建材市场片区征地和拆迁补偿。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 本年支出决算 31455.34 万元，主要用于化解存量政府性债 务。 3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出（项）。本年支出决算 55000 万元，主要用于高 新区未来科技城基础设施配套项目和创新科技产业园及配 套基础设施项目。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为 368.24 万元，支出决算为 368.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 222.26 万元，主要原因是委托事项增加。 十一、政府采购支出情况说明 本年度政府采购支出总额共 14830 万元，其中：政府采 购货物类支出 108.31 万元、政府采购服务类支出 3463.80 万元、政府采购工程类支出 11257.89 万元。授予中小企业 合同金额 14830 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 624.24 万元，占授予中小企业合同 金额的 4.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆， 为执法执勤用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置 车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管 理制度体系，印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意 见》（延高新党发〔2020〕42 号），对包括财政支出绩效考 核和结果通报内容都作出了规定；完善了绩效管理工作机制， 对绩效目标管理、绩效自评和重点评价均做出规定，并制定 了对应的流程图；明确了绩效管理职能，财政部门设有监督 绩效科，科室下设绩效评价组，配备经办岗和审核岗对各预 算单位财政资金绩效目标进行审核，对支出效率和效益进行 评价。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级 部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预 算资金 97223.64 万元，占部门预算项目支出总额的 52.80%。 组织对公交车购置项目等 9 个项目开展了部门重点评价， 涉及预算资金 8839.90 万元，从评价情况来看，项目整体完 成情况较好，实现了预期的绩效目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映高新区棚户区改造等 32 个一级项目绩效自评结果。 1.高新区宣传专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：全年宣传工作完成到位，达到宣传日常化，标 准化。发现的问题及原因：宣传推广尚有局限性。下一步改 进措施：进一步推广，提高政策知晓率。 2.高新区项目前期调研、咨询服务费项目绩效自评综述： 全年预算数 86.13 万元，执行数 86.13 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：全面掌握了高新区规划范围内市场 主体总量、行业和区域分布情况；推进延安高新区新能源产 业快速发展，全面梳理了延安能源产业发展现状。发现的问 题及原因：调研科学性有待提高。下一步改进措施：进一步 细化调研对象。 3.高新区棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数 3301 万元，执行数 3301 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：严格按照贷款合同约定按期偿还本金，未出 现逾期现象。发现的问题及原因：政策宣传不到位。下一步 改进措施：进一步加强政策宣传，提高政策知晓率。 4.城市维护相关项目项目绩效自评综述：全年预算数 183.45 万元，执行数 183.45 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：切实提升了城市环境卫生总体水平，为 人民群众打造了一个干净、卫生、环保的宜居环境，促进城 市社会经济可持续发展。 5.兑付标准化厂房、专家公寓等招商引资租赁补贴项目 绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持区域企业， 让企业得到更好的发展，帮助企业渡过困难期，实施兑付标 准化厂房、专家公寓等招商引资租赁补贴项目。 6.高新区物流园区环境整治及配套基础设施项目绩效 自评综述：全年预算数 1401.46 万元，执行数 1401.46 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善高新区物流 园区环境，完善物流园区配套设施，建成一条长 825.355 米， 宽 20-30 米的道路，建设道路工程、交通工程、给水工程、 排水工程、照明工程、绿化工程及周边环境整治。 7.公交车购置项目项目绩效自评综述：全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：落实《延安万达城文化旅游项目合作合同》有关承 诺；开通了 2 条公交线路，确保万达红街顺利开街；提升居住 环境，保障居民出行需求。发现的问题及原因：暂未发现。 下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥 绩效评价工作的应有作用。 8.方塔片区村民安置小区滑坡治理项目绩效自评综述： 全年预算数 3037 万元，执行数 3037 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：完成土方量 1827765.88 立方米， 完善了基础设施，使得滑坡能有效治理。发现的问题及原因： 暂未发现。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果运用 机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 9.延安市新区东区一期综合开发工程（边坡工程 WP3） 项目绩效自评综述：全年预算数 545 万元，执行数 545 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了基础设施， 优化了环境，缓解了交通压力。发现的问题及原因：暂未发 现。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果运用机制， 发挥绩效评价工作的应有作用。 10.延安市新区东区一期综合开发工程（边坡工程 WP19） 项目绩效自评综述：全年预算数 385 万元，执行数 385 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同要求在规 定时间内完成项目工程进度款 385 万元的支付，完善了基础 设施，优化了环境，缓解了交通压力。发现的问题及原因： 暂未发现。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果运用 机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 11.延安市东新区 2021 年城市维护专项资金项目绩效自 评综述：全年预算数 380 万元，执行数 180 万元，完成预算 的 47%。项目绩效目标完成情况：对已完工验收道路及道路 两侧的绿化带进行每日人工清扫 2 次，洗扫车、洒水车每周 清理 3 次，定期清理绿化带杂草和修剪树木。发现的问题及 原因：因东区区域内道路建设尚未完工验收，直接影响该项 目正常实施。下一步改进措施：待道路完工后，全面保障区 域内的环境卫生，减少道路扬尘污染，为附近群众打造更好 的居住环境；同时加强对单位编制预算绩效目标的科学性、 合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理 支出预算资金，保障项目资金使用效益最大化。 12.棚改贷款利息偿还项目绩效自评综述：全年预算数 2179.39 万元，执行数 2179.39 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：按期偿还了东区棚改贷款利息 2179.39 万元，资金到位及时，确保东区债务风险可控。发 现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：进一步完善 绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 13.化解东区债务遗留问题费用项目绩效自评综述：全 年预算数 12957.27 万元，执行数 12957.27 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《延安高新区管委会 债务风险防控化解方案》，化解东区一期综合开发工程形成 的债务 12957.27 万元，确保东区债务风险可控。发现的问 题及原因：暂未发现。下一步改进措施：进一步完善绩效评 价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 14.龙湾隧道至绿地道路提标改造项目绩效自评综述： 全年预算数 10500 万元，执行数 10500 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：按合同要求在规定时间内完成龙湾 隧道至绿地提标改造项目工程进度款 10500 万元的支付，对 道路进行加宽，现已具备通车条件，缓解了交通压力。发现 的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：进一步完善绩 效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 15.绿地至走马梁隧道道路提标改造项目绩效自评综述： 全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：按合同要求在规定时间内完成绿地 至走马梁隧道提标改造项目工程进度款 1600 万元的支付， 已具备通车条件，缓解了交通压力，同时滑坡得到有效治理。 发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：进一步完 善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 16. 土 地 成 本 返 还 项 目 绩 效 自 评 综 述 ： 全 年 预 算 数 48242.73 万元，执行数 48242.73 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：完成土地整理 674.67 亩，每亩土 地 71.5 万元，共计 48242.73 万元；保障项目建设和产业发 展用地。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施： 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应 有作用。 17.新增建设用地土地有偿使用费项目绩效自评综述： 全年预算数 511.84 万元，执行数 511.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 500 亩土地手续报批工 作。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：进一 步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作 用。 18.专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万 元，执行数 58.11 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完 成情况：保障东区招商引资工作，营造安全生产、环境保护、 营商环境、大气污染治理等宣传氛围，开展了党建各项工作。 发现的问题及原因：剩余的 1.89 万元处于审批阶段。下一 步改进措施：待审批流程完成后尽快支付，并加强项目管理， 由专人负责跟踪项目实施进度，合理支出预算资金，保障项 目资金使用效益最大化。 19.走马梁隧道滑坡应急工程项目绩效自评综述：全年 预算数 130 万元，执行数 129.77 万元，完成预算的 99%。项 目绩效目标完成情况：走马梁隧道滑坡应急工程项目在规定 工期内完成了滑坡治理，并支付相应的工程款，确保道路通 行安全。发现的问题及原因：预算执行基本完成，剩余资金 财政收回。下一步改进措施：加强对单位编制预算绩效目标 项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度， 实施进度跟踪，合理支出预算资金，保障项目资金使用效益 最大化。 20.财政专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 155.14 万元，执行数 106.46 万元，完成预算的 68.62%。项 目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动各项财政业务正 常开展，有效发挥财政职能。项目实施过程合规，资金使用 管理上完全符合规定，未将项目资金用于与项目无关的支出， 未发现任何问题。 21.税务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 465 万元，执行数 465 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：通过项目实施，提高税务人员履职能力，推动高新 区税收工作顺利完成。项目实施过程合规，资金使用管理上 完全符合规定，未将项目资金用于与项目无关的支出，未发 现任何问题。 22.职业年金单位部分记实项目绩效自评综述：全年预 算数 5.33 万元，执行数 5.33 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：该项目为调走职工进行职业年金记实， 保障了职工的权益。发现的问题及原因：暂未发现。下一步 改进措施：完善绩效评价流程，让绩效评价服务于项目建设。 23.创业基地服务能力提升项目绩效自评综述：全年预 算数 245.75 万元，执行数 245.75 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：新增职工餐厅 4 个，满足园区企事 业单位职工就餐问题，为高新区持续招商引资工作起到良好 的作用。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施： 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应 有作用。 24.高新区创业孵化基地公共区域水、电费项目绩效自 评综述：全年预算数 43.8 万元，执行数 39.38 万元，完成 预算的 89.91%。项目绩效目标完成情况：解决了高新区科技 企业孵化基地公共区域的水电费用问题，为创业者提供了拎 包入驻的创业环境，良好的环境能够吸引更多的企业落户高 新区。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：进 一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有 作用。 25.延安高新技术创业服务中心网络供热费用绩效自评 综述：全年预算数 100.38 万元，执行数 98.89 万元，完成 预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况：该项目为孵化基地 提供整体的网络、供暖服务，提升基地硬件服务水平，对吸 引创业企业入驻起到良好的促进作用。发现的问题及原因： 暂未发现。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果运用 机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 26.创业孵化基地房屋租赁费及物业费支出项目绩效自 评综述：全年预算数 674.29 万元，执行数 674.29 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为孵化基地 的房租和物业费，租用孵化基地写字楼，为创业者提供了适 宜的创业环境，对打造高新区双创服务平台和升级国家级高 新区起到了支撑作用。发现的问题及原因：暂未发现。下一 步改进措施：进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效 评价工作的应有作用。 27.高新区双创工作经费项目绩效自评综述：全年预算 数 50 万元，执行数 42.5 万元，完成预算的 85%。项目绩效 目标完成情况：该项目主要举办了“圆梦高新”三场系列双 创活动，活动邀请到左文革等 7 位专家，为高新区 42 家企 业现场解决技术、销售、人才等问题，同时进行双创工作宣 传。发现的问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：进一 步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作 用。 28.延安高新区 2020 年度第一批次和第五批次农用地转 用和土地征收新增建设用地使用费项目绩效自评综述：全年 预算数 1037.86 万元，执行数 1037.86 万元，完成预算的 100%； 项目绩效目标完成情况：建立了职责分明、权责一致、运行 规范、监督有力、统一高效的征迁机制，切实保护被征收人 的合法权益，有力地保障了王庄沟、污水处理厂污泥处置项 目建设。发现的问题及原因：土地报批工作难度大。因《新 土地管理法》出台后，土地报批工作从规定和程序上发生了 巨大变化，一些部门机构改革后职能不明确，配合组卷不及 时；部分项目选址范围不明确，导致土地报批组卷工作反复 调整，无法按时上报。下一步改进措施：成立征地报批协调 领导小组，及时协调解决项目报批过程中存在的疑难问题。 29.宝塔区国土空间规划绩效自评综述：全年预算数 72.54 万元，执行数 72.54 万元，完成预算的 100%；项目绩 效目标完成情况：按照行政区划，本项目由国土宝塔分局统 一组织实施，有效推进区域空间规划编制，全面掌握了高新 区土地利用现状。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一 步改进措施：进一步加强各部门之间协作，提高工作效率。 30.李渠镇高峁湾建材市场片区提升改造征迁项目（二 期）拆迁补偿费项目绩效自评综述：全年预算数 4324 万元， 执行数 4324 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情 况：腾挪了土地，有效保障了高新区建设和产业用地。发现 的问题及原因：本项目属连续性项目，涉及周期较长，资金 支付进度慢。下一步改进措施：加大协调力度，促使各方形 成合力，有效推动项目实施。 31.返还 2017-010 号宗地收储出让成本及土地净收益项 目绩效自评综述：全年预算数 2012 万元，执行数 2008.99 万元，完成预算的 99.85%；项目绩效目标完成情况：本项目 是土地收储成本返还项目，项目实施后，有效保障高新区项 目建设和产业发展用地。发现的问题及原因：暂未发现问题。 下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥 绩效评价的应有作用。 32.高新区可利用土地调查分析项目项目绩效自评综述： 全年预算数 25 万元，执行数 24.5 万元，完成预算的 98%； 项目绩效目标完成情况：实施本项目能够更加清晰的掌握高 新区可利用土地状况，促进土地的高效利用。发现的问题及 原因：管辖范围大，土地调查分析难度较大。下一步改进措 施：高效利用第三方机构，加强业务知识的学习，促进高新 区土地资源的高效利用。 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 宣传专项经费 主管部门 项目属性 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 延安高新区 党政办 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 项目总预算 年度项目资金总额： （万元） 全年执行数 执行率 180 万元 180 万元 100% 其中：本级财政资金 180 万元 180 万元 100% 预决算偏离 原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 组建新媒体官方矩阵制作 每周 2-3 条短视频，公众 每周 2-3 条短视频，公 团队 号不少于 5 条 众号不少于 5 条 全媒体推广 20 家媒体 20 家媒体 宣传版/宣传海报 次品率≦2% 次品率≦2% 完成时间 2021 年 2021 年 180 万元 180 万元 经济效益指标 提升高新区对外影响力 效果显著 ≥1 次 社会效益指标 平台关注度 有所提升 生态效益指标 读者满意度 ≧100% 可持续影响指标 有效营商环境 长期有效 长期有效 服务对象满意度 活动参与者满意度 ≧95% ≧95% 数量指标 质量指标 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 指标 2： 项目预算控制数 指标 2： 对外宣传，推介高新发展动态和成效，展示高新风貌，在全国范围内提高对外知名度和影响力。 