重庆市江津区生态环境局2020年度决算公开表.xlsx

附件3: 收入支出决算总表 公开01表 公开部门：重庆市江津区生态环境局 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 功能分类科目 一、财政拨款收入 10,127.02 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 决算数 12.03 174.73 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 246.09 九、卫生健康支出 112.74 十、节能环保支出 9,217.80 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 96.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 10,301.75 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 9,684.90 结余分配 年初结转和结余 3,686.43 年末结转和结余 4,303.28 总计 13,988.18 总计 13,988.18 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 收入决算表 公开02表 单位：万元 公开部门：重庆市江津区生态环境局 项 功能分类科 目编码 目 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 205 20508 2050803 208 20805 教育支出 进修及培训 本年收入合计 事业收入 财政拨款收入 10,301.75 10,127.02 12.03 12.03 12.03 12.03 培训支出 12.03 12.03 246.09 246.09 223.77 223.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.43 115.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.22 63.22 2080599 其他行政事业单位养老支出 45.12 45.12 22.32 22.32 20808 2080801 210 抚恤 死亡抚恤 22.32 22.32 卫生健康支出 112.74 112.74 21011 行政事业单位医疗 112.74 112.74 2101101 行政单位医疗 40.39 40.39 2101102 事业单位医疗 39.40 39.40 2101103 公务员医疗补助 13.04 13.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.91 19.91 9,834.65 9,659.92 1,602.14 1,602.14 211 21101 节能环保支出 环境保护管理事务 2110101 行政运行 956.15 956.15 2110102 一般行政管理事务 597.99 597.99 生态环境保护宣传 48.00 48.00 37.86 37.86 37.86 37.86 2110104 21102 2110299 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 经营收入 小计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 其中：教育收费 174.73 174.73 21103 污染防治 6,804.73 6,704.73 2110301 大气 1,668.00 1,668.00 2110302 水体 5,030.73 4,930.73 2110303 噪声 6.00 6.00 100.00 100.00 179.01 179.01 179.01 179.01 1,210.91 1,136.18 74.73 1,180.83 1,106.10 74.73 2110304 21104 2110402 21111 固体废弃物与化学品 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 2111101 生态环境监测与信息 2111102 生态环境执法监察 27.84 27.84 2111104 清洁生产专项支出 2.24 2.24 221 96.24 96.24 22102 住房保障支出 住房改革支出 96.24 96.24 2210201 住房公积金 96.24 96.24 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 100.00 100.00 支出决算表 公开03表 公开部门：重庆市江津区生态环境局 单位：万元 项 功能分类科目 编码 目 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 205 教育支出 本年支出合计 基本支出 9,684.90 2,345.98 12.03 12.03 12.03 20508 进修及培训 12.03 2050803 培训支出 12.03 12.03 社会保障和就业支出 246.09 246.09 208 20805 223.77 223.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.43 115.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.22 63.22 其他行政事业单位养老支出 45.12 45.12 22.32 22.32 死亡抚恤 22.32 22.32 卫生健康支出 2080599 20808 2080801 210 行政事业单位养老支出 抚恤 项目支出 上缴上级支出 7,338.92 112.74 112.74 21011 行政事业单位医疗 112.74 112.74 2101101 行政单位医疗 40.39 40.39 2101102 事业单位医疗 39.40 39.40 2101103 公务员医疗补助 13.04 13.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.91 19.91 9,217.80 1,878.88 7,338.92 1,618.53 956.15 662.38 956.15 211 21101 节能环保支出 环境保护管理事务 2110101 行政运行 956.15 2110102 一般行政管理事务 597.99 597.99 2110104 生态环境保护宣传 48.00 48.