霍城县文化体育广播电视和旅游局.xls

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2022 年) 部门（单位）名称 霍城县文化体育广播电视和旅游局 预算金额（万元） 任务名称 用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会 经费、福利费及其他商品和服务支出 运转保障 年度主要任 务 用于丰富群众的文化生活，保障人民群众基 本文化权益，大力开展公共文化服务活动， 为我县精神文明建设做贡献。 用于保障单位人员发放工资福利支出及对的 专项业务费 人员保障 实际执行（万 完成情况 人和家庭的补助 金额合计 总额 财政拨款 其他资金 总额 25.25 25.25 0.00 25.25 18.00 18.00 0.00 18.00 728.19 728.19 0.00 728.19 771.44 771.44 0.00 771.44 预期目标 实际完成目标 1、着力抓好“文化润疆”工作，推动文化繁荣发展，抓好文旅产业融合，加快 1、着力抓好“文化润疆”工作，推动文化繁荣发展，抓好文旅产业融合 年度总体目 文旅高质量发展，坚持文化与经济并重，不断壮大旅游产业规模，加强旅游关 发展，坚持文化与经济并重，不断壮大旅游产业规模，加强旅游关联带动 联带动作用效应；结合文化内涵举办好各类节庆活动，全力办好线上线下霍城 化内涵举办好各类节庆活动，全力办好线上线下霍城薰衣草文化旅游节、 标 薰衣草文化旅游节、中华福寿山山花节和春秋两季摄影大赛、越野赛、拉力赛 和春秋两季摄影大赛、越野赛、拉力赛等，通过活动不断提升游客的体验 等，通过活动不断提升游客的体验感和满意度；着力抓好全民健身活动，促进 抓好全民健身活动，促进全面健康发展，因地制宜，深入开展全民体育健 全面健康发展，因地制宜，深入开展全民体育健身活动，积极推进传统体育舞 传统体育舞蹈项目进社区、进校园，形成全民健身浓厚氛围。着力抓好市 蹈项目进社区、进校园，形成全民健身浓厚氛围。着力抓好市场整治工作，不 提升服务水平，持续深入开展文化旅游市场清理整顿工作，抓好广播电视 数量指标 保障工资福利发放人数 断提升服务水平，持续深入开展文化旅游市场清理整顿工作，抓好广播电视监 播电视、意识形态和文化的安全； 管整治，确保广播电视、意识形态和文化的安全； 部门单位人员发放工资福利支出及运转支出； 2、保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出；数量指标 丰富群众的文化业余生活，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文 文化惠民演出场次 3、用于丰富群众的文化业余生活，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共 县精神文明建设做贡献。 文化服务活动，为我县精神文明建设做贡献。 数量指标 购置书籍数量 产出指标 年度绩效目 标 效益指标 满意度指标 质量指标 工资及公用经费保障率 质量指标 文化惠民演出覆盖率 质量指标 书籍质量合格率 时效指标 资金发放及时性 时效指标 文化惠民演出按期完成率 时效指标 购置书籍及时率 成本指标 人均支出标准 成本指标 人均运转经费数 成本指标 文化惠民演出经费控制数 成本指标 购置书籍经费控制数 社会效益指标 推动全县公共文化服务体系建设 社会效益指标 提升游客的体验感和满意度 可持续影响指标 持续深入开展文化旅游市场清理整顿工作 满意度指标 职工满意度 ########### 满意度指标 满意度指标 满意度指标 观众满意度 满意度指标 读者满意度 电视和旅游局 实际执行（万元） 财政拨款 其他资金 25.25 0.00 18.00 0.00 728.19 0.00 771.44 0.00 目标 展，抓好文旅产业融合，加快文旅高质量 模，加强旅游关联带动作用效应；结合文 城薰衣草文化旅游节、中华福寿山山花节 动不断提升游客的体验感和满意度；着力 ，深入开展全民体育健身活动，积极推进 浓厚氛围。着力抓好市场整治工作，不断 顿工作，抓好广播电视监管整治，确保广 =114人 115人 2、保障 3、用于 权益，大力开展公共文化服务活动，为我 >=10场 12场 >=3000册 800册 =100% 100% >=90% 90% =100% 100% =100% 100% =100% 100% >=95% 95% <=6.38万元 6.38万元 <=0.42万元 0.42万元 <=6万元 6万元 <=6万元 1万元 有效推动 有效推动 有效提升 有效提升 持续开展 持续开展 >=95% 95% >=95% 95% >=95% 95%