存在问题 宣传推广尚有局限性 整改措施 进一步推广 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 经发局项目前期调研、咨询服务费 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 延安高新区经济发展局 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 年度项目资金总额： 全年执行数 执行率 86.13 万元 86.13 万元 100% 其中：本级财政资金 86.13 万元 86.13 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 “数字高新”实 施方案编制 指标 项目实施的 主要成效 实际完成值 ≥1 篇 ≥1 篇 成果满意率 100% 100% 时效指标 完成时间 2021 年 2021 年 成本指标 项目预算控制数 86.13 万元 实施方案被采纳 次数 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 有效营商环境 满意度 年初目标值 质量指标 经济效益指标 效益指标 三级指标 服务对象满意度 成果应用单位满 意度 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 86.13 万元 ≥1 次 ≥1 次 长期有效 长期有效 ≥80% ≥80% 完成高新区市场主体、新能源产业发展规划及能源科技产业等专题调研项目 存在问题 调研科学性有待提高 整改措施 进一步细化调研对象 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 棚改项目贷款还本资金 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 延安高新区棚改办 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 年度项目资金总额： 全年执行数 执行率 3301 万元 3301 万元 100% 其中：本级财政资金 3301 万元 3301 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 （万元） 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 棚改项目资金 3301 万元 3301 万元 还款及时率 100% 100% 完成时间 2021 年 2021 年 项目预算控制数 3301 万元 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 3301 万元 …… 经济效益指标 确保棚改项目按 期还款 100% 100% 长期有效 长期有效 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 指 有效提升园区居 住 …… 满意度 指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意度 政府信誉满意度 100% 100% …… 棚改项目按期还本付息 存在问题 整改措施 进一步减少政府债务 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 延安高新区隔音挡板安装项目 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 高新区城市管理执法局 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 183.45 万元 183.45 万元 100% 其中：本级财政资金 183.45 万元 183.45 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 主干挡板 37 套 37 套 支干挡板 109 套 109 套 符合标准 100% 100% 完成安装率 100% 100% 工时 30 天 25 天 安装费用 183.45 万元 183.45 万元 3 年内不更换 3 年内不更换 95% 95% 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 满意度 服务对象满意度 指标 该项目实施 后持续影响 …… 受众群众满 意度 …… 项目实施的 主要成效 提高隔音降噪效果，改善周边人居环境 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 兑付标准化厂房、专家公寓等招商引资租赁补贴项目 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 延安高新区招商局 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 1000 万元 1000 万元 100% 其中：本级财政资金 1000 万元 1000 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 年初目标值 实际完成值 企业入驻 10 家以上 10 家以上 完成补贴 100% 100% 企业补贴 全年 全年 本年补贴 1000 万元 1000 万元 经济效益指标 引入企业纳税 100 万元 100 万元 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 时效指标 成本指标 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 …… 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 带动就业 长期有效 长期有效 95% 95% …… 满意度 服务对象满意度 指标 政府营商环境 满意度 …… 项目实施的 主要成效 完成企业招商引资 存在问题 整改措施 优化营商环境 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 延安高新区物流园区环境整治及配套基础设施项目 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 延安高新区招商局 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 1401.46 万元 1401.46 万元 100% 其中：本级财政资金 1401.46 万元 1401.46 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 道路长度 825.355 米 825.355 米 道路等级 城市次干路 城市次干路 按期完工率 100% 100% 投资金额 1401.46 万元 1401.46 万元 长期有效 长期有效 长期有效 长期有效 95% 95% 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 时效指标 成本指标 …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 提高居民出 行质量 指标： 可持续影响指标 带动就业 …… 满意度 服务对象满意度 指标 政府营商环境 满意度 …… 项目实施的 主要成效 提升改造物流园区环境质量 存在问题 整改措施 优化营商环境 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 公交车购置项目 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目√ 项目期 一年 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 1600 1600 100% 1600 1600 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 实际完成值 指标 1：购置公交车数量 20 辆 20 辆 指标 2：新开公交线路 2条 2条 指标 1：车辆质量 符合国家标准 合格 时效指标 指标 1：解决购置公交车辆时间 2021 年底前 2021 年底前 成本指标 指标 1：公交车辆单价 80 万元/辆 80 万元/辆 经济效益指标 指标 1：有利于区域内经济发展 明显提升 明显提升 指标 1：公共交通条件有效改善 显著改善 显著改善 指标 2：完善基础设施 有所提升 有所提升 指标 1：优化环境 明显提升 明显提升 生态效益指标 指标 2：减少污染 明显提升 明显提升 指标 3：保护生态 明显提升 明显提升 95﹪ 95﹪ 95﹪ 95﹪ 效益指标 指标 年初目标值 质量指标 社会效益指标 满意度 三级指标 服务对象满意 指标 1：附近群众满意度 度 指标 2：受益企业满意度 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 项目实施的 落实《延安万达城文化旅游项目合作合同》有关承诺；开通了 2 条公交线路，确保万达红街顺利开街；提升 主要成效 居住环境，保障居民出行需求。 存在问题 暂未发现存在问题。 整改措施 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 方塔片区村民安置小区滑坡治理项目 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 150 天 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 3037 3037 100% 3037 3037 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标 1：方塔片区村民安置小区滑坡 治理项目工期土方完成量 指标 1：项目验收合格率 150 天 150 天 3070 万元 3070 万元 显著提升 显著提升 指标 1：降低区域地质灾害 显著提升 显著提升 指标 2：完善基础设施 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 95% 95% 95% 95% 指标 1：方塔片区村民安置小区滑坡 治理项目工期土方完成量 指标 1：方塔片区村民安置小区滑坡 治理项目进度款 指标 服务对象满意 指标 1：附近群众满意度 度 指标 2：受益企业满意度 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 1827765.88 立方米 1827765.88 立方米 100% 生态效益指标 指标 1：优化环境 满意度 实际完成值 100% 经济效益指标 指标 1：有利于区域内经济发展 效益指标 社会效益指标 年初目标值 项目实施的 按合同要求在规定时间内完成项目工程进度款 3070 万元的支付，完成土方量 1827765.88 立方米，完善了基 主要成效 础设施，使得滑坡能有效治理。 存在问题 暂未发现存在问题。 整改措施 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 延安市新区东区一期综合开发工程（边坡工程 WP3） 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 45 天 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 545 545 100% 545 545 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 开挖边坡 14 万立方 开挖边坡 14 万立方 数量指标 产出指标 指标 1：边坡工程 WP3 项目完成量 阶 指标 1：项目验收合格率 100% 100% 时效指标 指标 1：边坡工程 WP3 项目工期 45 天 45 天 成本指标 指标 1：边坡工程 WP3 项目进度款 545 万元 545 万元 显著提升 显著提升 指标 1：提升区域公路通行率 显著提升 显著提升 指标 2：完善基础设施 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 95% 95% 95% 95% 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 指标 1：优化环境 指标 级台阶 质量指标 经济效益指标 指标 1：有利于区域内经济发展 满意度 米、石护坡 4 至 7 米、石护坡 4 至 7 级台 服务对象满意 指标 1：附近群众满意度 度 指标 2：受益企业满意度 项目实施的 按合同要求在规定时间内完成项目工程进度款 545 万元的支付，完善了基础设施，优化了环境，缓解了交通 主要成效 压力。 存在问题 暂未发现存在问题。 整改措施 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 延安市新区东区一期综合开发工程（边坡工程 WP19） 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 45 天 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 385 385 100% 385 385 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 开挖边坡 4.5 万立 数量指标 指标 1：边坡工程 WP19 项目完成量 方米、石砌挡墙 40 米 产出指标 100% 100% 时效指标 指标 1：边坡工程 WP19 项目工期 45 天 45 天 成本指标 指标 1：边坡工程 WP19 项目进度款 385 万元 385 万元 显著提升 显著提升 指标 1：提升区域公路通行率 显著提升 显著提升 指标 2：完善基础设施 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 95% 95% 95% 95% 生态效益指标 指标 1：优化环境 指标 服务对象满意 指标 1：附近群众满意度 度 指标 2：受益企业满意度 因分析 析与建议 米、石砌挡墙 40 米 指标 1：项目验收合格率 效益指标 社会效益指标 未完成原 绩效指标分 开挖边坡 4.5 万立方 质量指标 经济效益指标 指标 1：有利于区域内经济发展 满意度 实际完成值 项目实施的 按合同要求在规定时间内完成项目工程进度款 385 万元的支付，完善了基础设施，优化了环境，缓解了交通 主要成效 压力。 存在问题 暂未发现存在问题。 整改措施 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 延安市东新区 2021 年城市维护专项资金 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 一年 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 执行率 380 180 47% 380 180 47% 年度项目资金总额： 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 指标 1：项目服务总面积 590580 平方米 590580 平方米 指标 2：道路绿化清理杂草、修剪树木等 89200 平方米 89200 平方米 指标 3：洗扫车、洒水车等日常清扫作业 190580 平方米 190580 平方米 指标 4：在东新区主要道路配备果皮箱 134 个 90 个 大于 1 小时 大于 1 小时 通过标准验收大于 90% 93% 一年 151 天 指标 1：车辆使用费用 73 万元 指标 2：环卫人员待遇及工具费用 94 万元 指标 3：道路基础设施维护 分析 析与建议 部分道路未验收 加快施工进度 32 万元 部分道路未验收 加快施工进度 42 万元 部分道路未验收 加快施工进度 11 万元 部分道路未验收 加快施工进度 指标 4：道路绿化、养护费用 72 万元 部分道路未验收 加快施工进度 指标 5：城市道路设施维修保养费用 70 万元 3 万元 部分道路未验收 加快施工进度 指标 6：平均每根路灯耗电 1.03 千瓦 50 万元 63 万元 部分道路未验收 加快施工进度 指标 7：冬季除雪费用 10 万元 部分道路未验收 加快施工进度 经济效益指标 指标 1：有效提高东区形象，使土地增值 3% 3% 社会效益指标 指标 1：创文创卫、扫黑除恶等宣传标语 已完善 已完善 指标 1：道路扬尘污染 明显减少 明显减少 指标 2：对东区环境提升起来很大作用 明显提高 明显提高 指标 1：附近群众满意度 93% 93% 指标 2：受益企业满意度 95% 95% 数量指标 指标 5：保障每天道路照明 产出指标 质量指标 指标 1：保洁工作质量 时效指标 环境卫生保障天数 成本指标 效益指标 生态效益指标 满意度 指标 未完成原因 绩效指标分 服务对象满意度 项目实施的 对已完工验收道路及道路两侧的绿化带进行每日人工清扫 2 次，洗扫车、洒水车每周清理 3 次，定期清理绿 主要成效 化带杂草和修剪树木。 存在问题 因东区区域内道路建设尚未完工验收，直接影响该项目正常实施。 待道路完工验收后保障区域内的环境卫生，减少道路扬尘污染，保障附近群众居住环境；同时加强对单位编 整改措施 制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资 金，使其最大效益化。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 棚改贷款利息偿还 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 一年 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 2179.39 2179.39 100% 2179.39 2179.39 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 2179.39 万元 2179.39 万元 数量指标 指标 1：偿还棚改贷款利息 质量指标 指标 1：确保东区债务风险可控 可控 可控 时效指标 指标 1：资金到位情况 及时 及时 成本指标 指标 1：偿还利息金额 2179.39 万元 2179.39 万元 效益指标 经济效益指标 指标 1：降底债务风险 效果显著 效果显著 满意度 95%以上 95%以上 2179.39 万元 2179.39 万元 产出指标 指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意 指标 1：群众满意度 度 指标 1：偿还棚改贷款利息 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 签章 年 月 日 按期偿还了东区棚改贷款利息 2179.39 万元，资金到位及时，确保东区债务风险可控。 存在问题 暂未发现存在问题。 整改措施 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 主管部门 审核意见 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 化解东区债务遗留问题费用 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 一年 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 12957.27 12957.27 100% 12957.27 12957.27 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 数量指标 指标 1：东区一期综合开发工程面积 6.6 平方公里 6.6 平方公里 质量指标 指标 1：确保东区债务风险可控 可控 可控 时效指标 指标 1：资金到位情况 及时 及时 12957.27 12957.27 经济效益指标 指标 1：降底债务风险 效果显著 效果显著 社会效益指标 指标 1：提升东区形象 明显提升 明显提升 有所提升 有所提升 95%以上 95%以上 成本指标 效益指标 生态效益指标 满意度 服务对象满意 指标 度 指标 1：化解东区一期综合开发工程 形成的债务 指标 1：供地后根据产业发展情况确 定 指标 1：群众满意度 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 项目实施的 按照《延安高新区管委会债务风险防控化解方案》，化解东区一期综合开发工程形成的债务 12957.27 万元， 主要成效 确保东区职务风险可控。 存在问题 暂未发现存在问题。 整改措施 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 龙湾隧道至绿地道路提标改造项目 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 一年 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 10500 10500 100% 10500 10500 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 二级指标 满意度 指标 年初目标值 实际完成值 数量指标 指标 1：项目总长度（公里） 2.021 2.021 质量指标 指标 1：项目验收合格率 100% 100% 时效指标 指标 1：工期 按期交工 按期交工 成本指标 指标 1：项目工程款进度额 10500 万元 10500 万元 显著提升 显著提升 社会效益指标 指标 1：提升区域通行率 大于 20% 大于 20% 生态效益指标 指标 1：优化环境 明显提升 明显提升 95% 95% 95% 95% 经济效益指标 效益指标 三级指标 指标 1：有利于区域内产业融合经济 发展 服务对象满意 指标 1：附近群众满意度 度 指标 2：受益企业满意度 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 项目实施的 按合同要求在规定时间内完成龙湾隧道至绿地提标改造项目工程进度款 10500 万元的支付，对道路进行加宽， 主要成效 已具备通车条件，缓解了交通压力。 存在问题 暂未发现存在问题。 整改措施 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 绿地至走马梁隧道道路提标改造项目 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 120 天 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 1600 1600 100% 1600 1600 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 3.42 公里 3.42 公里 100% 100% 120 天 120 天 1600 万元 1600 万元 显著提升 显著提升 指标 1：提升区域公路通行率 大于 20% 大于 20% 指标 2：完善基础设施 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 95% 95% 95% 95% 指标 1：绿地至走马梁隧道道路提标 改造项目可实施长度（公里） 指标 1：项目验收合格率 指标 1：绿地至走马梁隧道道路提标 改造工期 指标 1：绿地至走马梁隧道道路提标 改造项目进度款 经济效益指标 指标 1：有利于区域内经济发展 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 指标 1：优化环境 满意度 指标 服务对象满意 指标 1：附近群众满意度 度 指标 2：受益企业满意度 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 项目实施的 按合同要求在规定时间内完成绿地至走马梁隧道提标改造项目工程进度款 1600 万元的支付，已具备通车条 主要成效 件，缓解了交通压力，滑坡有效治理。 存在问题 暂未发现存在问题。 整改措施 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 土地成本返还 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目期 2、新增性项目 √ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 48242.73 48242.73 100% 48242.73 48242.73 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 实际完成值 数量指标 指标 1：整理土地 674.67 亩 674.67 亩 质量指标 指标 1：征地上访率 小于 1% 小于 1% 时效指标 指标 1：土地整理完成时间 2021 年 12 月底 2021 年 12 月底 成本指标 指标 1：土地整理费 71.5 万元/亩， 71.5 万元/亩， 48242.73 万元 48242.73 万元 显著提升 显著提升 明显提高 明显提高 小于 1% 小于 1% 有所提升 有所提升 97%以上 97%以上 经济效益指标 指标 1：收益大于投资 社会效益指标 效益指标 年初目标值 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 服务对象满意 指标 度 指标 1：培育产业，壮大区域经济， 促进就业 指标 1：土地征收行为破坏生态环境 行为发生率 指标 1：供地后根据产业发展情况确 定 指标 1：土地征收补偿群众满意度 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 项目实施的 完成土地整理 674.67 亩，每亩土地 71.5 万元，共计 48242.73 万元；保障项目建设和促进产业发展，合理使 主要成效 用土地，覆盖项目投资。 存在问题 暂未发现存在问题。 整改措施 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 新增建设用地土地有偿使用费 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 一年 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 511.8384 511.8384 100% 511.8384 511.8384 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 质量指标 三级指标 指标 1：完成高新区 2021 年度土地报 批 指标 1：按时足额缴纳新增建设用地 有偿使用费 年初目标值 实际完成值 500 亩 500 亩 按照省自然资源厅 开具的新增费票据 缴纳 2021 年 12 月底 2021 年 12 月底 成本指标 指标 1：增建设用地有偿使用费 511.8384 万元 511.8384 万元 显著提升 显著提升 社会效益指标 指标 1：保障招商引资项目落地 显著提升 显著提升 服务对象满意 指标 1：附近群众满意度 大于 95﹪ 大于 95﹪ 大于 95﹪ 大于 95﹪ 度 发展 指标 2：受益企业满意度 析与建议 签章 年 月 日 具的新增费票据缴纳 指标 1：年内 指标 1：有利于区域内产业融合经济 因分析 按照省自然资源厅开 时效指标 经济效益指标 未完成原 绩效指标分 完成 500 亩土地手续报批工作，缴新增建设用地有偿使用费等，并经省人民政府审批。 存在问题 暂未发现存在问题。 整改措施 进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。 