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 16.39 16.39 18.21 18.21 21102 2110299 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 18.21 18.21 4,098.77 4,098.77 21103 污染防治 2110301 大气 667.24 667.24 2110302 水体 3,425.53 3,425.53 2110303 噪声 6.00 6.00 179.01 179.01 179.01 179.01 21104 2110402 21111 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 2111101 生态环境监测与信息 2111102 生态环境执法监察 2111104 21199 2119901 221 清洁生产专项支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 住房保障支出 1,419.48 922.73 496.75 1,389.40 922.73 466.67 27.84 27.84 2.24 2.24 1,883.80 1,883.80 1,883.80 1,883.80 96.24 96.24 22102 住房改革支出 96.24 96.24 2210201 住房公积金 96.24 96.24 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 经营支出 对附属单位补助支 出 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 公开部门：重庆市江津区生态环境局 收 单位：万元 入 支 出 决算数 项 目 决算数 功能分类科目 一、一般公共预算财政拨款 10,127.02 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 小计 一般公共预算财 政拨款 四、公共安全支出 五、教育支出 12.03 12.03 八、社会保障和就业支出 246.09 246.09 九、卫生健康支出 112.74 112.74 十、节能环保支出 9,193.76 9,193.76 96.24 96.24 9,660.86 9,660.86 4,051.82 4,051.82 13,712.68 13,712.68 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 本年收入合计 10,127.02 二十五、债务付息支出 年初财政拨款结转和结余 3,585.66 二十六、抗疫特别国债安排的支出 一、一般公共预算财政拨款 3,585.66 二、政府性基金预算财政拨款 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 13,712.68 总计 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 公开部门：重庆市江津区生态环境局 项 目 功能分类 科目编码 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 205 单位：万元 本年支出 年初结转结余 3,585.66 教育支出 本年收入 合计 基本支出 10,127.02 9,660.86 2,345.98 12.03 12.03 12.03 12.03 20508 进修及培训 12.03 12.03 2050803 培训支出 12.03 12.03 12.03 社会保障和就业支出 246.09 246.09 246.09 208 20805 223.77 223.77 223.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.43 115.43 115.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.22 63.22 63.22 2080599 其他行政事业单位养老支出 45.12 45.12 45.12 22.32 22.32 22.32 20808 2080801 210 行政事业单位养老支出 抚恤 年末结转和结余 项目支出 死亡抚恤 22.32 22.32 22.32 卫生健康支出 112.74 112.74 112.74 7,314.88 4,051.82 21011 行政事业单位医疗 112.74 112.74 112.74 2101101 行政单位医疗 40.39 40.39 40.39 2101102 事业单位医疗 39.40 39.40 39.40 2101103 公务员医疗补助 13.04 13.04 13.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.91 19.91 19.91 3,585.66 9,659.92 9,193.76 1,878.88 7,314.88 4,051.82 64.47 1,602.14 1,618.53 956.15 662.38 48.08 956.15 211 21101 节能环保支出 环境保护管理事务 2110101 行政运行 956.15 956.15 2110102 一般行政管理事务 597.99 597.99 597.99 2110104 生态环境保护宣传 48.00 48.00 48.00 2110199 21102 2110299 其他环境保护管理事务支出 64.47 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 16.39 16.39 48.08 37.86 18.21 18.21 19.65 37.86 18.21 18.21 19.65 21103 污染防治 792.22 6,704.73 4,098.77 4,098.77 3,398.18 2110301 大气 166.40 1,668.00 667.24 667.24 1,167.16 2110302 水体 625.82 4,930.73 3,425.53 3,425.53 2,131.02 2110303 噪声 6.00 6.00 6.00 2110304 固体废弃物与化学品 100.00 0.00 179.01 179.01 179.01 179.01 179.01 179.01 259.26 1,136.18 1,395.44 922.73 472.71 259.26 1,106.10 1,365.36 922.73 442.63 27.84 27.84 21104 2110402 21111 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 2111101 生态环境监测与信息 2111102 生态环境执法监察 2111104 21199 2119901 221 清洁生产专项支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 2.24 2,469.71 2,469.71 住房保障支出 100.00 27.84 2.24 2.24 1,883.80 1,883.80 585.91 1,883.80 585.91 