12四川省内江市资中县殡仪馆2022年部门预算编制报表.xls

表1 部门收支总表 单位名称：殡仪馆 单位:万元 收入 项目 支出 2022年预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 358.55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 2022年预算数 三、国防支出 589.45 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 0.67 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 931.01 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 16.32 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、国有资本经营预算支出 本年收入合计 948.00 本年支出合计 七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 948.00 三十、结转下年 收入总计 948.00 支出总计 948.00 表1-1 部门收入总表 单位名称：殡仪馆 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 单位代码 事业收入 单位名称（科目 ） 合计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 金额 其中：教育收费 合计 948.00 358.55 589.45 324108 殡仪馆 948.00 358.55 589.45 培训支出 205 08 03 324108 208 05 05 324108 208 05 06 324108 208 05 99 324108 208 10 04 324108 其他行政事业单 位养老支出 殡葬 221 02 01 324108 住房公积金 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 0.67 22.88 0.67 22.88 3.76 3.76 0.27 0.27 904.10 319.35 16.32 16.32 584.75 转移性收入 事业单位经营收 入 小计 上级补助收入 附属单位上缴收 从其他部门取得 从不同级政府取 入 的收入 得的收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 表1-2 部门支出总表 单位名称：殡仪馆 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 合计 948.00 796.00 152.00 324108 殡仪馆 948.00 796.00 152.00 205 08 03 324108 培训支出 0.67 0.67 208 05 05 324108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.88 22.88 208 05 06 324108 机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 3.76 208 05 99 324108 其他行政事业单位养老支出 0.27 0.27 208 10 04 324108 殡葬 904.10 752.10 221 02 01 324108 住房公积金 16.32 16.32 152.00 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位名称：殡仪馆 单位:万元 收入 项目 支出 2022年预算数 项目 一、本年收入 358.88 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 358.88 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 358.88 358.55 342.23 342.23 16.32 16.32 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 国有资本经营预算支出 二、结转下年 收入总计 358.88 支出总计 358.55 政府性基金预算 国有资本经营预 上年财政拨款资 算 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位名称：殡仪馆 单位:万元 项目 科目编码 类 款 单位代码 单位名称（科目） 324108 505 02 324108 506 01 324108 509 01 324108 总计 一般公共预算拨款 合计 小计 基本支出 358.55 358.55 236.55 206.55 152.00 殡仪馆 236.55 236.55 236.55 206.55 152.00 216.47 216.47 216.47 206.47 10.00 206.47 206.47 206.47 206.47 工资福利支出 上年结转安排 政府性基金预算 项目支出 合计 对事业单位经常性补助 505 01 当年财政拨款安排 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 10.00 对事业单位资本性补助 82.00 82.00 82.00 82.00 资本性支出（一） 70.00 70.00 70.00 70.00 对个人和家庭的补助 0.08 0.08 0.08 0.08 社会福利和救助 0.08 0.08 0.08 0.08 小计 基本支出 国有资本经营预算安排 项目支出 小计 基本支出 项目支出 合计 上年财政拨款指标结转 小计 基本支出 上年财政拨款资金结转 项目支出 小计 基本支出 上年应返还额度结转 项目支出 小计 基本支出 项目支出 一般公共预算支出预算表 单位名称：殡仪馆 项目 科目编码 类 款 项 208 05 208 05 05 208 10 208 10 04 221 221 02 221 02 科目名称 合计 社会保障和 就业支出 行政事业 208 01 单位养老支 机关事 出 业单位基本 社会福利 养老保险缴 费支出殡葬 住房保障支 出住房改革 支出住房公 积金 合计 工资福利支出 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 费 保险缴费 22.88 商品和服务支出 15.73 3.95 16.32 82.00 30.00 26.00 16.00 10.00 0.08 0.08 70.00 20.00 50.00 15.73 3.95 82.00 30.00 26.00 16.00 10.00 0.08 0.08 70.00 20.00 50.00 56.13 15.73 3.95 82.00 30.00 26.00 16.00 10.00 0.08 0.08 70.00 20.00 50.00 84.32 7.14 56.13 15.73 3.95 82.00 30.00 26.00 16.00 10.00 0.08 0.08 70.00 20.00 50.00 奖金 伙食补助费 绩效工资 319.35 167.27 16.32 16.32 22.88 医疗费 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护） 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役） 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生 产补贴 小计 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 资本性支出 56.13 56.13 7.14 津贴补贴 因公出国（ 境）费用 资本性支出（基本建设） 信息网络及 物资储备 软件购置更 新 7.14 7.14 84.32 基本工资 22.88 22.88 其他工资福 利支出 债务利息及费用支出 84.32 84.32 小计 167.27 公务员医疗 补助缴费 其他对个人 和家庭的补 助支出 住房公积金 206.47 190.15 22.88 22.88 职工基本医 疗保险缴费 对个人和家庭的补助 其他社会保 障缴费 358.55 342.23 319.35 大型修缮 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他基本建 设支出 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 22.88 22.88 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 土地补偿 对企业补助（基本建设） 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 小计 资本金注入 其他对企业 补助 对企业补助 小计 资本金注入 表3 一般公共预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 208 05 208 05 05 208 10 208 10 04 221 221 02 221 02 对企业补助 科目名称 合计 社会保障和 就业支出 行政事业 208 01 单位养老支 机关事 出 业单位基本 社会福利 养老保险缴 费支出殡葬 住房保障支 出住房改革 支出住房公 积金 政府投资基 金股权投资 费用补贴 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业 补助 小计 对社会保险 基金补助 其他支出 补充全国社 会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利性组织和 群众性自治 组织补助 其他支出 单位名称：殡仪馆 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位名称：殡仪馆 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 合计 301 基本支出 合计 人员经费 公用经费 206.55 206.55 工资福利支出 206.47 206.47 84.32 301 01 基本工资 84.32 301 02 津贴补贴 7.14 7.14 301 07 绩效工资 56.13 56.13 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22.88 22.88 301 10 职工基本医疗保险缴费 15.73 15.73 301 12 其他社会保障缴费 3.95 3.95 301 13 住房公积金 16.32 16.32 对个人和家庭的补助 0.08 0.08 奖励金 0.08 0.08 303 303 09 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位名称：殡仪馆 单位:万元 科目编码 类 款 项 单位代码 324108 单位名称（项目） 金额 合计 152.00 殡仪馆 152.00 殡葬 152.00 208 10 04 324108 专项-公墓旧墓体维修 10.00 208 10 04 324108 污水处理设施设备 20.00 208 10 04 324108 火化炉环保改造 50.00 208 10 04 324108 免除逝者绿色惠民殡葬费用 72.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：殡仪馆 单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 合计 合计 324108 殡仪馆 此表无数据 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表4 政府性基金支出预算表 单位名称：殡仪馆 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 单位代码 单位名称（科目 ） 合计 合计 此表无数据 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位名称：殡仪馆 单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 合计 合计 此表无数据 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位名称：殡仪馆 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 本年国有资本经营预算支出 单位代码 单位名称（科目） 合计 合计 此表无数据 基本支出 项目支出