主管部门 审核意见 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 专项业务经费 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 一年 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 60 58.11 97% 60 58.11 97% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：制作招商推介宣传册，制作 招商引资宣传片，制作控规、施工图 纸等 数量指标 指标 2：开展党员活动学习、培训 指标 3：制作安全生产、扫黑除恶等 宣传 指标 1：招商推介宣传册、宣传片 指标 2：做好安全生产、环境保护、 质量指标 产出指标 招商、扫黑除恶等宣传覆盖 指标 3：提高党员综合素质，切实发 挥党员表率作用 时效指标 指标 1：年内 指标 1：招商规划编制、制作招商宣 传图册，招商引资宣传片 年初目标值 实际完成值 指标 3：开展 12 次党员活动、学习培 训。 效益指标 打印控规、施工图纸 200 部，打印控规、施工图 于1次 商引资不少于 1 次 12 次 12 次 展板 20 块 展板 20 块 均达到 100%合格 均达到 100%合格 95% 95% 显著提升 显著提升 12 月底 12 月底 需 16 万元 14.31 万元 1 万元 元 每次 1 万元，需 12 万元 1.48 万元 指标 4：开展 24 次招商引资活动 需 30 万元 41.32 万元 经济效益指标 指标 1：有利于区域内经济发展 明显提升 明显提升 社会效益指标 满意度 服务对象满意 指标 度 扩大东区宣传影响力，提升东区办整 体形象 受益企业满意度 析与建议 张。每月外出招商引资不少 纸 200 张。每月外出招 除恶等 20 块宣传图板制作，控规、 图纸每张 60 元，需 1.2 万 施工图纸 200 张 因分析 图册 1000 册、宣传片 1 部，图册 1000 册、宣传片 1 指标 2：安全生产、环境保护、扫黑 每块 400 元，需 0.8 万元； 成本指标 未完成原 绩效指标分 争取符合东区产业定 位项目落地，东区公共 区域文化氛围浓厚 95% 处于审批 待审批流程完 阶段 成后尽快支付 处于审批 待审批流程完 阶段 成后尽快支付 处于审批 待审批流程完 阶段 成后尽快支付 符合东区产业定位 项目落地，东区公 共区域文化氛围浓 厚 95% 项目实施的 保障东区办招商引资工作，营造安全生产、环境保护、营商环境、扫黑除恶、大气污染治理等宣传氛围，开 主要成效 展好党建各项工作。 存在问题 剩余的 1.89 万元处于审批阶段。 整改措施 待审批流程完成后尽快支付，并加强项目由专人负责，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市新区管委会东区建设管理办公室 项目名称 主管部门 走马梁隧道滑坡应急工程 项目实施单位 延安高新技术产业开发区管理委员会 项目属性 1、延续性项目 □ 延安市新区管委会东区建设管理办公室 2、新增性项目 √ 项目期 20 天 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 130 129.77 99.8% 130 129.77 99.8% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：边坡大小 质量指标 指标 1：项目验收合格率 100% 100% 时效指标 指标 1：计划工期 20 天 20 天 成本指标 指标 1：工程款 130 万元 129.77 万元 经济效益指标 指标 1：有利于区域内经济发展 显著提升 显著提升 指标 1：降低区域地质灾害 显著提升 显著提升 指标 2：完善基础设施 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 95% 95% 95% 95% 项目实施的 主要成效 服务对象满意 指标 1：附近群众满意度 度 指标 2：受益企业满意度 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 最大高度约 74 米， 最大高度约 74 米，最 大长度约 98 米 生态效益指标 指标 1：优化环境 指标 实际完成值 最大长度约 98 米 效益指标 社会效益指标 满意度 年初目标值 预算执行 剩余资金财 基本完成 政收回 走马梁隧道滑坡应急工程项目在规定工期内完成了滑坡治理，并支付相应的工程款，确保道路通行安全。 存在问题 预算执行基本完成，剩余资金财政收回。 整改措施 主管部门 审核意见 加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合 理支出预算资金，使其最大效益化。 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 财政专项业务经费 延安市财政局延安经济技术开 主管部门 延安市财政局延安经济技术开发区财税分局 项目实施单位 项目属性 1、延续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目期 2021 年 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 发区财税分局 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 项目总预算 年度项目资金总额： （万元） 620.14 571.46 92.15% 620.14 571.46 92.15% 存在跨年度项目 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 印刷财税政策汇编资料 1000 册 1000 册 评审项目 22 个 22 个 临聘人员 3人 3人 综合大厅税务人员 15 人 15 人 财税政策知晓率 显著提高 显著提高 评审工作审结率 100% 100% 个人支出部分到位率 100% 100% 税收业务办理 辖区全覆盖 辖区全覆盖 完成时限 按期完成 按期完成 财税政策宣传经费 8 万元 8 万元 财政投资项目预算评审费 48 万元 48 万元 临聘人员工资、社保费 13.76 万元 9.32 万元 使用以前年度结转结余资金 综合大厅税务服务费 85.38 万元 41.14 万元 跨年度项目 减轻企业财税负担 有效 有效 经济效益指标 通过项目评审节约财政资金 成效显著 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度 未完成原因分析 绩效指标分 析与建议 成效显著 为国家财政收入做贡献 是 是 高新区营商环境 有效提升 有效提升 为预算管理提供有效支撑 成效显著 成效显著 财政业务顺利开展 持续保障 持续保障 预算单位满意度 100% 100% 辖区纳税企业满意度 ≥95% ≥95% 项目实施的 通过项目实施，保障财政各项业务顺利开展，发挥财政职能，提高财政资金使用效益，助推高新区经济社会高 主要成效 质量发展。 存在问题 绩效指标设置不精准。 整改措施 加强干部队伍培训，构建从业人员专业化建设。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 税务专项经费 1、延续性项目 □ 延安市财政局延安经济技术开 项目实施单位 延安市财政局延安经济技术开发区财税分局 2、新增性项目  发区财税分局 项目期 2021 年 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 年度项目资金总额： 465 465 100% 465 465 100% 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 完成税务机构废井填埋、场地 210 平米 210 平米 883 户个体管户、77 户机关事 1733 户 1733 户 硬化 数量指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分 析与建议 整理完成 773 个企业管户 、 业单位管户的征管档案。 产出指标 质量指标 时效指标 税收专项工作覆盖面 100% 100% 满足税收征管工作需求 100% 100% 年度内按期完成 是 是 15 万元 15 万元 450 万元 450 万元 是 是 成效显著 成效显著 持续保障 持续保障 企业满意度 ≥95% ≥95% 干部职工满意度 ≥95% ≥95% 废井处理、场地硬化、档案 成本指标 整理 工资发放 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 保障税收收入同本地区经济 发展同步增长 保障税收工作顺利开展，提升 营商环境 生态效益指标 可持续影响指标 推动高新区经济社会发展 满意度 指标 项目实施的 服务对象满意度 通过项目实施，充分发挥税务专项经费对税收征管工作的支持作用，提高财政收入，保障辖区经济社会高 主要成效 质量发展。 存在问题 绩效指标设置不精准。 整改措施 加强干部队伍培训，构建从业人员专业化建设。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 职业年金单位部分记实 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 5.33 5.33 100% 5.33 5.33 100% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 数量指标 调离人员 3人 3人 100% 100% 8 月底 8 月底 质量指标 职业年金按 时记实 实际完成值 绩效指标分 未完成原因分析 析与建议 产出指标 时效指标 完成时限 调离人员职 成本指标 业年金记实经 5.33 万元 5.33 万元 费 满意度 指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意度 干部满意度 100% 100% 兑现延安高新技术创业服务中心调出人员职业年金记实经费等，保障干部职工福利待遇。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 创业基地服务能力提升 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 全年执行数 245.75 245.75 100% 其中：市级财政资金 245.75 245.75 100% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 （万元） 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 三级指标 年初目标值 实际完成值 餐厅数量 4家 4家 每日餐厅 3餐 3餐 菜谱制定 科学合理 科学合理 饭菜质量 荤素搭配杂粮搭配 时效指标 支出进度 成本指标 费用包含 绩效指标分 析与建议 荤素搭配杂粮 搭配 2021 年 11 月底前支 2021 年 11 月底 付 食材及管理费用 前支付 食材及管理费 用 社会效益指标 服务企业 ≧50 家 可持续影响指标 完善配套服务功能 吸引企业落户高新区 完善配套服务 服务对象满意度 未完成原因分析 60 余家 部门工作人员满意度 ≧90% 95% 消费者满意度 90% ≧80% 解决高新区无职工餐厅的中小企业及高新区管委会下属事业单位、企业职工就餐问题。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 高新区创业孵化基地公共区域水、电费 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 年度项目资金总额： （万元） 预算数 全年执行数 执行率 43.8 39.38 89.91% 43.8 39.38 89.91% 预决算偏离原因分析 预算按照往年平均值计算，实 际支出按照实际使用量核算 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 服务企业数量 ≥20 家 21 家 每年大约用电量 100 万度 940920 度 每年大约用水量 1.5 万吨 11018 吨 保证孵化基地用水 24 小时 24 小时 保证孵化基地用电 24 小时 24 小时 预算支出进度 12 月底前完成支付 2022 年 3 月 污水处理费 1.4 元/吨 1.4 元/吨 基本水费 5.097 元/吨 5.097 元/吨 水资源税 0.72 元/吨 0.72 元/吨 高峰电价 0.8479 元/度 0.8479 元/度 平峰电价 0.5807 元/度 0.5807 元/度 低峰电价 0.3135 元/度 0.3135 元/度 水电费共计 43.8 万元 39.38 万元 激发创新创业氛围 进一步提升 进一步提升 50 人 56 人 创新企业≧3 家 3家 ≧90% 95% 吸纳就业人员 可持续影响指标 带动区域创新 满意度指标 服务对象满意度 入驻企业满意度 项目实施的 主要成效 未完成原因分 绩效指标分 析 析与建议 满足入驻企业的用水用电的需求；进行用水、用电设施设备的日常维护；宣传节约用水用电，做到不浪费。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 延安高新技术创业服务中心网络供热费用 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 全年执行数 100.38 98.89 98.52% 其中：市级财政资金 100.38 98.89 98.52% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 （万元） 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 供暖面积 24763 ㎡ 24763 ㎡ 有效空间使用率 ≧90% 95% 供暖温度达到正常标准 市内温度达到 18℃±2℃ 保障日常工作正常开展 100% 供暖日期 1.1-3.15、11.1-12.31 全年运营费 395.8 万 395.8 万 网络通讯费 16.8 万元 16.8 万元 未完成原因 绩效指标分 分析 析与建议 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 市内温度达到 18℃±2℃ 100% 1.1-3.15、 11.1-12.31 成本指标 社会效益 指标 为高新区的产业孵化与 高新区双创工作 化运营服务 可持续影响指标 完善配套服务功能 经济效益 指标 效益指标 社会效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 吸引企业落户高新区 完善配套服务 吸纳就业人员 50 人 56 人 激发创新创业氛围 进一步提升 提升 办公设施设备正常使用年限 ≧3 年 5年 ≧90% 95% ≧80% 90% 服务对象满意度指 部门工作人员满意度 标 加速发展提供专业的孵 完成 入驻企业满意度 整合链接陕西省内外产业经济与创新要素，搭平台、引人才、扩路径，为延安高新区的产业孵化与加速发展 提供专业的孵化运营服务，加快提升延安高新区创新资源的聚集效率，为创新要素的聚集、孵化成果的落地 做出积极贡献。 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 创业孵化基地房屋租赁费及物业费支出 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 全年执行数 674.289 674.289 100% 其中：市级财政资金 674.289 674.289 100% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 （万元） 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益指标 满意度 服务对象满意度指 指标 标 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 三级指标 年初目标值 实际完成值 租赁面积 24763 ㎡ 24763 ㎡ 物业服务面积 ≧24763 ㎡ 24763 ㎡ 保障日常工作正常开展 ≧90% 100% 物业服务满足办公需要 ≧90% 100% 租赁场所满足办公需要 ≧90% 100% 预算支出进度 12 月底前 12 月底前 物业费 74.289 万元 74.289 万元 房租租赁费 600 万元 600 万元 吸纳就业人员 50 人 56 人 激发创新创业氛围 进一步提升 提升 办公设施设备正常使用年限 ≧3 年 5年 入驻企业满意度 90% ≧90% 未完成原因 绩效指标分 分析 析与建议 完成全年物业支付，保证日常工作的后勤保障；租赁孵化器 24763 ㎡场地，为引进新经济及创业企业提供场 地；保证入驻企业正常供暖；积极组织双创活动，增强双创氛围营造；加大招商力度，为高新区引进具有科 技含量的企业。 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 高新区双创工作 延安高新技术产业开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安高新技术创业服务中心 项目期 2021 年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 50 42.5 85% 50 42.5 85% 项目总预算 年度项目资金总额： （万元） 执行率 预决算偏离原因分析 剩余未执行资金为合同余款， 按照合同约定，进行支付。 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 年初目标值 实际完成值 企业参与率 100% 100% 企业参与数 50 家 53 家 双创活动场次 ≧2 场 20 场 质量指标 入驻企业参与率、人员覆盖率 100% 100% 时效指标 支出进度 2021 年 12 月底 42.5 万元 成本指标 费用包含 数量指标 产出指标 三级指标 经济效益 指标 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 人力成本、运营、办 人力成本、运营、办公 公经费、活动经费 经费、活动经费 服务企业 ≧50 家 55 家 高新区双创氛围 带动创业就业 效果明显 部门工作人员满意度 ≧90% 95% 服务对象满意度 ≧80% 90% 效益指标 社会效益指标 满意度 服务对象满意度指 指标 标 项目实施的 对高新区双创工作进行了宣传，组织入驻企业参加双创活动，引导企业之间形成合作关系，增强创业企 主要成效 业的发展信心。 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 延安高新区 2020 年度第一和第五批次农转用和土地征收项目新增费建设用地有偿使用费 主管部门 项目实施单位 延安市国土资源局延安经济技术开发区分局 项目属性 1、延续性项目 □ 项目期 2、新增性项目√ 市国土局 经开分局 2021 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏 离原因 年度项目资金总额： 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 1037.86 万元 1037.86 万元 100% 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 46.8468 公顷 46.8468 公顷 新增建设用地面积 43.2441 公顷 43.2441 公顷 质量指标 缴纳新增建设用地有偿使用费 按照国家法定政策执行 时效指标 缴纳新增建设用地有偿使用费期限 2021 年 12 月底前 产出指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 实际完成值 批回土地总面积 数量指标 前 第一批次新增建设用地使用费 18.02 万元 18.02 万元 提升区域建设用地产出强度 大于等于 60% 大于等于 60% 效果显著 效果显著 100% 100% 完成率 100% 完成率 100% 态红线，土壤污染调查 有效保障高新区招商引资项目用地 需求 服务对象满意度 部门工作人员满意度 议 2021 年 12 月底 1019.84 万元 提升建设用地报批准入门槛，保护生 分析与建 政策执行 1019.84 万元 区域教育水平 因分析 绩效指标 按照国家法定 第一批次新增建设用地使用费 保障高新区城市建设用地规模，加强 未完成原 大于等于 90% 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 宝塔区国土空间规划 主管部门 延安市国土资源局延安经济技术开发区分局 项目属性 1、延续性项目 □ 项目实施单位 市国土局经开分局 项目期 2、新增性项目√ 2021 预算执行情况评价 预决算偏 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 析 项目总预算（万 元） 离原因分 年度项目资金总额： 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 72.54 万元 72.54 万元 100% 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原 因分析 区级规划 10 套，乡镇、街办级规划每个 6 出具规划文本数 全部完成 套 区级规划 10 套，乡镇、街办级规划每个 6 数量指标 产出指标 出具规划图册数 电子版数据 区级规划 8 份，乡镇、街办级规划每个 2 套 全部完成 建立数据库 1套 1套 质量指标 项目验收合格率 100% 100% 成本指标 编制工作费用 72.54 万元 72.54 万元 改善 改善 推动宝塔区及高新区高质量发展 确保 确保 提高生态修复治理能力 100% 100% 改善 改善 引导促进城市社会、经济、环境、环 社会效益指标 效益指标 全部完成 套 生态效益指标 可持续影响指标 境协调发展用地产出强度 有效保障高新区招商引资项目用地 需求 满意度 服务对象满意度 部门工作人员满意度 大于等于 90% 大于等于 90% 指标 城市居民满意 ≧80% ≧80% ≧80% 项目实施的 主要成效 高效掌握宝塔区土地现状，提高土地管理水平 存在问题 管辖区域较大，工作难度大 整改措施 加大部门之间的协调力度，提高工作效率 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 绩效指标 分析与建 议 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 李渠镇高峁湾建材市场片区提升改造征迁项目（二期）拆迁补偿费 主管部门 延安市国土资源局延安经济技术开发区分局 项目属性 2、新增性项目 □ 1、延续性项目√ 项目实 市国土局经开分局 施单位 项目期 2021 预算执行情况评价 预决算偏 项目总预算（万 元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 离原因分 析 年度项目资金总额： 其中：市级财政资金 4324 万元 4324 万元 100% 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 实际完成值 征地面积 194.12 亩 194.12 亩 质量指标 完成征地面积 194.12 亩 194.12 亩 时效指标 支付拆迁补偿款 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 年初目标值 数量指标 产出指标 效益指标 三级指标 2021 年 10 月底之前完 成 13981 万元 13981 万元 地上附着物补偿费 2533.81 万元 1324 万元 装饰装修补偿费 476.94 万元 476.94 万元 停业停产损失费 204.11 万元 204.11 万元 搬迁补助费及奖励 72.06 万元 72.06 万元 提升区域建设用地产出强度 ≧60 15 效果显著 效果显著 ≧95% ≧95% 完成率 100% 完成率 100% ≧90 95 区域居住教育水平。 