1,883.80 96.24 96.24 96.24 22102 住房改革支出 96.24 96.24 96.24 2210201 住房公积金 96.24 96.24 96.24 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开部门：重庆市江津区生态环境局 经济分类科目（按“款”级经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 合计 2,345.98 1,998.20 301 工资福利支出 1,910.14 1,910.14 30101 基本工资 413.37 413.37 30102 津贴补贴 195.61 195.61 30103 奖金 178.03 178.03 30106 伙食补助费 8.03 8.03 30107 绩效工资 432.74 432.74 30108 机关事业单位基本养老保险费 115.43 115.43 30109 职业年金缴费 63.22 63.22 30110 职工基本医疗保险缴费 80.14 80.14 30111 公务员医疗补助缴费 13.04 13.04 30112 其他社会保障缴费 10.20 10.20 30113 住房公积金 202.84 202.84 30114 医疗费 34.12 34.12 30199 其他工资福利支出 163.37 163.37 303 对个人和家庭的补助 88.06 88.06 30301 离休费 - 30302 退休费 - 30303 退职（役）费 - 30304 抚恤金 22.32 22.32 30305 生活补助 10.62 10.62 30306 救济费 10.00 10.00 30307 医疗费补助 - 30308 助学金 - 30309 奖励金 6.62 30310 个人农业生产补贴 - 30311 代缴社会保险费 - 30399 其他个人和家庭的补助支出 302 商品和服务支出 38.50 346.30 30201 办公费 7.89 30202 印刷费 0.03 30203 咨询费 - 30204 手续费 - 30205 水费 1.17 30206 电费 15.63 30207 邮电费 22.48 30208 取暖费 - 30209 物业管理费 7.22 30211 差旅费 24.94 30212 因公出国（境）费用 - 30213 维修（护）费 2.46 30214 租赁费 - 30215 会议费 0.32 30216 培训费 15.10 6.62 38.50 30217 公务接待费 1.93 30218 专用材料费 - 30224 被装购置费 - 30225 专用燃料费 - 30226 劳务费 9.91 30227 委托业务费 - 30228 工会经费 34.55 30229 福利费 28.39 30231 公务用车运行维护费 10.31 30239 其他交通费用 50.32 30240 税金及附加费用 10.21 30299 其他商品和服务支出 103.44 310 资本性支出 1.48 31001 房屋建筑物购建 - 31002 办公设备购置 1.48 31003 专用设备购置 - 31005 基础设施建设 - 31006 大型修缮 - 31007 信息网络及软件购置更新 - 31008 物资储备 - 31009 土地补偿 - 31010 安置补助 - 31011 地上附着物和青苗补偿 - 31012 拆迁补偿 - 31013 公务用车购置 - 31019 其他交通工具购置 - 31021 文物和陈列品购置 - 31022 无形资产购置 - 31099 其他资本性支出 - 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算表 公开06表 单位：万元 算基本支出 公用经费 347.78 346.30 7.89 0.03 1.17 15.63 22.48 7.22 24.94 2.46 0.32 15.10 1.93 9.91 34.55 28.39 10.31 50.32 10.21 103.44 1.48 1.48 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 公开部门：重庆市江津区生态环境局 项 目 功能分类 科目编码 项目（按“项”级功能分类科目） 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位：万元 公开部门：重庆市江津区生态环境局 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 合计 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 项目支出 机构运行信息表 公开09表 公开部门：重庆市江津区生态环境局 项 目 一、“三公”经费支出 单位：万元 预算数 决算数 — — （一）支出合计 56.00 项 目 347.78 28.70 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 347.78 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 48.00 24.84 五、国有资产占用情况 （1）公务用车购置费 — （一）车辆数合计（辆） （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 决算数 四、机关运行经费 48.00 24.84 1.副部（省）级及以上领导用车 8.00 3.86 2.主要领导干部用车 3.86 3.机要通信用车 3 其中：外事接待费 — 4.应急保障用车 2 （2）国（境）外接待费 — 5.执法执勤用车 （二）相关统计数 — 9 — — 6.特种专业技术用车 1．因公出国（境）团组数（个） — 2．因公出国（境）人次数（人） — 3．公务用车购置数（辆） — 4．公务用车保有量（辆） — 8 （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） 5．国内公务接待批次（个） — 32 六、政府采购支出信息 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 8.其他用车 （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） — — 其中：外事接待人次（人） — 7．国（境）外公务接待批次（个） — 8．国（境）外公务接待人次（人） — 4 7.离退休干部用车 453 1 — （一）政府采购支出合计 2,358.60 1．政府采购货物支出 519.34 2．政府采购工程支出 3．政府采购服务支出 （二）政府采购授予中小企业合同金额 二、会议费 — 1.63 三、培训费 — 37.89 其中：授予小微企业合同金额 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 1,839.26 2,266.47 2,175.57