提升建设用地报批准入门槛，生态保 护红线、土壤污染调查 有效保障高新区招商引资项目用地 需求 服务对象满意度 部门工作人员满意度 因分析 按时完成 房屋拆迁补偿费 保障高新区城市建设用地规模，加强 未完成原 绩效指标 项目实施的 主要成效 存在问题 土地报批工作难度大 整改措施 成立征地报批协调领导小组，及时协调解决项目报批过程中存在的疑难问题 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 分析 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 返还 2017-010 号宗地收储出让成本及土地净收益 主管部门 延安市国土资源局延安经济技术开发区分局 项目属性 2、新增性项目 √ 1、延续性项目 □ 项目实 延安市国土资源局延安经 施单位 济技术开发区分局 项目期 2021 预算执行情况评价 预决算偏 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 析 项目总预算（万 元） 离原因分 年度项目资金总额： 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 2012 万 2008.98 万 99.85% 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 宗地面积 15.77967 亩 15.77967 亩 出让金总额 2012 万元 2012 万元 涉及收储出让成本 580.8733 万元 580.8733 万元 涉及出让净收益 1431.1267 万元 1431.1267 万元 收储成本举证资料 附票据资料或相关说明 净收益举证材料 附票据资料或相 关说明 附市出让领导小组会议纪 附市出让领导小 要 组会议纪要 出让业务费用举证材料 附票据资料 附票据资料 评价时点 2020 年全年 2020 年全年 预算支出进度 2021 年年底 2021 年年底 耕地开垦费 1.3938 万元 1.3938 万元 新增建设用地有偿使用费 8.3628 万元 8.3628 万元 社保费 21.0442 万元 21.0442 万元 社保费 5.2954 万元 5.2954 万元 社保费 7.2711 万元 7.2711 万元 征地费 317.2450 万元 317.2450 万元 测绘费 1.6211 万元 1.6211 万元 三通一平 201.9797 万元 201.9797 万元 测绘费 5.2200 万元 5.2200 万元 文本费 0.5600 万元 0.5600 万元 未完成原 绩效指标 因分析 分析 延安日报社出让公告分摊费用 0.1800 万元 0.1800 万元 延安日报社出让公示分摊费用 0.1000 万元 0.1000 万元 2021 年底 因疫情原 挂牌中介机构服务费 3.0144 万元 0 因，无法开 票，暂未付 款 经济效益指标 创造财政收入 效益指标 社会效益指标 为高新区区域经济社会发展提供土地保 障。 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度 部门工作人员满意度 2012 万元 2012 万元 成效显著 成效显著 提升区域为高新区区域经 成效显著 济社会发展提供商业基础。 满意度较高 满意度较高 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 高新区可利用土地调查分析项目 延安市国土资源局延安经济技术开发区分局 1、延续性项目 □ 项目实施单位 2、新增性项目 √ 延安市国土资源局延安经济技 术开发区分局 项目期 2021 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 25 万元 24.5 万元 98% 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 其中：市级财政资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原 因分析 绩效指标分析与建议 摸清高新区管辖内可利用土地现状面积 8706641.14 ㎡ 8706641.14 ㎡ 覆盖区域 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 高新区 A,B 区 高新区 A,B 区 可利用土地范围内土地报批、征收、房 建筑面积： 屋补偿等于算 851695.25 ㎡ 851695.25 ㎡ 形成数据库并形成图册 5本 5本 数据库合格率 100% 100% 按时序进度保障完成 6 个月 6 个月 数据库保障解决响应时间 ≤4 小时 ≤4 小时 测绘经费 120000 120000 评估费 108000 108000 数据库建设 22000 17000 经济效益指标 开展工作稳定，保障各项工作顺利进行 保障顺利 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度 建筑面积： 为高新区的建设提供基础可靠的动力 保障顺利 可靠稳妥 可靠稳妥 有利于进一步了解高新区土地使用情况 有效改善 有效改善 积极助力高新区各项事业治理体系和治 有效提升 有效提升 勘测人员满意度 100% 100% 评估 人员满意度 100% 100% 理能力现代化水平 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 1.本部门对 2021 年度的公交车购置项目开展了部门重点 绩效评价，评价得分 89.5，综合评价等级为“良”。 2.本部门对 2021 年度的高新区双创工作经费项目开展了 部门重点绩效评价，评价得分 89.8，综合评价等级为“良”。 3.本部门对延安高新区 2020 年度第一和第五批次农用地 转用和土地征收项目新增建设用地有偿使用费开展了部门重 点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“优”。 4.本部门对 2021 年度的宣传专项经费项目开展了部门重 点绩效评价，评价得分 89，综合评价等级为“良”。 5.本部门对 2021 年度的高新区项目前期调研、咨询服务 费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 88.5，综合评价 等级为“良”。 6.本部门对 2021 年度的棚改项目贷款还本资金项目开展 了部门重点绩效评价，评价得分 89.5，综合评价等级为“良” 。 7.本部门对 2021 年度的高新区隔音挡板安装项目开展了 部门重点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“优”。 8.本部门对 2021 年度的兑付标准化厂房、专家公寓等招 商引资补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 91.5 分， 综合评价等级为“优”。 9.本部门对 2021 年度的高新区物流园区环境整治及配套 基础设施项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 86，综合 评价等级为“良”。 附件：1.公交车购置项目项目支出绩效评价报告 2.高新区双创工作经费项目支出绩效评价报告 3.延安高新区 2020 年度第一和第五批次农用地转 用和土地征收项目新增费建设用地有偿使用费项 目支出绩效评价报告 4.宣传专项经费项目支出绩效评价报告 5.项目前期调研、咨询服务费项目绩效评价报告 6.棚改项目贷款还本资金项目支出绩效评价报告 7.高新区隔音挡板安装项目支出绩效评价报告 8.兑付标准化厂房、专家公寓等招商引资补贴项目 支出绩效评价报告 9.高新区物流园区环境整治及配套基础设施项目 支出绩效评价报告 公交车购置项目项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 根据市政府、高新区管委会与万达集团三方签订《延安万 达城文化旅游项目合作合同》所约定：“在项目文化旅游区开 业前，甲乙双方应协调公共交通部门在本项目出入口处设置至 少 6 条公交线路站点”。 延安红街开业在即，经与公交公司、延安万达城置业有限 公司协商达成共识，拟新开 2 条公交线路 K602、K603，保留 原有的 27 路更名为 K601。 （二）项目立项依据 《延安市新区管委会东区建设管理办公室关于延安万达 城增设公交线路的函》（延新东建办函〔2020〕102 号）。 （三）项目绩效目标 1、落实《延安万达城文化旅游项目合作合同》有关承诺； 2、确保万达红街顺利开街； 3、提升居住环境，保障居民出行环境。 （四）项目资金来源及使用情况 2021 年公交车购置项目 1600 万元，全部为财政拨款，资 金到位率 100%。资金支出 1600 万元，执行率 100%。 （五）项目实施情况 1、项目计划实施内容 经与延安市公共交通有限责任公司、延安万达城置业有限 公司协商达成共识，拟新开 2 条公交线路 K602、K603，保留 原有的 27 路更名为 K601。申请按新能源车辆标准（80.00 万 元/辆）采购 20 辆公交。 2、项目实际实施内容 项目实际实施内容为新开 2 条公交线路 602、603，保留 原有的 27 路更名为 K601。购置宇通纯电动车公交车 22 辆（特 殊原因投入其他线路），标准为 74.90 万元/辆。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （1）A 基金设立指标 A 基金设立指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权 重分值为 20.00 分，实际得分为 20.00 分。各权重分值和实际 得分如表 3-1 所示： 表 3-1 基金设立指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 A1 基金 A11 立项依据充分性 5.00 5.00 设置 A12 立项程序规范性 3.00 3.00 A2 基金 A21 绩效目标合理性 4.00 4.00 目标 A22 绩效指标明确性 3.00 3.00 A3 保障机制 A31 组织架构健全性 3.00 3.00 A4 项目预算 A41 预算编制科学性 2.00 2.00 合计 20.00 20.00 1、A1“基金设置”指标 A11“立项依据充分性”指标：依据《延安市新区管委会 东区建设管理办公室关于延安万达城增设公交线路的函》（延 新东建办函〔2020〕102 号）相关资料佐证，①项目立项符合 国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划 和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职 所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支 出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关 项目不重复。按照评价标准，该指标得 5.00 分。 A12“立项程序规范性”指标：依据《延安高新技术产业 开发区财税局关于东区办申请购置公交车辆的意见》（延高新 财税办支〔2021〕9 号）、《关于购置公交车辆的请示》（延 新东建办〔2021〕26 号）、《延安市财政局延安经济技术开 发区财税分局关于下达基金预算的通知》（延经开财税办支 〔2021〕33 号）等相关资料佐证，①项目按照规定的程序申 请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③项目事前已 经过必要的可行性研究、集体决策、风险评估等。按照评价标 准，该指标得满分。 2、A2“基金目标”指标 A21“绩效目标合理性”指标：依据项目单位的自评报告、 自评表、绩效运行监控表等汇编资料佐证，①项目单位有绩效 目标；②绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产 出效益和效果符合正常的业绩水平；④项目与预算确定的项目 投资额或资金量相匹配（特殊情况除外）。按照评价标准，该 指标得满分。 A22“绩效指标明确性”指标：依据项目单位的自评报告、 自评表、绩效运行监控表等汇编资料佐证，①项目单位项目绩 效目标能细化、量化分解为具体的绩效指标；②绩效指标能通 过清晰、可衡量的指标值予以体现；③绩效指标与项目目标任 务数或计划数相对应（特殊情况除外）。按照评价标准，该指 标得 2.00 分。 3、A3“保障机制”指标 A31“组织架构健全性”指标：依据预算单位的资金申请、 批复、项目实施等汇编资料佐证，①项目落实了实施机构；② 实施机构对应安排了实施人员；③人员具有明确的职能分工。 按照评价标准，该指标得满分。 4、A4“项目预算”指标 A41“预算编制科学性”指标：根据预算汇总资料佐证， ①项目预算编制科学论证充分；②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分。按照评价标准，该指标得满分。 （2）B 基金管理指标 B 基金管理指标由 3 个二级指标和 10 个三级指标构成， 权重分值为 20.00 分，实际得分为 18.50 分。各权重分值和实 际得分如表 3-2 所示： 二级指标 表 3-2 基金管理指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 B11 资金到位率 2.00 2.00 B12 预算执行率 2.00 2.00 B13 资金支出相符性 1.00 1.00 B14 财务管理制度健全性 2.00 2.00 B15 财务监管有效性 3.00 3.00 B16 财务合规性 2.00 2.00 B21 管理制度健全性 1.00 1.00 B2 组织 B22 实施规范性 3.00 3.00 实施 B23 基础设施配套情况 2.00 1.00 B31 评价层次及结果报告 2.00 1.50 合计 20.00 18.50 B1 资金 管理 B3 绩效评价管理 1、B1“资金管理”指标 B11“资金到位率”指标：资金到位率=（实际到位资金额 /预算资金额）×100%，依据资金申请和审批文件，预算资金 1600.00 万元，实际到位资金 1600.00 万元，即 1600.00 万元 /1600.00 万元×100%=100%。按照评价标准，该指标得满分。 B12“预算执行率”指标：预算执行率＝（实际支出资金 ／实际到位资金）×100%，依据预算资金审批文件和财务报表， 实际支出资金 1647.80 万元，实际到位资金 1600.00 万元。按 照评价标准，该指标得满分。 B13“资金支出相符性”指标：依据资金申请、批复、项 目实施方案等汇编资料佐证，基金的实际支出形式、内容与预 算批复相符。按照评价标准，该指标得满分。 B14“财务管理制度健全性”指标：依据预算单位的财务 相关资料佐证，预算单位已制定或具有相应的收支审批制度、 内控制度、预算管理制度、资金管理制度。按照评价标准，该 指标得满分。 B15“财务监管有效性”指标：依据预算单位财务相关资 料佐证，①项目单位按项目进行了成本核算；②有财务监控人 员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效；③结转结余 资金按规定处理。按照评价标准，该指标得满分。 B16“财务合规性”指标：依据《中华人民共和国会计法》 、 中央、省、市有关财政资金管理政策规定及财务会计制度等文 件内容佐证，①项目资金管理、费用支出等制度均严格按照规 定执行；②会计核算依据合规、不存在虚列支出的情况；③不 存在截留、挤占、挪用资金的情况；④不存在超标开支的情况。 按照评价标准，该指标得满分。 2、B2“实施管理”指标 B21“管理制度健全性”指标：根据项目资料汇总资料佐 证，该项目基金设立了适用的实施管理制度、沟通机制等。按 照评价标准，该指标得满分。 B22“实施规范性”指标：依据项目基础资料佐证，①该 项目基金运营过程规范；②政府采购程序实施规范；③执行相 应的验收程序。按照评价标准，该指标得满分。 B23“基础设施配套情况”指标：依据项目基础资料佐证， 项目单位未建设好充电站、运营场站配套基础设施，但其在规 划中。按照评价标准，该指标得 1.00 分。 3、B3“绩效评价管理”指标 B31“评价层次及结果报告”指标：依据预算单位的绩效 自评报告、自评表、绩效运行监控报告等资料佐证，①项目单 位制定了绩效评价管理制度；②对专项资金开展了绩效评价， 但绩效评价部分内容不够完整、详细，扣除权重分 0.50 分； ③对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落 实整改存在问题等）；④按要求向财政部门报告自评报告等相 关绩效信息。按照评价标准，该指标得 1.50 分。 （3）C 基金绩效指标 C 基金绩效指标由 1 个二级指标和 5 个三级指标构成，权 重分值为 26.00 分，实际得分为 24.00 分。各权重分值和实际 得分如表 3-3 所示： 表 3-3 产出指标得分表 二级指标 C1 效率性 三级指标 权重分值 实际得分 C11 公交车辆购置完成率 6.00 6.00 C12 车辆购置合格率 6.00 6.00 C13 购置车辆使用率 5.00 5.00 C14 目标完成及时性 4.00 2.00 C15 成本节约率 5.00 5.00 26.00 24.00 合计 1、C1“效率性”指标 C11“公交车辆购置完成率”指标：依据项目资金申请、 审批和拨付等文件资料汇编，计划购置 20 辆公交，实际购置 22 辆，公交车辆购置完成率=（实际购置车辆数/计划购置车 辆数）×100%。按照评价标准，该指标得满分。 C12“车辆购置合格率”指标：依据项目的资金申请、审 批和拨付等文件资料汇编，购置的全部公交车辆符合标准。按 照评价标准，该指标得满分。 C13“购置车辆使用率”指标：依据项目的合同、财务凭 证、实地考察等文件资料汇编，购置的全部车辆均在使用中。 按照评价标准，该指标得满分。 C14“目标完成及时性”指标：依据项目的基础资料，购 置 22 辆公交车，计划投入高新东区 601、602、603 三条线路， 由于特殊原因将 22 辆公交车投入别的线路。按照评价标准， 该指标得 2.00 分。 C15“成本节约率”指标：依据项目资金申请、审批和拨 付等文件资料汇编，项目实施单位如期、保质、保量完成既定 工作目标。按照评价标准，该指标得满分。 （4）D 基金效益指标 D 基金效益指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成， 权重分值为 34.00 分，实际得分为 27.00 分。各权重分值和实 际得分如表 3-4 所示： 二级指标 D1 社会效益 D2 经济效益 D3 能力建设 表 3-4 基金效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 D11 改善生活环境 5.00 4.00 D12 改善公共交通条件 5.00 3.00 D21 促进经济发展 5.00 4.00 D31 人员培训机制健全性 5.00 5.00 D32 档案管理完备性 6.00 6.00 D41 公交司机满意度 4.00 3.00 D4 满意度 D42 项目区域群众满意度 4.00 2.00 合计 34.00 27.00 1、D1“社会效益”指标 D11“改善生活环境”指标：评价组经问卷调查、访谈、 实地考察等方式调研，发现大部分群众和企业都认为该项目实 施后对区域内的生活环境起到了一定的改善作用。改善生活环 境=改善生活环境人数／被调查的人数×100%，即改善生活环 境=44 人/50 人×100%=88%。按照评价标准，该指标得 4.00 分。 D12“改善公共交通条件”指标：评价组经问卷调查、访 谈、实地考察等方式调研，发现大部分群众认为该项目实施后 对区域内的公共交通条件起到了一定的改善作用。改善公共交 通条件=改善公共交通条件人数／被调查的人数×100%，即改 善公共交通条件=38 人/50 人×100%=76%。按照评价标准，该 指标得 3.00 分。 2、D2“经济效益”指标 D21“促进经济发展”指标：评价组经问卷调查、访谈、 实地考察等方式调研，发现大部分群众和企业都认为该项目实 施后对区域内的经济发展起到了一定的促进作用，促进经济发 展=认为促进经济发展人数／被调查的人数×100%，促进经济 发展=41 人／50 人×100%=82%。按照评价标准，该指标得 4.00 分。 3、D3“能力建设”指标 D31“人员培训机制健全性”指标：评价组经问卷调查、 访谈、实地考察等方式调研，发现预算单位定期对工作人员进 行专业的培训。按照评价标准，该指标得满分。 D32“档案管理完备性”指标：评价组经问卷调查、访谈、 实地考察等方式调研，发现项目单位有独立的档案室并且有存 储档案资料齐全。按照评价标准，该指标得满分。 4、D4“服务对象满意度”指标 D41“公交司机满意度”指标，评价组经问卷调查、访谈、 实地考察等方式，调研项目区域公交司机对项目实施的满意程 度，发现大部分公交司机对项目实施满意。按照评价标准，该 指标得 3.00 分。 D42“项目区域群众满意度 ”指标，评价组经问卷调查、 访谈、实地考察等方式，调研项目区域群众对项目实施的满意 程度，发现大部分项目区域群众对项目实施满意，即项目区域 群众满意度=满意的人数／被调查的人数，项目区域群众满意 度=34 人／50 人×100%=68%。按照评价标准，该指标得 2.00 分。 （二）评价结果 根据绩效分析评价，公交车购置项目绩效评价综合得分为 89.50 分，评价等级为“良”。一级指标得分情况如表 4-1 所 示： 表 4-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 基金设立指标 20.00 20.00 100.00% 基金管理指标 20.00 18.50 92.50% 基金绩效指标 26.00 24.00 92.31% 基金效益指标 34.00 27.00 79.41% 合计 100.00 89.50 89.50% （二）评价结论 通过调查了解，该项目整体绩效处于良好水平。具体来说： 本项目立项依据充分、过程规范，项目预算执行率较高、项目 资金使用合规、财务监控有效、财务管理制度和项目管理制度 健全目执行有效。但本项目也存在项目实施条件不成熟，导致 公交车无法在高新东区运营。 三、问题及其分析 项目实施条件不成熟，导致公交车无法在高新东区运营。 公交公司购置宇通纯电动公交车共计 22 辆，计划投入高 新东区 601、602、603 三条线路，由于充电站及运营场站实 施条件不成熟，致使宇通纯电动公交车无法在高新东区运营。 因纯电动车长时间不使用，会导致电瓶损坏，造成重大损失， 故将 22 辆纯电动车投入至 K28 路 14 辆，K8 路 8 辆。 四、评价意见及建议 做好前期基础设施建设工作，保证项目总体计划实现。 项目实施过程中，造成计划内容与实际实施内容不相符的 因素很多，要有效的进行实施内容的控制，就必须对各种因素 进行全面的分析和预测。建议该项目做好前期基础设施建设工 作，按照计划的要求对项目进行系统的、全面的控制，及时消 除计划中的各种障碍和矛盾，协调各方面的工作，进行综合平 衡，从而保证项目总体计划实现。 高新区双创工作经费项目支出 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 双创一般指大众创业，万众创新。2014 年 9 月，李克强 总理在夏季达沃斯论坛上提出要掀起“大众创业”、“草根创 业”的新浪潮，形成“万众创新”、“人人创新”的新势态。 开展双创工作主要是为了完善高新区孵化载体功能建设，增强 服务创新能力；寻找培育创新企业，为中小企业提供创业咨询； 拓宽招商渠道，完善产业招商服务能力；举办双创活动，带动 高新区双创氛围。 （二）项目绩效目标 完善高新区孵化载体功能建设，增强服务创新能力；寻找 培育创新企业，为中小企业提供创业咨询；拓宽招商渠道，完 善产业招商服务能力；举办双创活动，带动高新区双创氛围。 （三）项目资金来源及使用情况 1.项目资金来源 高新区双创工作经费项目预算资金总额 50 万元，全部为 财政拨款。 2.项目资金使用情况 高新区双创工作经费项目预算资金总额为 50 万元，实际 到位资金 50 万元，资金到位率为 100%。 支出资金总额为 42.50 万元，预算执行率 85%，当年结余 7.50 万元。 （四）项目实施情况 1.加强双创品牌宣传，提升双创品牌影响力。创业中心与 延安市委组织部共同建设“红色筑梦 创业延安”公众号。 2.举办“圆梦高新”双创活动，带动高新区双创氛围。 3.与国内知名新媒体“国际在线”合作，利用媒体的社会 影响力，不断宣传高新区的双创工作，吸引更多创业者来延安 高新区筑梦。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 1、决策指标 决策指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 为 20.00 分，实际得分为 20.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 1-2 所示： 表 1-2 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 项目 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 项目立项规范性 4.00 4.00 绩效 绩效目标合理性 4.00 4.00 目标 绩效指标明确性 3.00 3.00 资金投入 预算编制科学性 4.00 4.00 1）满分指标 立项依据充分性：①项目立项符合国民经济发展规划和相 关政策；② 项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目 立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公 共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤ 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上所 述,该指标得 5.00 分。 项目立项程序规范性：①项目符合单位中长期规划；②项 目按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合相关 要求；④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综上所 述，该指标得 4.00 分。 绩效目标合理性：①项目有年度绩效目标；②项目绩效目 标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符 合正常的业绩水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量 相匹配。综上所述，该指标得 4.00 分。 绩效指标明确性：①项目绩效目标细化、量化分解为具体 的绩效指标；②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体 现;③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。综上所述， 该指标得 3.00 分。 预算编制科学性：①预算编制经过科学论证；②预算内容 与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算确定的 项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该指标得 4.00 分。 2、过程指标 过程指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重分 值为 20.00 分，实际得分为 19.10 分。各指标业绩值和绩效分 值如表 1-3 所示： 表 1-3 过程指标得分表 二级指标 资金 管理 三级指标 权重分值 实际得分 资金到位率 1.00 1.00 预算执行率 3.00 2.10 资金使用合规性 2.00 2.00 组织 实施 财务管理制度健全性 2.00 2.00 财务监管有效性 2.00 2.00 管理制度健全性 2.00 2.00 政府采购规范性 3.00 3.00 合同管理有效性 2.00 2.00 验收管理有效性 2.00 2.00 档案管理有效性 1.00 1.00 1）满分指标 资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%，即 50.00 万元/50.00 万元×100%=100%，所以该指标得 1.00 分。 资金使用合规性：①符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批 程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项得 2.00 分。 财务管理制度健全性：已制定或具有相应的收支审批制度、 内控制度、预算管理制度、资金管理制度，按照评价标准，该 指标得 2.00 分。 财务监管有效性：按项目进行成本核算； 有财务监控人 员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效；结转结余资 金按规定处理，按照评价标准，该指标得 2.00 分。 管理制度健全性：已制定或具有相应的采购管理、合同管 理、验收管理，按照评价标准，该指标得 2.00 分。 政府采购规范性：①项目执行了政府采购程序且合规；② 招标文件需求明确；③招标文件中无歧视性条款；④无因招标 文件产生的废标和重复招标的情况；⑤没有采购方或投标方有 责质疑。综上所述，该项得 3.00 分。 合同管理有效性：项目合同包括服务内容、服务期限、服 务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求严格执行 以上条款，按照评价标准，该指标得 2.00 分。 验收管理有效性：项目按规定进行资料检测，按规定进行 验收，按照评价标准，该指标得 2.00 分。 档案管理有效性：项目相关资料分类并完善归档，按照评 价标准，该指标得 1.00 分。 2）扣分指标 预算执行率：预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资 金）×100%，即 42.50 万元/50.00 万元×100%=85.00%，按照评价 标准，扣除权重值 3.00×15%×2=0.90 分，该项指标得 2.10 分。 3、产出指标 产出指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分值 为 25.00 分，实际得分为 21.70 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 1-4 所示： 表 1-4 产出指标得分表 二级指标 产出数量 产出质量 三级指标 权重分值 实际得分 公众号运营情况 4.00 4.00 企业参与数 3.50 3.50 双创活动场次 3.50 3.50 参与率、人员覆盖率 3.00 3.00 政策知晓率 4.00 2.50 产出时效 项目完成时效性 4.00 2.20 产出成本 成本节约率 3.00 3.00 1）满分指标 公众号运营情况：通过相关佐证材料，公众号正常运营以 及运营时限达标，按照评价标准，该指标得 4.00 分。 企业参与数：：通过调查相关佐证材料，＞50 家企业参 与双创活动，按照评价标准，该指标得 3.50 分。 双创活动场次：：通过调查相关佐证材料，双创活动举办 ＞3 场，按照评价标准，该指标得 3.50 分。 参与率、人员覆盖率：通过调查相关佐证材料，参与率、 人员覆盖率为 100%，按照评价标准，该指标得 3.00 分。 成本节约率：项目在实施过程中没有出现资金的浪费，按 照评价标准，该指标得 3.00 分。 2）扣分指标 政策知晓率：通过问卷调查以及相关佐证材料，78%的企 业知晓该项目，按照评价标准，扣除权重值 1.50 分，该项指 标得 2.50 分。 项目完成时效性：该项目因疫情影响，未按照原计划内容 进行实施，推迟至次年 7 月份完成，按照评价标准，扣除权重 值 1.80 分，该指标得 2.20 分。 4、效益指标 效益指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 值为 35.00 分，实际得分为 29.00 分。各指标业绩值和绩效分 值如表 1-5 所示: 表 1-5 效益指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 经济效益 促进经济发展 6.00 4.00 社会效益 服务企业数 5.00 5.00 可持续影响 双创氛围 8.00 6.00 部门工作人员满意度 8.00 8.00 服务对象满意度 8.00 6.00 服务对象满意度 1）满分指标 服务企业数：通过问卷调查以及相关佐证材料，该项目服 务 55 家企业，按照评价标准，该项指标得 5.00 分。 部门工作人员满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料， 部门工作人员满意度为 85%，按照评价标准，该指标得 8.00 分。 2）扣分指标 促进经济发展：通过问卷调查以及相关佐证材料，82%服 务对象认为可以促进经济发展，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该项指标得 4.00 分。 可持续影响：通过问卷调查以及相关佐证材料，88%服务 对象认为可以提高双创氛围，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该项指标得 6.00 分。 服务对象满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料，服务 对象满意度为 89%，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该 指标得 6.00 分。 （二）评价结果 根据绩效分析情况综合评分该项目高新区双创工作经费 项目评价结果得分 89.8 分，评价结果为良。 表 1-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 20.00 20.00 100% 过程指标 20.00 19.10 95.50% 产出指标 25.00 21.70 86.80% 效益指标 35.00 29.00 82.85% 合计 100.00 89.80 89.80% （二）评价结论 评价小组通过查阅项目预算、立项、审批、实施流程、资 金使用等相关资料。在整理、分析资料和数据的基础上掌握项 目的运行情况，对高新区双创工作经费项目进行了客观公正的 评价。立项依据符合国家、省、市、区的相关规划、政策法规 与工作任务，有市级或区域针对本项目的文件规定、会议纪要、 转发或者批复的文件等；资金到位率为 100%；项目相关资料 分类并完善归档。 三、问题及其分析 参与活动的企业区域单一。 四、评价意见及建议 加强宣传力度，扩大宣传路径，寻找更多的方式，让高新 区双创工作的宣传工作能够达到更好的效果，吸引更多的企业 来延安高新区创业。 延安高新区 2020 年度第一和第五批次农用地 转用和土地征收项目新增建设用地有偿使用 费项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 随着当代社会经济的蓬勃发展，必会加快城市化建设和工 业化建设进程，这是经济和社会发展的必然要求，城市化建设 和工业化建设的发展需要一些农用地、集体土地转化为建设用 地。为加快城市化建设和工业化建设进程，改善城乡居民的生 产生活条件，为切实加强土地管理及调控，强化土地规划计划 的刚性约束，依法组织用地预审和报批工作，积极争取城市发 展用地指标，切实保障重点民生实事项目、重点工程用地需求， 并从严从紧控制农用地转为建设用地的速度、规模。在此背景 下，特设立第一和第五批次农用地转用和土地征收新增建设用 地土地有偿使用费项目。 （二）项目立项依据 该项目依据《延安市国土资源局延安经济技术开发区分局 关于缴纳延安高新技术产业开发区 2020 年度第一和第五批次 农用地转用和土地征收新增建设用地有偿使用费的请示》（延 国土开发〔2021〕10 号）、《关于延安高新技术产业开发区 2020 年度第一批次农用地转用和土地征收的批复》（陕政土 批〔2021〕437 号）、陕西省自然资源办公厅《关于开展 2021 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（陕自 然办发 2021〕2 号）等文件设立。 （三）项目预算及使用情况 1.项目资金来源 延安高新区第一和第五批次农用地转用和土地征收新增 建设用地土地有偿使用费项目预算资金总额 1037.86 万元，全 部为财政拨款。 2.预算执行情况 第一和第五批次农用地转用和土地征收新增建设用地土 地有偿使用费项目预算资金总额为 1037.86 万元，实际到位资 金 1037.86 万元，资金到位率为 100%。预算支出资金总额为 1037.86 万元。预算执行率 100%。 （四）项目实施内容 完成延安高新技术产业开发区 2020 年度第一批次农用地 转用和土地征收工作，报批总面积 43.366 公顷，其中新增建 设用地 42.4933 公顷；完成第五批次农用地转用和土地征收工 作，报批总面积 3.4808 公顷，其中新增建设用地 0.7508 公顷。 （五）项目绩效目标 延安市国土资源局延安经济技术开发区分局通过实施第 一和第五批次农用地转用和土地征收新增建设用地土地有偿 使用费项目，切实保障城市规划用地需求，促进城乡一体化建 设进程，为延安市高新区招商引资发展用地需求提供有效保障。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）基金设立指标 基金设立指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重 分值为 23.00 分，实际得分为 23.00 分。各指标业绩值和绩效 分值如表 4-2 所示： 表 4-2 基金设立指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 基金 立项依据充分性 5.00 5.00 设置 立项程序规范性 4.00 4.00 基金 目标合理性 4.00 4.00 目标 目标明确性 3.00 3.00 保障机制 组织架构健全性 3.00 3.00 项目预算 预算编制科学性 4.00 4.00 （1）“基金设置”指标 “立项依据充分性”：①项目立项符合国民经济发展规划 和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项 目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于 公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上 所述,该指标得满分。 “立项程序规范性”：①项目符合单位中长期规划；②项 目按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合相关 要求；④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综上所 述，该指标得满分。 （2）“基金目标”指标 “目标合理性”：①项目有年度绩效目标且目标明确；② 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效 益和效果符合正常的业绩水平；④项目与预算确定的项目投资 额或资金量相匹配。综上所述，该指标得满分。 “目标明确性”：①项目绩效目标已细化、量化分解为具 体的绩效指标；②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体 现；③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。综上所述， 该指标得满分。 （3）“保障机制”指标 “组织架构健全性”：①已落实项目实施机构；②已对应 安排实施人员；③人员具有明确的职能分工。综上所述，该指 标得满分。 （4）项目预算 “预算编制科学性”：①充分的预算编制科学论证；②预 算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算 确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该 指标得满分。 （二）基金管理指标 基金管理指标由 2 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重 分值为 27.00 分，实际得分为 23.00 分。各指标业绩值和绩效 分值如表 4-3 所示： 表 4-3 过程指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 资金到位率 4.00 4.00 基金管理 预算执行率 4.00 4.00 资金支出相符性 3.50 3.50 财务合规性 4.00 4.00 管理制度健全性 4.00 2.00 实施 实施规范性 1.50 1.50 管理 监管执行情况 2.00 2.00 项目自评完整性 4.00 2.00 （1）“资金管理”指标 “资金到位率”：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%，即 1037.8584 万元/1037.8584 万元×100%=100%，所以 该指标得满分。 “预算执行率”：预算执行率＝（实际支出资金／实际到 位资金） ×100%，即 1037.8584 万元/1037.8584 万元×100%=100%， 按照评价标准，所以该项指标得满分。 “资金支出相符性”：基金的实际支出与预算批复、合同 规定的相符，依据评分标准，该项得满分。 “财务合规性”：①资金管理、费用支出等制度严格执行； ②会计核算依据合规、不存在虚列支持的情况；③不存在截留、 挤占、挪用资金的情况；④不存在超标开支的情况，综上所述， 该指标得满分。 （2）“实施管理”指标 “管理制度健全性”：基金有相应的财务管理制度、资金 管理办法和资产管理制度，依据项目单位所提供项目佐证资料， 尚未发现有项目实施管理制度，依据评分标准，扣除权重值 50%，该指标得 2.00 分。 “实施规范性”：①基金运营过程规范；②政府采购程序 实施规范；③由于该项目只是前期报批，故无需进行项目验收。 综上所述，该指标得满分。 “监管执行情况”：主管部门定期对基金进行检查、监控、 监督，依据评价标准，该指标得满分。 “项目自评完整性”：延安市国土资源局延安经济技术开 发区分局已对该项目进行自评工作且已提供项目支出绩效自 评报告，但自评报告内容不完整，欠缺指标体系评分表，按照 评价标准，扣除权重值 2.00，该指标得 2.00 分。 （三）基金绩效指标 基金绩效指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重 分值为 20.00 分，实际得分为 20.00 分。各指标业绩值和绩效 分值如表 4-4 所示: 表 4-4 产出指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 4.00 4.00 4.00 4.00 目标完成及时性 4.00 4.00 质量安全情况 4.00 4.00 成本节约率 4.00 4.00 第一批次农用地转用 报批完成情况 第五批次农用地转用 效率性 产出成本 报批完成情况 （1）“效率性”指标 “第一批次农用地转用报批完成情况”：评价小组经查阅 该项目相关资料，延安市国土资源局延安经济技术开发区分局 严格按照《关于延安高新技术产业开发区 2020 年度第一批次 农用地转用和土地征收的批复》（陕政土批〔2021〕437 号） 文件内容来实施，该文件内容为：建设用地规模范围内姚店镇 四十里铺村，李渠镇王庄村等有关村组 41.3159 公顷农用地（其 中耕地 19.6001 公顷，林地 5.13 公顷，园地 6.1420 公顷，草 地 9.5062 公顷，其他农用地 0.9376 公顷）转为建设用地。按 照评价标准，该指标评分为满分。 “第五批次农用地转用报批完成情况”：评价小组经查阅 该项目相关资料，延安市国土资源局延安经济技术开发区分局 严格按照《关于延安高新技术产业开发区 2020 年度第五批次 农用地转用和土地征收的批复》（陕政土批〔2021〕438 号） 文件内容来实施，该文件内容为：李渠镇柴崖村等有关村组 0.7508 公顷集体农用地（均为耕地）转为建设用地。按照评价 标准，该指标评分为满分。 “目标完成及时性”：按照原计划规定时间完成报批，未 出现推迟或取消等情况。按照评价标准，该项指标得满分。 “质量安全情况”：通过到项目单位与相关人员面对面访 谈以及项目相关佐证资料，项目实施顺利无误且没有出现拖延 的情况，按照评价标准，该指标得满分。 （4）“产出成本”指标 “成本节约率”，评价小组通过实地调研走访以及相关佐 证资料，此项目在实施过程中没有出现资金的浪费，因此该指 标得满分。 （四）基金绩效指标 基金效益指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重 分值为 30.00 分，实际得分为 26.00 分。各指标业绩值和绩效 分值如表 4-5 所示: 表 4-5 二级指标 效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 城市规划用地的满足程 社会效益 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 部门工作人员满意度 6.00 6.00 集体群众满意度 6.00 4.00 度 对城乡一体化建设的影 响力 可持续影响 对高新区招商引资项目 用地需求满足情况 满意度 （1）“社会效益”指标 “城市规划用地满足程度”，评价小组通过现场调研以及 发 放 问 卷 调 查 ， 城 市 规 划 用 地 满 足 程 度 =50 人 /50 人 × 100%=100%，根据指标体系评分细则内容，城市规划用地的满 足程度≥90%得 6 分，按照评价标准，该指标得满分。 “对城乡一体化建设的影响力”：评价小组通过发放问卷 调查，对城乡一体化建设的影响力=50 人/50 人×100%=100%， 根据指标体系评分细则内容，对城乡一体化建设的影响力≥ 90%得 6 分，按照评价标准，该项指标得满分。 （2）“可持续影响力”指标 “对高新区招商引资项目用地需求满足情况”：对高新区 招商引资项目用地需求的起到长期有效保障=41 人/50 人× 100%=82%，根据指标体系评分细则内容，70%≥有效保障＜ 85%得 4 分，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该项指标得 4.00 分。 （4）“满意度”指标 “部门工作人员满意度”：评价小组通过发放问卷调查， 部门工作人员满意度=10 人/10 人×100%=100%，按照评价标 准，该项指标得满分。 “集体群众满意度”：评价小组通过发放问卷调查，集体 群众满意度=41 人/50 人×100%=82%，根据指标体系评分细则 内容，75%≥项目区域居民满意度＜90%得 4 分，按照评价标 准，扣除权重值 2.00 分，该项指标得 4.00 分。 （二）评价结果及结论 评价小组对第一和第五批次农用地转用和土地征收新增 建设用地土地有偿使用费项目进行了客观公正的评价，评价采 用类比重要性和层次分析法进行指标权重设计，基金设立权重 占比 23%，基金管理权重占比 27%，基金绩效权重占比 20%， 基金效益权重占比 30%。数据来源和取数方式主要有案卷研 究、资料收集、实地调研、问卷调查等形式。评价小组通过查 阅项目预算、立项、审批、实施流程、资金使用等相关资料。 在整理、分析资料和数据的基础上掌握项目的运行情况，制定 本次绩效评价的方案及指标体系。并根据《延安市财政项目支 出绩效评价管理办法》（延财办绩〔2020〕9 号）确定项目评 价结果分为四个等级，其中：90（含）－100 分为优，80（含） －90 分为良，60（含）－80 分为中，0－60 分为差。得分情 况表如表 4-1 所示: 表 4-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 基金设立指标 23.00 23.00 100% 基金管理指标 27.00 23.00 85.19% 基金绩效指标 20.00 20.00 100% 基金效益指标 30.00 26.00 86.67% 合计 100.00 92.00 92% 三、问题及其分析 土地报批工作难度大。因《新土地管理法》出台后，土地 报批工作从规定和程序上发生了巨大变化，一些部门机构改革 后职能不明确，配合组卷不及时；部分项目选址范围不明确， 导致土地报批组卷工作反复调整，无法按时上报。 四、评价意见及建议 成立征地报批协调领导小组，及时协调解决项目报批过程 中存在的疑难问题。明确申报主体、审批机关、项目内容以及 各部门职能。明确项目实行分级管理，即分级立项、分级审批、 分级验收；明确项目申报入库、审批立项、变更调整、组织验 收等各项程序操作规程。 宣传专项经费项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和《国务 院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》 (国发〔2020〕7 号)精神，紧抓秦创原创新驱动平台建设重大 机遇，加快推动高新区高质量发展，充分发挥高新区示范引领 和辐射带动作用，进一步推广高新区形象，推介高新发展动态 和成效，提升延安高新区在省内外的影响力和知名度、美誉度。 （二）项目立项依据 该项目依据《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高 质量发展的若干意见》(国发〔2020〕7 号)、《陕西省人民政 府关于促进高新技术产业开发区高质量发展的实施意见》（陕 政发〔2021〕8 号）等文件设立。 （三）项目绩效目标 通过在陕西卫视以及融媒体对外宣传，推介高新发展动态 和成效，展示高新风貌，在全国范围内提高对外知名度和影响 力。 （四）项目资金来源及使用情况 宣传专项经费项目支出预算资金总额 180.00 万元，全部 为财政拨款。项目实际到位资金 180.00 万元，资金到位率为 100%。支出总额为 180.00 万元，预算执行率为 100%。 （五）项目实施情况 2021 年，在门户网站主动公开政府信息 527 条，较上年 增长了 56%；完善政务舆情收集和回应管理，受理回复政民互 动在线咨询事项 37 件，办结率达 100%；在延安高新区微信、 微博、头条号等移动新媒体平台共发布信息 2043 条，策划推 出“悦读高新·共读党史”音频节目 26 期、制作“党史百年· 知 识问答”线上问答、短视频系列节目 12 期；在省内主流媒体 发布文章、专题报道 158 篇，全年各平台用户增长量合计突破 1500 人次。与中国联通合作建立了“数言舆情”网络监测平 台，通过关键词抓取的方式实时了解与高新区相关的信息动态， 切实做好意识形态领域的风险防控，积极营造健康向上、和谐 有序的舆论氛围。 一、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）决策指标 决策指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 为 20.00 分，实际得分为 18.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 4-2 所示： 表 4-2 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 项目 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 项目立项规范性 4.00 4.00 绩效 绩效目标合理性 4.00 3.00 目标 绩效指标明确性 3.00 2.00 资金投入 预算编制科学性 4.00 4.00 （1）“项目立项”指标 “立项依据充分性”：①项目立项符合国民经济发展规划 和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项 目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于 公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上 所述,该指标得满分。 “项目立项程序规范性”：①项目符合单位中长期规划； ②项目按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合 相关要求；④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综 上所述，该指标得满分。 （2）“绩效目标”指标 “绩效目标合理性”：①项目有年度绩效目标，但部分绩 效目标不够明确，扣除权重值 1.00 分；②项目绩效目标与实 际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常 的业绩水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 综上所述，本项扣除权重值 1.00 分，该指标得 3.00 分。 “绩效指标明确性”：①项目绩效目标未能细化、量化分 解为具体的绩效指标，扣除权重值 1.00 分；②绩效指标通过 清晰、可衡量的指标值予以体现;③绩效指标与项目目标任务 数或计划数相对应。综上所述，本项扣除权重值 1.00 分，该 指标得 2.00 分。 （3）“资金投入”指标 “预算编制科学性”：①充分的预算编制科学论证；②预 算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算 确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该 指标得满分。 （二）过程指标 过程指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 为 21.00 分，实际得分为 15.50 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 4-3 所示： 表 4-3 过程指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 资金到位率 3.00 3.00 资金 预算执行率 3.00 3.00 管理 资金使用合规性 4.00 4.00 管理制度健全性 3.00 1.50 组织 制度执行有效性 4.00 4.00 实施 项目自评完整性 4.00 0 （1）“资金管理”指标 “资金到位率”：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%，即 180 万元/180 万元×100%=100%，所以该指标得满分。 “预算执行率”：预算执行率＝（实际支出资金／实际到 位资金）×100%，即 180 万元/180 万元×100%=100%，按照评价 标准，所以该项指标得满分。 “资金使用合规性”：①符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的 审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④ 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项 得满分。 （2）“组织实施”指标 “管理制度健全性”：项目有相应的财务管理制度，但缺 乏项目业务管理制度，按照评价标准，扣除权重值 1.50 分， 该指标得 1.50 分。 “制度执行有效性”：①遵守相关法律法规和相关管理规 定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目资料齐全并能及 时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实 到位。综上所述，该指标得满分。 “项目自评完整性”：延安高新技术产业开发区党政办公 室未对该项目进行自评，按照评价标准，该指标不得分。 （三）产出指标 产出指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 为 25.00 分，实际得分为 25.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 4-4 所示: 表 4-4 产出指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 在陕西卫视播放天数 5.00 5.00 全媒体推广数 5.00 5.00 产出质量 准时播出率 5.00 5.00 产出实效 项目完成及时率 5.00 5.00 产出成本 成本节约率 5.00 5.00 产出数量 （1）“产出数量”指标 “在陕西卫视播放天数”：评价小组经查阅项目相关资料， 在《陕西新闻联播》播放天数为 91 天，每日播放 6 次，一次 播放 15 秒，按照评价标准，该指标评分为满分。 “全媒体推广数”：全媒体推广数为 20 家媒体参与播放 推广，按照评价标准，该指标评分为满分。 （2）“产出质量”指标 “质量达标率”：宣传播放视频每天准时准点播放，无延 迟播放或取消播放的情况，按照评价标准，该项指标得满分。 （3）“产出时效”指标 “项目完成及时率”：通过到项目单位与相关人员面对面 访谈以及项目相关佐证资料，宣传专项经费项目按照原计划内 容进行实施，因此该指标得满分。 （4）“产出成本”指标 “成本节约率”，评价小组通过实地调研走访以及相关佐 证资料，此项目在实施过程中没有出现资金的浪费，因此该指 标得满分。 （四）效益指标 效益指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分 值为 34.00 分，实际得分为 30.50 分。各指标业绩值和绩效分 值如表 4-5 所示: 表 4-5 二级指标 社会 效益 效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 提高高新区对外影响力 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 高新区对外知名度提升 情况 经济效益 吸引企业进驻，刺激当 地经济发展 可持续影响 满意度 项目延续情况 4.00 4.00 入区企业满意度 5.00 5.00 项目单位满意度 5.00 5.00 高新区群众满意度 5.00 3.50 （1）“社会效益”指标 “提高高新区对外影响力”：评价小组通过现场调研以及 发 放 问 卷 调 查 ， 提 高 高 新 区 对 外 影 响 力 =45 人 /50 人 × 100%=90%，效果较为显著，按照评价标准，该指标得满分。 “高新区对外知名度提升情况”：评价小组通过现场调研 以及发放问卷调查，提高高新区对外影响力=40 人/50 人× 100%=80%，效果较为一般，按照评价标准，该指标得 3.00 分。 （2）“经济效益”指标 “吸引企业进驻，刺激当地经济发展”：评价小组通过发 放问卷调查，吸引企业进驻，刺激当地经济发展=43 人/50 人 ×100%=86%，效果较为显著，按照评价标准，该项指标得满 分。 （3）“可持续影响及能力建设”指标 “项目延续情况”：通过与项目单位面对面访谈，评价小 组了解到该项目未来 5 年内会持续实施，按照评价标准，该项 指标得满分。 （4）“服务对象满意度”指标 “入区企业满意度”：评价小组通过发放问卷调查，入区 企业满意度=48 人/50 人×100%=96%，按照评价标准，该项 指标得满分。 “项目单位满意度”：评价小组通过发放问卷调查，社会 群众满意度=10 人/10 人×100%=100%，按照评价标准，该项 指标得满分 “高新区群众满意度”： 评价小组通过发放问卷调查， 高新区群众满意度=40 人/50 人×100%=80%，按照评价标准， 扣除权重值 1.50 分，该项指标得 3.50 分 （二）评价结果 评价小组对宣传专项经费项目进行了客观公正的评价，评 价采用类比重要性和层次分析法进行指标权重设计，决策权重 占比 20%，过程权重占比 21%，产出权重占比 25%，效益权重 占比 34%。数据来源和取数方式主要有案卷研究、资料收集、 实地调研、问卷调查等形式。评价小组通过查阅项目预算、立 项、审批、实施流程、资金使用等相关资料。在整理、分析资 料和数据的基础上掌握项目的运行情况，制定本次绩效评价的 方案及指标体系。并根据《延安市财政项目支出绩效评价管理 办法》（延财办绩〔2020〕9 号）进行了评分。得分情况表如 表 4-1 所示: 表 4-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 20.00 18.00 90% 过程指标 21.00 15.50 73.81% 产出指标 25.00 25.00 100% 效益指标 34.00 30.50 89.71% 合计 100.00 89.00 89.00% 三、问题及其分析 项目档案资料归档不完整，档案管理制度有待完善。项目 单位对有关项目资料没有完善的归档保存，不利于查阅，对项 目档案资料的收集、分类与整理有待加强。 四、评价意见及建议 加强项目档案管理，提高档案管理的规范性。建议建立项 目档案，存档资料应包括项目申报、项目预算、项目实施计划、 项目过程资料、项目完成后的相关资料，包括各类电子档案、 照片、影像等，分别以纸质和电子版存档。 高新区项目前期调研、咨询服务费项目支出 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 高新区将以数据驱动园区发展为主线，以“数字产业化， 产业数字化”为主要发展方向，以信息技术与实体经济（能源 科技、节能环保、先进制造）深度融合为主战场，夯实园区信 息网络基础设施，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济 深度融合，积极培育数字红色文创等新产业新业态新模式，大 力打造数字化园区治理新模式，为构建现代化经济体系提供持 续动力，将延安高新区打造成陕西数字经济发展的先导区和示 范区。 （二）项目立项依据 该项目依据《延安高新技术产业开发区经济发展局关于申 请拨付“数字高新”项目前期调研费用的请示》（延高新经发 字〔2021〕13 号）等文件设立。 （三）项目绩效目标 推进延安高新区信息化建设，在高新区范围内完成现场调 研工作，调研内容分为硬件系统调研、接入方式调研、接口调 研、软件功能调研、通信线路调研五个方面；根据调研结果， 结合高新区实际，完成“数字高新”项目实施方案编制；分析 高新区规划范围内市场主体发展情况；梳理陕西省、延安市能 源产业发展现状及相关政策法规，对高新区下一步发展提出可 行性建议。 （三）项目资金来源及使用情况 项目预算资金总额 86.13 万元，全部为财政拨款。实际到 位 86.13 万元，资金到位率为 100%。支出资金 85.96 万元， 预算执行率 99.80%，当年结余 0.17 万元。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）决策指标 决策指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 为 19.00 分，实际得分为 19.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 1-2 所示： 表 1-2 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 项目 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 项目立项规范性 3.00 3.00 绩效 绩效目标合理性 4.00 4.00 目标 绩效指标明确性 3.00 3.00 资金投入 预算编制科学性 4.00 4.00 1.满分指标 立项依据充分性：①项目立项符合国民经济发展规划和相 关政策；② 项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目 立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公 共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤ 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上所 述,该指标得 5.00 分。 项目立项程序规范性：①项目符合单位中长期规划；②项 目按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合相关 要求；④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综上所 述，该指标得 3.00 分。 绩效目标合理性：①项目有年度绩效目标；②项目绩效目 标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符 合正常的业绩水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量 相匹配。综上所述，该指标得 4.00 分。 绩效指标明确性：①项目绩效目标细化、量化分解为具体 的绩效指标；②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。综上所述，该 指标得 3.00 分。 预算编制科学性：①预算编制经过科学论证；②预算内容 与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算确定的 项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该指标得 4.00 分。 （二）过程指标 过程指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重分 值为 25.00 分，实际得分为 22.00 分。各指标业绩值和绩效分 值如表 1-3 所示： 表 1-3 过程指标得分表 二级指标 资金 三级指标 资金到位率 权重分值 实际得分 2.00 2.00 管理 预算执行率 5.00 4.00 资金使用合规性 2.00 2.00 财务管理制度健全性 2.00 2.00 财务监管有效性 2.00 2.00 管理制度健全性 4.00 2.00 政府采购规范性 3.00 3.00 合同管理有效性 2.00 2.00 验收管理有效性 2.00 2.00 档案管理有效性 1.00 1.00 组织 实施 1.满分指标 资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%，即 86.13 万元/86.13 万元×100%=100%，所以该指标得 2.00 分。 资金使用合规性：①符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批 程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项得 2.00 分。 财务管理制度健全性：①资金使用符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付 有完整的审批程序和手续；③资金使用符合项目预算批复或合 同规定的用途；④资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。综上所述，该项得 2.00 分。 财务监管有效性：①按项目进行成本核算；②有财务监控 人员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效；③结转结 余资金按规定处理。综上所述，该项得 2.00 分。 政府采购规范性：①项目执行了政府采购程序且合规；② 招标文件需求明确；③招标文件中无歧视性条款；④无因招标 文件产生的废标和重复招标的情况；⑤没有采购方或投标方有 责质疑。综上所述，该项得 3.00 分。 合同管理有效性：项目合同包括服务内容、服务期限、服 务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求严格执行 以上条款，按照评价标准，该指标得 2.00 分。 验收管理有效性：项目按规定进行资料检测，按规定进行 验收，按照评价标准，该指标得 2.00 分。 档案管理有效性：项目相关资料分类并完善归档，按照评 价标准，该指标得 1.00 分。 2.扣分指标 预算执行率：预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资 金）×100%，即 85.96 万元/86.13 万元×100%=99.80%，按照评价 标准，即 5-（5×10%×2）=4 分，则该项指标得 4 分。 管理制度健全性：没有根据项目本身的特点制定有针对性 的业务管理制度，扣除权重值 2.00 分，该指标得 2.00 分。 （三）产出指标 产出指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分值 为 27.00 分，实际得分为 27.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 1-4 所示: 表 1-4 产出指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 调研成果完成数量 4.00 4.00 “数字高新”实施方案编制篇数 4.00 4.00 乙方为甲方提供专题培训或经济沙龙服务 3.00 3.00 市场主体、新能源产业发展等调研成果数 4.00 4.00 产出质量 成果、方案及战略咨询服务满足甲方要求 4.00 4.00 产出时效 项目完成及时率 5.00 5.00 产出成本 成本节约率 3.00 3.00 产出数量 1.满分指标 调研成果完成数量：经查阅项目相关佐证资料，调研成果 完成数量≥1 份，按照评价标准，该指标得 4.00 分； “数字高新”实施方案编制篇数：经查阅项目相关佐证资 料，“数字高新”实施方案编制篇数≥1 篇，按照评价标准， 该指标得 4.00 分； 乙方为甲方提供专题培训或经济沙龙服务：经查阅项目相 关佐证资料，服务次数≥4 次且每次培训时间≥4 课时，按照 评价标准，该指标得 3.00 分； 市场主体、新能源产业发展等调研成果数：经查阅项目相 关佐证资料，调研成果数≥3，按照评价标准，该指标得 4.00 分； 成果、方案及战略咨询服务满足甲方要求：经查阅项目相 关佐证资料，成果、方案及战略咨询服务均满足甲方要求，按 照评价标准，该项指标得 4.00 分； 项目完成及时率： 项目按照原计划内容进行实施，未出 现推迟或取消项目情况，因此该指标得 5.00 分。 成本节约率：本项目在实施过程中没有出现资金的浪费， 因此该指标得 3.00 分。 （四）效益指标 效益指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 值为 29.00 分，实际得分为 20.50 分。各指标业绩值和绩效分 值如表 1-5 所示: 表 1-5 二级指标 效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 4.00 3.00 4.00 3.00 握程度 5.00 3.50 长效管理机制健全性 4.00 2.00 6.00 5.00 6.00 4.00 信息化应用程度 推动延安高新区高质量发展 社会效益 对高新区现有信息化情况掌 可持续影响及能 力建设 成果应用单 服务对象满意度 位满意度群众满意度 群众满意度 1.扣分指标 信息化应用程度：通过问卷调查以及相关佐证材料，85% 群众均认为信息化应用程度得到了提升，按照评价标准，该指 标得 3.00 分； 推动延安高新区高质量发展：通过项目相关佐证材料以及 实地走访调研发放问卷调查，80%村民认为项目实施后收入得 到一定程度提高，按照评价标准，该指标得 3.00 分； 对高新区现有信息化情况掌握程度：通过项目相关佐证材 料以及实地走访调研发放问卷调查，80%人对高新区现有信息 化情况掌握程度得到了提升，按照评价标准，该指标得 3.50 分； 长效发展机制健全性：通过查阅相关佐证材料，高新技术 产业开发区建立的长效管理机制不健全，按照评价标准，扣除 权重值 2.00 分，该项指标得 2.00 分。 成果应用单位满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料， 成果应用单位满意度为 94%，按照评价标准，该指标得 5.00 分。 服务群众满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料，调 查对象满意度为 89%，按照评价标准，该指标得 4.00 分。 （二）评价结果 评价采用类比重要性和层次分析法进行指标权重设计，决 策权重占比 19%，过程权重占比 25%，产出权重占比 27%，效 益权重占比 29%。数据来源和取数方式主要有案卷研究、资料 收集、实地调研、问卷调查等形式。通过查阅项目预算、立项、 审批、实施流程、资金使用等相关资料。在整理、分析资料和 数据的基础上掌握项目的运行情况，制定本次绩效评价的方案 及指标体系。得分情况如表 1-1 所示: 表 1-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 19.00 19.00 100% 过程指标 25.00 22.00 88% 产出指标 27.00 27.00 100% 效益指标 29.00 20.50 70.69% 合计 100.00 88.50 88.50% 三、问题及其分析 谋划储备的大项目、好项目不多，特别是装备制造等产业 类项目不多，投资增长后劲乏力。 四、评价意见及建议 加大项目建设力度。重点围绕能源科技、应急安全、文创 旅创科创和现代物流等产业定位，谋划推动能源科技产业园、 应急安全产业园、绿色建材循环利用产业园、文创旅创科创产 业园和现代物流产业园五大园区建设。 棚改项目贷款还本资金项目支出 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 棚户区的改造，既能让忧居的贫困家庭真正体会到优居的 快乐，也能充分展示出党利民为民的良好形象，同时改善群众 的居住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境。 （二）项目立项依据 延安经济技术开发区经济发展局《关于经开区李渠阳山周 边区域棚户区改造项目可行性研究报告的批复》（延经开经发 〔2017〕20 号 ）等问文件设立。 （三）项目绩效目标 按照贷款合同约定按期偿还本金，不出现逾期现象。 （四）项目资金来源及使用情况 该项目预算资金总额 3301.00 万元，全部为财政拨款。实 际到位 3301.00 万元，资金到位率为 100%。预算资金支出 3301.00 万元，预算执行率为 100%。 （五）项目实施情况 按合同约定偿还本金，未出现逾期现象。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）A 决策指标 A 决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 值为 20.00 分，实际得分为 20.00 分。实际得分如下表所示： 表 3-1 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 A1 项目 A11 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 A12 立项程序规范性 3.00 3.00 A2 绩效 A21 绩效目标合理性 4.00 4.00 目标 A22 绩效指标明确性 3.00 3.00 A3 资金 A31 预算编制科学性 3.00 3.00 投入 A32 资金分配合理性 2.00 2.00 合计 20.00 20.00 （1）A1“项目立项”指标 A11“立项依据充分性”指标：依据《延安市国土资源局开 发区分局关于延安经济技术开发区王庄沟片区棚户区改造项 目用地预审的复函》（延国土开预审函〔2016〕27 号）、《延 安市国土资源局开发区分局关于延安经济技术开发区李渠阳 山周边区域棚户区改造项目用地预审的复函》（延国土开预审 函〔2016〕23 号）、《延安市国土资源局开发区分局关于延 安市经济技术开发区棚户区改造项目用地预审的复函》（延国 土开预审函〔2015〕05 号）等相关资料佐证，①项目立项符 合国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规 划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履 职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权 支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相 关项目不重复。按照评价标准，该指标得满分。 A12“立项程序规范性”指标：依据《延安市宝塔区人民政 府关于印发延安经济技术开发区王庄沟片区棚户区改造项目 征收补偿安置实施方案的通知》（延区政发〔2017〕30 号）、 《延安市宝塔区人民政府关于印发延安经济技术开发区李渠 街道东区棚户区改造项目征收补偿安置实施方案的通知》（延 区政发〔2017〕63 号）、《延安经济技术开发区经济发展局 关于经开区李渠阳山周边区域棚户区改造项目可行性研究报 告的批复》（延经开经发〔2017〕20 号 ）等相关资料佐证， ①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的审批文件、材料 符合相关要求；③项目事前已经过必要的可行性研究、专家论 证、风险评估等。按照评价标准，该指标得满分。 （2）A2“绩效目标”指标 A21“绩效目标合理性”指标：依据棚改办的自评报告、自 评表、绩效运行监控表等汇编资料佐证，①项目有绩效目标； ②绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益 和效果符合正常的业绩水平；④项目与预算确定的项目投资额 或资金量相匹配。按照评价标准，该指标得满分。 A22“绩效指标明确性”指标：依据棚改办的自评报告、自 评表、绩效运行监控表等汇编资料佐证，①项目单位绩效目标 能细化、量化分解为具体的绩效指标；②绩效指标能通过清晰、 可衡量的指标值予以体现；③绩效指标与项目目标任务数或计 划数相对应。按照评价标准，该指标得满分。 （3）A3“资金投入”指标 A31“预算编制科学性”指标：根据预算资料和棚改办贷款 还本资金请示等汇总资料佐证，①项目预算编制科学论证充分； ②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分。按 照评价标准，该指标得满分。 A32“资金分配合理性”指标：依据项目贷款资料、资金申 请、批复等资料佐证，①预算资金分配依据充分；②资金分配 额度合理，与项目单位或地方实际相适应。按照评价标准，该 指标得满分。 （二）B 过程指标 B 过程指标由 2 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重分 值为 20.00 分，实际得分为 19.50 分。实际得分如下表所示： 表 3-2 过程指标得分表 二级指标 权重分值 实际得分 B11 资金到位率 2.00 2.00 B12 预算执行率 3.00 3.00 B13 资金使用合规性 2.00 2.00 B14 财务管理制度健全性 2.00 2.00 B15 财务监管有效性 3.00 3.00 B21 管理制度健全性 3.00 3.00 B2 组织 B22 合同管理有效性 2.00 2.00 实施 B23 档案管理有效性 1.00 1.00 B24 绩效评价管理健全性 2.00 1.50 20.00 19.50 B1 资金 管理 三级指标 合计 （1）B1“资金管理”指标 B11“资金到位率”指标：资金到位率=（实际到位资金/预 算资金）×100%，依据资金申请和审批文件，预算资金 3301.00 万元，实际到位资金 3301.00 万元，即 3301.00 万元/3301.00 万元×100%=100%。按照评价标准，该指标得满分。 B12“预算执行率”指标：预算执行率＝（实际支出资金／ 实际到位资金）×100%，依据预算资金审批文件和财务报表， 实际支出资金 3301.00 万元，实际到位资金 3301.00 万元， 3301.00 万元/3301.00 万元×100%=100%。按照评价标准，该指 标得满分。 B13“资金使用合规性”指标：依据《中华人民共和国会计 法》、中央、省、市有关财政资金管理政策规定及财务会计制 度等文件要求，①项目符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程 序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照评价标准，该指标 得满分。 B14“财务管理制度健全性”指标：根据项目汇总资料佐 证，棚改办已制定或具有相应的收支审批制度、内控制度、预 算管理制度、资金管理制度。按照评价标准，该指标得满分。 B15“财务监管有效性”指标：根据项目汇总资料佐证， 棚改办按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用 情况进行审核且审核效果有效；项目专项资金支出有明细台账。 按照评价标准，该指标得满分。 （2）B2“组织实施”指标 B21“管理制度健全性”指标：根据项目汇总资料佐证，棚 改办已制定或具有相应的采购管理、合同管理、验收管理。按 照评价标准，该指标得满分。 B22“合同管理有效性”指标：依据基础资料佐证，项目 合同包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责 任，且严格按照合同要求严格执行以上条款。按照评价标准， 该指标得满分。 B23“档案管理有效性”指标：依据基础资料佐证，项目 资料归档完善。按照评价标准，该指标得满分。 B24“评价层次及结果报告”指标：依据棚改办的绩效自评 报告、自评表、绩效运行监控报告等资料佐证，①棚改办制定 了绩效评价管理制度；②对专项资金开展了绩效评价，但绩效 评价自评报告内容不够完整、详细，例如无指标体系，扣除权 重分 0.50 分；③对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、 完善办法、落实整改存在问题等）；④按要求向财政部门报告 自评报告等相关绩效信息。按照评价标准，该指标得 1.50 分。 （三）C 产出指标 C 产出指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 值为 25.00 分，实际得分为 25.00 分。实际得分如下表所示： 表 3-3 产出指标得分表 二级指标 权重分值 实际得分 C11 本金偿还率 8.00 8.00 C21 还本资金准确性 4.00 4.00 C2 产出质量 D22 逾期还款事件发生率 4.00 4.00 C3 产出时效 C31 还本及时性 5.00 5.00 C1 产出数量 三级指标 C4 产出成本 C41 成本节约率 合计 4.00 4.00 25.00 25.00 （1）C1“产出数量”指标 C11“本金偿还率”指标：依据贷款还本资金项目资金申请、 审批和拨付等文件汇编资料佐证，贷款实际偿还本金额与计划 偿还本金额一致。按照评价标准，该指标得满分。 （2）C2“产出质量”指标 C21“还本资金准确性”指标：评价组经访谈、实地考察、 查阅财务系统等方式调研，贷款本金均按照合同规定标准、程 序、渠道、顺序等偿还，未发现不符合情况。按照评价标准， 该指标得满分。 C22“逾期还款事件发生率”指标：评价组经问卷调查、访 谈、实地考察等方式调研，发现贷款还本未发生逾期情况。按 照评价标准，该指标得满分。 （3）C3“产出时效”指标 C31“还本及时性 ”指标，依据预算资金审批文件、基础数 据表、访谈记录等汇编资料佐证，棚改项目贷款还本资金按照 计划内容进行实施，未出现推迟贷款还本资金现象。按照评价 标准，该指标得满分。 （4）C4“产出成本”指标 C41“成本节约率”指标，依据预算资金审批文件、基础数 据表、财务报表等汇总资料佐证，本项目在实施过程中没有出 现资金浪费现象。按照评价标准，该指标得满分。 （四）D 效益指标 D 效益指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重 分值为 35.00 分，实际得分为 25.00 分。实际得分如下表所示： 表 3-4 效益指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 D11 促进社会和谐稳定发展 5.00 4.00 D12 改善居民居住条件 6.00 4.00 D13 改善城市面貌 5.00 4.00 D1 社会效益 D14 优化招商环境 5.00 4.00 D2 经济效益 D21 促进经济发展 5.00 4.00 D3 可持续影响 D31 政策知晓率 5.00 2.00 D4 服务对象满意度 D41 居民满意度 4.00 3.00 35.00 25.00 合计 （1）D1“社会效益”指标 D11“促进社会和谐稳定发展”指标：促进社会和谐稳定发 展=认为促进社会和谐稳定发展人数／被调查总人数×100%。 评价组经问卷调查、访谈、实地考察等方式调研，发现大部分 群众认为项目实施对社会和谐稳定发展起到一定的促进作用。 促进社会和谐稳定发展=44 人/50 人×100%=88%。按照评价标准， 该指标得 4.00 分。 D12“改善居民居住条件”指标：评价组经问卷调查、访谈、 实地考察等方式调研，发现项目实施对棚改区域居民居住条件 起到一定的改善作用。改善居民居住条件=认为居民居住条件 改善人数／被调查的人数×100% ， 改善居民居住条件=42 人/50 人×100%=84%。按照评价标准，该指标得 4.00 分。 D13“改善城市面貌”指标：评价组经问卷调查、访谈、实 地考察等方式调研，发现项目实施对城市面貌起到一定的改善 作用。改善城市面貌=认为城市面貌改善人数／被调查的人数 ×100% ，改善城市面貌=41 人/50 人×100%=82%。按照评价标准， 该指标得 4.00 分。 D14“优化招商环境”指标：评价组经问卷调查、访谈、实 地考察等方式调研，发现项目实施对招商环境起到一定的优化 作用。优化招商环境=认为优化招商环境人数／被调查的人数 ×100% ，优化招商环境=44 人/50 人×100%=88%。按照评价标准， 该指标得 4.00 分。 （2）D2“经济效益”指标 D21“促进经济发展”指标：评价组经问卷调查、访谈、实 地考察等方式调研，发现项目实施对棚改区域经济发展起到一 定的促进作用。促进经济发展=认为促进经济发展人数／被调 查的人数×100% ，促进经济发展=43 人/50 人×100%=86%。按照 评价标准，该指标得 4.00 分。 （3）D3“可持续影响”指标 D31“政策知晓率”指标：评价组经问卷调查、实地考察等 方式调研，发现社会群众政策知晓度不高，还存在部分群众对 棚改政策不完全了解。政策知晓率=政策知晓人数／被调查总 人数×100%，即政策知晓率=34 人/50 人×100%=68%，按照评价 标准，该指标得 2.00 分。 （4）D4“服务对象满意度”指标 D41“居民满意度”指标，评价组经问卷调查、访谈、实地 考察等方式，调研项目区域居民对项目实施的满意程度，发现 大部分居民对项目实施满意，即居民满意度=满意的居民人数 ／ 被 调 查 的 居 民 人 数 ×100% ， 居 民 满 意 度 =43 人 ／ 50 人 ×100%=86%，按照评价标准，该指标得 3.00 分。 （二）评价结果 通过本次绩效评价，棚改项目贷款还本资金项目支出绩效 评价综合得分为 89.50 分，评价等级为“良”。一级指标得分如 下表所示： 表 4-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 20.00 20.00 100% 过程指标 20.00 19.50 97.50% 产出指标 25.00 25.00 100% 效益指标 35.00 25.00 71.43% 合计 100.00 89.50 89.50% （三）评价结论 通过调查了解，该项目实施效果良好。严格按照贷款合同 约定按期偿还本金，未出现逾期现象。 三、问题及其分析 政策宣传形式单一。通过广播、公示栏、横幅等各种方式 向社会公众宣传棚改相关政策，群众知晓度有较大幅度提高， 但从调查情况看，仍有社会公众对棚改征收实施步骤了解不全 面，例如个别群众对棚改征收补偿与安置类型、补偿条例及补 偿标准不了解等。 四、评价意见及建议 进一步加强政策宣传，提高政策知晓率。棚改项目作为民 生项目，建议在高新区全区域范围内开展广泛的政策宣传活动， 进一步加大棚改政策宣传力度，积极拓宽棚改宣传方式，拓宽 棚改区域群众及社会公众对棚改政策的知晓率，确保宣传取得 实效，有效推动棚改工作科学、规范、健康发展。首先加强一 线宣传，充分发挥街道、社区、棚改机构、经办机构等宣传主 阵地的作用，抓住节假日、城乡居民登记、大型活动等时间点 掀起宣传热潮，创新方式，拓展载体，利用拉横幅、贴标语、 办专栏、发放宣传单等宣传棚改政策；其次加强互动宣传，搭 载“专项行动”平台，在宣传活动现场设置咨询台，为群众答 疑解惑；开展与网民网上交流或对话交流。 延安市高新区隔音挡板安装 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 随着我国经济的快速发展以及国民生活水平的提高，社会 公众对城市的环境卫生、空气质量、市容市貌提出了更新更高 的要求，城市消声降噪工作也变得愈发重要。在此背景下，实 施隔音挡板安装项目，能切实提升城市环境卫生总体水平，为 人民群众打造一个干净、卫生、环保的宜居环境，促进城市社 会经济可持续发展。 （二）项目立项依据 该项目依据《关于申请拨付高新大道御锦城路段北侧隔音 挡板安装项目资金的请示》（延高新城管发〔2021〕11 号）、 《关于申请拨付高新大道圣世华路段北侧隔音挡板安装项目 资金的请示》（延高新城管发〔2021〕19 号）等文件设立。 （三）项目绩效目标 增强高新大道隔音降噪效果，改善周边人居环境。 （四）项目资金来源及使用情况 项目支出预算资金总额 183.45 万元，全部为财政拨款。 实际到位 183.45 万元，资金到位率为 100%。支出总额 183.45 万元（其中含合同总价 5%质保金），预算执行率为 100%。 （五）项目实施情况 隔音挡板安装项目分别在两个地点路段实施。具体实施内 容如下：1.高新大道北侧御锦城路段安装立柱式隔音挡板，长 度为 1200 米，挡板高度为 3 米，厚度为 100 毫米，材质为金 属吸音板，高温镀锌喷涂；2.高新大道北侧圣世华路段安装立 柱式隔音挡板，长度为 200 米，挡板高度为 3 米，厚度为 100 毫米，材质为金属吸音板，高温镀锌喷涂。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）决策指标 决策指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 为 20.00 分，实际得分为 18.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 4-2 所示： 表 4-2 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 项目 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 项目立项规范性 4.00 4.00 绩效 绩效目标合理性 4.00 3.00 目标 绩效指标明确性 3.00 2.00 资金投入 预算编制科学性 4.00 4.00 （1）“项目立项”指标 “立项依据充分性”：①项目立项符合国民经济发展规划 和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项 目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于 公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上 所述,该指标得满分。 “项目立项程序规范性”：①项目符合单位中长期规划； ②项目按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合 相关要求；④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综 上所述，该指标得满分。 （2）“绩效目标”指标 “绩效目标合理性”：①项目有年度绩效目标，但部分绩 效目标不够明确，扣除权重值 1.00 分；②项目绩效目标与实 际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常 的业绩水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 综上所述，本项扣除权重值 1.00 分，该指标得 3.00 分。 “绩效指标明确性”：①项目绩效目标未能细化、量化分 解为具体的绩效指标，扣除权重值 1.00 分；②绩效指标通过 清晰、可衡量的指标值予以体现;③绩效指标与项目目标任务 数或计划数相对应。综上所述，本项扣除权重值 1.00 分，该 指标得 2.00 分。 （3）“资金投入”指标 “预算编制科学性”：①充分的预算编制科学论证；②预 算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算 确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该 指标得满分。 （二）过程指标 过程指标由 3 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重分值 为 33.00 分，实际得分为 31.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 4-3 所示： 表 4-3 过程指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 资金到位率 4.00 4.00 资金 预算执行率 4.00 4.00 管理 资金使用合规性 4.00 4.00 管理制度健全性 4.00 4.00 组织 制度执行有效性 4.00 4.00 实施 项目自评完整性 4.00 2.00 项目招投标规范性 3.00 3.00 项目 安全施工情况 3.00 3.00 实施 合同管理规范性 3.00 3.00 （1）“资金管理”指标 “资金到位率”：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%，即 183.45 万元/183.45 万元×100%=100%，所以该指标 得满分。 “预算执行率”：预算执行率＝（实际支出资金／实际到 位资金）×100%，即 183.45 万元/183.45 万元×100%=100%，按 照评价标准，所以该项指标得满分。 “资金使用合规性”：①符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的 审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④ 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项 得满分。 （2）“组织实施”指标 “管理制度健全性”：项目有相应的财务管理制度且已提 供和项目业务管理制度，有保证项目有序保质实施所需的管理 内容、管理标准等，综上所述，该指标得满分。 “制度执行有效性”：①遵守相关法律法规和相关管理规 定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目资料齐全并能及 时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实 到位。综上所述，该指标得满分。 “项目自评完整性”：城市管理执法局已对隔音挡板安装 项目进行自评工作且已提供项目支出绩效自评报告，但自评报 告内容不完整，欠缺指标体系评分表，按照评价标准，扣除权 重值 2.00，该指标得 2.00 分。 （4）“项目实施”指标 “项目招投标规范性”：①通过招投标程序进行公开招标； ②招投标程序符合相关管理制度规定；③招标工作得到及时有 效的进行，按照评价标准，该指标得满分。 “安全施工情况 ”：评价小组通过实地调研走访以及发 放问卷调查，施工现场无死亡、火灾、和其他重大事故的发生， 根据评价标准，该指标得满分。 “合同管理规范性”：评价小组通过佐证资料，项目相关 合同合法、合规、合同条款内容完整，按照评价标准，该指标 得满分。 （三）产出指标 产出指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 为 21.00 分，实际得分为 21.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 4-4 所示: 表 4-4 产出指标得分表 二级指标 三级指标 御锦城路段隔音挡板 安装完成情况 权重分值 实际得分 4.00 4.00 4.00 4.00 产出数量 圣世华路段隔音挡板 安装完成情况 产出质量 项目验收 5.00 5.00 产出实效 项目完成及时率 4.00 4.00 产出成本 成本节约率 4.00 4.00 （1）“产出数量”指标 “御锦城路段隔音挡板安装完成情况”：评价小组经查阅 2021 年隔音挡板安装项目相关资料，高新区城市管理执法局 严格按照《关于申请拨付高新大道御锦城路段北侧隔音挡板安 装项目资金请示（延高新城管发〔2021〕11 号）内容来实施， 按照评价标准，该指标评分为满分。 “圣世华路段隔音挡板安装完成情况”：评价小组经查阅 2021 年隔音挡板安装项目相关资料，高新区城市管理执法局 严格按照《关于申请拨付高新大道圣世华路段隔音挡板安装项 目资金请示》文件内容来实施，按照评价标准，该指标评分为 满分。 （2）“产出质量”指标 “质量达标率”：评价小组经查阅 2021 年隔音挡板安装 项目施工合同及竣工验收报告，项目通过了竣工验收且验收合 格，按照评价标准，该项指标得满分。 （3）“产出时效”指标 “项目完成及时率”：通过到项目单位与相关人员面对面 访谈以及项目相关佐证资料，2021 年隔音挡板安装项目按照 原计划内容进行实施，因此该指标得满分。 （4）“产出成本”指标 “成本节约率”，评价小组通过实地调研走访以及相关佐 证资料，此项目在实施过程中没有出现资金的浪费，因此该指 标得满分。 （四）效益指标 效益指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 值为 26.00 分，实际得分为 22.00 分。各指标业绩值和绩效分 值如表 4-5 所示: 表 4-5 二级指标 效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 6.00 4.00 改善市容市貌 5.00 5.00 改善人居环境 5.00 5.00 可持续影响 长效发展机制健全性 5.00 3.00 满意度 群众满意度 5.00 5.00 提升人民群众幸福感获 社会效益 得感 环境效益 （1）“社会效益”指标 “提升人民群众幸福感获得感”，评价小组通过现场调研 以及发放问卷调查，提升人民群众幸福感获得感=43 人/50 人 ×100%=86%，根据指标体系评分细则内容，75%≤人民群众幸 福感获得感＜85%得 4 分，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该指标得 4.00 分。 （2）“环境效益”指标 “改善市容市貌”：评价小组通过发放问卷调查，改善市 容市貌 46 人/50 人×100%=92%， 根据指标体系评分细则内容， 改善市容市貌≥85%得满分，按照评价标准，该项指标得满分。 “改善人居环境”：评价小组通过发放问卷调查，改善市 容市貌 50 人/50 人×100%=100%，根据指标体系评分细则内 容，人居环境改善程≥85%得 5 分，按照评价标准，该项指标 得满分。 （3）“可持续影响及能力建设”指标 “长效发展机制健全性”：通过查阅项目相关佐证资料以 及与项目单位面对面访谈，评价小组发现项目单位已明确管理 主体，但尚未建立管护机制，按照评价标准，扣除权重值 40%=5-5×40%=3，该项指标得 3.00 分。 （4）“服务对象满意度”指标 “群众满意度”：评价小组通过发放问卷调查，社会群众 满意度=49 人/50 人×100%=98%，按照评价标准，该项指标 得满分。 （二）评价结果 在整理、分析资料和数据的基础上掌握项目的运行情况， 制定本次绩效评价的方案及指标体系。并根据《延安市财政项 目支出绩效评价管理办法》（延财办绩〔2020〕9 号）进行评 分。得分情况表如表 4-1 所示: 表 4-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 20.00 18.00 90.00% 过程指标 33.00 31.00 93.93% 产出指标 21.00 21.00 100% 效益指标 26.00 22.00 84.62% 合计 100.00 92.00 92.00% （三）评价结论 通过调查了解，该项目整体绩效处于良好水平。具体来说： 本项目立项依据充分、过程规范，项目预算执行率较高、项目 资金使用合规、财务监控有效、财务管理制度和项目管理制度 健全。 三、问题及其分析 部分隔音挡板有坍塌损坏情况。通过与项目单位进行项目 现场走访调研，发现路段隔音挡板有坍塌损坏现象。 四、评价意见及建议 建立完善的后续管护机制。一是每周一次安排专人对隔音 挡板进行现场巡查；二是巡查人员每次巡查都要形成巡查的书 面纪录，将发现问题及时进行上报，确保问题得到及时解决； 三是如有发现坍塌损坏的隔音挡板在为修缮之前应立即设置 安全标志或围栏等，避免发生安全事故。 兑付标准化厂房、专家公寓等招商引资补贴 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目地 招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济 建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手。近几年，各地区 对招商引资相继发出一系列优惠政策。根据《延安市促进新经 济发展办法》（延政发〔2019〕13 号）、《关于开展精准招 商推动经济高质量发展的意见》〔（延市发 2019〕11 号）、 《关于推进新时代西部大开发形成新格局承接产业转移工作 的实施意见》（延市办发〔2019〕7 号）的文件精神，结合高 新区实际，特设立兑付标准化厂房、专家公寓等招商引资租赁 补贴项目，以此促进高新区招商引资活动的顺利发展。 （二）项目立项依据 该项目依据延安高新技术产业开发区管理委员会 关于印 发《延安高新区促进新经济发展办法的通知》 （延高新发〔2020〕 18 号）等文件设立。 （三）项目绩效目标 （1）完成企业招商引资政策兑现；（2）完成为产业发展 预留厂房补贴；（3）完成为专家公寓专家住宿补贴；（4）完 成应急产业发展使用厂房补贴；（5）完成厂房物业费补贴。 （四）项目资金来源及使用情况 项目支出预算资金总额 1000 万元，全部为财政拨款。实 际到位资金 1000 万元，资金到位率为 100%。 项目实际支出 1000 万元，预算执行率为 100%。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）决策指标 决策指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 为 20.00 分，实际得分为 20.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 4-2 所示： 表 4-2 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 项目 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 项目立项规范性 4.00 4.00 绩效 绩效目标合理性 4.00 4.00 目标 绩效指标明确性 3.00 3.00 资金投入 预算编制科学性 4.00 4.00 （1）“项目立项”指标 “立项依据充分性”：①项目立项符合国民经济发展规划 和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项 目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于 公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上 所述,该指标得满分。 “项目立项程序规范性”：①项目符合单位中长期规划； ②项目按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合 相关要求；④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综 上所述，该指标得满分。 （2）“绩效目标”指标 “绩效目标合理性”：①项目有绩效目标；②项目绩效目 标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符 合正常的业绩水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量 相匹配。综上所述，该指标得满分。 “绩效指标明确性”：①项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。综上所述，该 指标得满分。 （3）“资金投入”指标 “预算编制科学性”：①充分的预算编制科学论证；②预 算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算 确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该 指标得满分。 （二）过程指标 过程指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 为 25.00 分，实际得分为 22.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 4-3 所示： 表 4-3 过程指标得分表 二级指标 三级指标 资金到位率 权重分值 实际得分 4.00 4.00 资金 预算执行率 4.00 4.00 管理 资金使用合规性 4.00 4.00 管理制度健全性 4.00 4.00 组织 制度执行有效性 4.00 4.00 实施 项目自评完整性 5.00 2.00 （1）“资金管理”指标 “资金到位率”：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%，即 1000 万元/1000 万元×100%=100%，所以该指标得满 分。 “预算执行率”：预算执行率＝（实际支出资金／实际到 位资金）×100%，即 1000 万元/1000 万元×100%=100%，按照评 价标准，所以该项指标得满分。 “资金使用合规性”：①符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的 审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④ 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项 得满分。 （2）“组织实施”指标 “管理制度健全性”：项目单位有相应的内部控制且已提 供相关项目业务管理制度，有保证项目有序保质实施所需的管 理内容、管理标准等，综上所述，该指标得满分。 “制度执行有效性”：①遵守相关法律法规和相关管理规 定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目资料齐全并能及 时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实 到位。综上所述，该指标得满分。 “项目自评完整性”：延安高新技术产业开发区招商局已 对该项目进行自评工作且已提供项目支出绩效自评报告，但自 评报告内容不完整，欠缺指标体系评分表，按照评价标准，扣 除权重值 3.00，该指标得 2.00 分。 （三）产出指标 产出指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 为 27.00 分，实际得分为 27.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 4-4 所示: 表 4-4 产出指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 框架标准化厂房租赁补贴数 5.00 5.00 单层钢结构标准化厂房补贴数 5.00 5.00 人才（专家）公寓补贴数 5.00 5.00 产出质量 补贴达标率 4.00 4.00 产出实效 项目完成及时率 4.00 4.00 产出成本 成本节约率 4.00 4.00 产出数量 （1）“产出数量”指标 “框架标准化厂房租赁补贴数”：评价小组经查阅项目相 关资料，符合框架标准化厂房租赁标准的企业为 18 家，实际 补贴 18 家，按照评价标准，该指标评分为满分。 “单层钢结构标准化厂房补贴数”：评价小组经查阅项目 相关资料，符合单层钢结构标准化厂房租赁补贴标准的企业为 7 家，实际补贴 7 家，按照评价标准，该指标评分为满分。 “人才（专家）公寓补贴数”：评价小组经查阅项目相关 资料，符合人才（专家）公寓补贴数为 10 套，总面积 1258.13 ㎡,实际补贴 10 套，总面积 1258.13 ㎡，按照评价标准，该指 标得满分。 （2）“产出质量”指标 “补贴达标率”：评价小组经查阅项目发放清单以及会计 凭证，没有出现遗漏或多补贴的情况，按照评价标准，该项指 标得满分。 （3）“产出时效”指标 “项目完成及时率”：通过到项目单位与相关人员面对面 访谈以及项目相关佐证资料，项目按照原计划内容进行实施， 因此该指标得满分。 （4）“产出成本”指标 “成本节约率”，评价小组通过实地调研走访以及相关佐 证资料，此项目在实施过程中没有出现资金的浪费，因此该指 标得满分。 （四）效益指标 效益指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 值为 28.00 分，实际得分为 22.50 分。各指标业绩值和绩效分 值如表 4-5 所示: 表 4-5 二级指标 效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 促进居民就业 5.00 5.00 管理服务水平提高情况 5.00 2.50 社会效益 吸引企业进驻，刺激当 5.00 5.00 政策宣传知晓率 5.00 2.00 项目惠及企业满意度 4.00 4.00 项目惠及群众满意度 4.00 4.00 经济效益 地经济发展 可持续影响 服务对象满意度 （1）“社会效益”指标 “促进居民就业”：评价小组通过现场调研以及发放问卷 调查，促进居民就业=49 人/50 人×100%=98%，根据指标体系 评分细则内容，促进居民就业效果显著得满分，按照评价标准， 该指标得满分。 “管理服务水平提高情况”：评价小组通过现场调研以及 发放问卷调查，促进居民就业=40 人/50 人×100%=80%，根据 指标体系评分细则内容，管理服务水平提高率≥85%得满分， 每降低 1%，扣除 10%的权重分按照评价标准，按照评价标准， 扣除权重分 2.50 分，该指标得 2.50 分。 （2）“经济效益”指标 “吸引企业进驻，刺激当地经济发展”：评价小组通过现 场发放问卷调查，吸引企业进驻，刺激当地经济发展=50 人/50 人×100%=100%，根据指标体系评分细则内容，吸引企业进 驻，刺激当地经济发展效果较好得满分，按照评价标准，该项 指标得满分。 （3）“可持续影响及能力建设”指标 “政策宣传知晓率”：通过实地走访调研发放问卷，政策 宣传知晓率=32 人/50 人×100%=64%，按照评价标准，扣除权 重值 3.00，该项指标得 2.00 分。 （4）“服务对象满意度”指标 “项目惠及企业满意度”：评价小组通过发放问卷调查， 项目惠及企业满意度=42 人/50 人×100%=84%，按照评价标 准，扣除权重值 1.50 分，该项指标得 3.50 分。 “项目惠及群众满意度”：评价小组通过发放问卷调查， 项目惠及群众满意度=39 人/50 人×100%=78%，按照评价标 准，扣除权重值 1.00 分，该项指标得 3.00 分。 （二）评价结果 根据绩效分析评价，项目绩效评价综合得分为 91.50 分， 评价等级为“优”。得分情况表如表 4-1 所示: 表 4-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 20.00 20.00 100% 过程指标 25.00 22.00 88% 产出指标 27.00 27.00 100% 效益指标 28.00 22.50 80.36% 合计 100.00 91.50 91.50% （二）评价结论 通过调查了解，该项目整体绩效处于良好水平。具体来说： 本项目立项依据充分、过程规范，项目预算执行率较高、项目 资金使用合规、财务监控有效、财务管理制度和项目管理制度 健全目执行有效。但本项目也存在项目效益指标不成熟弱化了 实施预算绩效管理的最基本环节。 二、问题及其分析 预算绩效观念不深入，单位绩效科室力量不足。通过与项 目单位进行项目现场走访调研，发现项目单位仅有的几名工作 人员疲于应付日常工作，而与绩效管理呈现脱节状态，未建立 起一体化运行机制。部分部门对公共资金绩效管理推进工作应 付思想较重，缺乏主动性，主体意识不强。部门内部预算绩效 职责不清，工作力量安排不到位，很多部门都是财务科室独自 完成项目的绩效申报、自评工作。 四、评价意见及建议 明确责任主体，实现层层监督。预算单位及相关内部科室 明确职责，抓实主体责任“牛鼻子”。按照“谁支出、谁负责” “谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用单位是本单位绩效 管理的“第一责任人”。 高新区物流园区环境整治及配套基础设施 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 在经济高速发展的背景下，环境整治是一项重要的工作， 随着时代的发展，物流园将在现代物流业中发挥着越来越重要 的作用，因此物流园区的环境整治及配套基础设施项目同等重 要，该项目旨在改善物流园环境以及完善配套基础设施。 （二）项目立项依据 该项目依据《延安高新技术产业开发区经济发展局关于延 安高新区物流园区环境整治及配套基础设施项目扩初设计的 批复》（延高新经发〔2021〕14 号）等文件设立。 （三）项目绩效目标 改善高新区物流园区环境，完善物流园区配套设施，建设 一条长 825.355 米，宽 20-30 米的道路，建设道路工程、交通 工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程及周边环境 整治。 （四）项目资金来源及使用情况 项目预算资金总额 1401.46 万元，实际到位资金 1401.46 万元，资金到位率为 100%。实际支出资金 1401.46 万元，预 算执行率 100%。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）基金设立指标 基金设立指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重 分值为 23.00 分，实际得分为 19.00 分。各指标业绩值和绩效 分值如表 1-2 所示： 表 1-2 基金设立指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 立项依据充分性 5.00 5.00 项目立项规范性 4.00 4.00 目标合理性 4.00 2.00 目标明确性 3.00 1.00 保障机制 组织架构健全性 3.00 3.00 项目预算 预算编制科学性 4.00 4.00 基金设置 基金目标 1.满分指标 立项依据充分性：①项目立项符合国民经济发展规划和相 关政策；② 项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目 立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公 共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤ 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上所 述,该指标得 5.00 分。 项目立项程序规范性：①项目符合单位中长期规划；②项 目按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合相关 要求；④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综上所 述，该指标得 4.00 分。 组织架构健全性：①落实项目实施机构；②对应安排实施 机构；③人员具有明确的职能分工。综上所述，该指标得 3.00 分。 预算编制科学性：①预算编制经过科学论证；②预算内容 与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算确定的 项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该指标得 4.00 分。 2.扣分指标 目标合理性：项目有绩效目标，但绩效目标不全面。综上 所述，本项扣除权重值 2.00 分，该指标得 2.00 分。 目标明确性：项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标， 绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。综上所述， 本项扣除权重值 2.00 分，该指标得 1.00 分。 （二）基金管理指标 基金管理指标由 2 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重 分值为 27.00 分，实际得分为 25.00 分。各指标业绩值和绩效 分值如表 1-3 所示： 表 1-3 基金管理指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 资金到位率 4.00 4.00 预算执行率 4.00 4.00 资金支出相符性 4.00 4.00 财务合规性 4.00 4.00 4.00 2.00 资金管理 实施管理 管理制度健全性 实施规范性 3.00 3.00 监管执行情况 4.00 4.00 1.满分指标 资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%，即 1401.46 万元/1401.46 万元×100%=100%，按照评价 标准，该指标得 4.00 分。 预算执行率：预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资 金）×100%，即 1401.46 万元/1401.46 万元×100%=100%，按照 评价标准，该项指标得 4.00 分。 资金支出相符性：资金的实际支出与预算批复、合同规定 的相符。按照评价标准，该项得 4.00 分。 财务合规性：①严格执行资金管理、费用支出等制度；② 会计核算依据合规、不存在虚列支出的情况；③不存在截留、 挤占、挪用资金的情况；④不存在超标开支的情况。综上所述， 该指标得 4.00 分。 管理制度健全性：基金设立了适用的实施管理制度、沟通 机制等。按照评价标准，该指标得 4.00 分。 实施规范性：①基金运营过程规范；②政府采购程序实施 规范；③执行相应的验收程序。综上所述，该指标得 3.00 分。 监管执行情况：主管部门对基金进行检查、监控、监督。 按照评价标准，该指标得 4.00 分。 2.扣分指标 管理制度健全性：项目相关单位部门之间沟通机制缺乏， 按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该指标得 2.00 分。 （三）基金绩效指标 基金绩效指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重 分值为 20.00 分，实际得分为 20.00 分。各指标业绩值和绩效 分值如表 1-4 所示: 表 1-4 基金绩效指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 环境整治完成情况 4.00 4.00 配套基础设施建设完成情况 4.00 4.00 目标完成及时性 4.00 4.00 质量安全情况 4.00 4.00 成本节约率 4.00 4.00 效率性 产出成本 1.满分指标 环境整治完成情况：整治效果良好，按照评价标准，该指 标得 4.00 分。 配套基础设施建设完成情况：配套基础设施建设完成情况 良好，按照评价标准，该指标得 4.00 分。 目标完成及时性：按照原计划规定时间完成。按照评价标 准，该指标得 4.00 分。 质量安全情况：项目实施顺利，按照评价标准，该指标得 4.00 分。 成本节约率：本项目在实施过程中没有出现资金的浪费， 按照评价标准，该指标得 4.00 分。 （四）基金效益指标 基金效益指标由 5 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重 分值为 30.00 分，实际得分为 22.00 分。各指标业绩值和绩效 分值如表 1-5 所示: 表 1-5 基金效益指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 经济效益 促进经济发展 4.00 3.00 改善园区基础设施 6.00 4.00 提升人民群众幸福感和获得感 4.00 2.00 环境效益 改善周围环境 4.00 3.00 可持续影响及能力建设 长效管理机制健全性 4.00 3.00 部门工作人员满意度 4.00 4.00 群众满意度 4.00 3.00 社会效益 服务对象满意度 1.得分指标 促进经济发展：通过项目相关佐证材料以及实地走访调研 发放问卷调查，88%群众认为项目实施后促进了经济发展。按 照评价标准，扣除权重值 1.00 分，该指标得 3.00 分。 改善园区基础设施：通过问卷调查以及相关佐证材料， 84%群众认为项目实施后改善了物流园区基础设施。按照评价 标准，扣除权重值 2.00 分，该指标得 4.00 分。 提升人民群众幸福感和获得感：通过问卷调查以及相关佐 证材料，84%群众认为项目实施后的人民群众提升了幸福感和 获得感。按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该指标得 2.00 分。 改善周围环境：通过问卷调查以及相关佐证材料，80%群 众均认为项目区域内居民的生活环境。按照评价标准，扣除权 重值 1.00 分，该指标得 3.00 分。 长效发展机制健全性：项目单位长效管理机制不健全，通 过实地调研发现路面不整洁，按照评价标准，扣除权重值 1.00 分，该指标得 3.00 分。 部门工作人员满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料， 调查对象满意度为 95%，按照评价标准，该指标得 4.00 分。 服务群众满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料，调查 对象满意度为 87%，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该指 标得 3.00 分。 （二）评价结果 根据绩效分析评价，项目绩效评价综合得分为 86 分， 评价等级为“良”。得分情况如表 1-1 所示： 表 1-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 基金设立指标 23.00 19.00 82.61% 基金管理指标 27.00 25.00 92.59% 基金绩效指标 20.00 20.00 100% 基金效益指标 30.00 22.00 73.33% 合计 100.00 86.00 86.00% （三）评价结论 通过调查了解，该项目整体绩效处于良水平。具体来说： 本项目立项依据充分、过程规范，项目预算执行率较高、项目 资金使用合规、财务监控有效、财务管理制度和项目管理制度 健全目执行有效。 三、问题及其分析 1.项目资料不完善。项目资料需求清单中多项资料缺乏， 导致无法客观地、全面地对项目做出评价。 2.档案管理制度有待完善。项目单位对有关项目资料没有 完善的归档保存，不利于查阅。 四、评价意见及建议 1.建议项目单位树立正确的绩效意识，加强多部门联动， 使项目资料更加充实、完整。 2.加强项目档案管理，提高档案管理的规范性。建议建立 项目档案，存档资料，具体包括项目申报、项目预算、项目实 施计划、项目过程资料、项目完成后的相关资料，包括各类电 子档案、照片、影像等，分别以纸质和电子版存档。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的 支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他 费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执 行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。