(257)公主岭市十屋镇人民政府2020年部门预算.pdf

公主岭市十屋镇政府 2020年部门预算 目 第一部分 录 预算表格 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 九、政府性基金本级基本支出明细表 十、国有资本经营收入预算表 十一、国有资本经营支出预算表 十二、项目支出绩效目标表 第二部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 预算表格 收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款（补助）收入 支 预算数 项 出 目 预算数 439.76 一、一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款收入 161.04 439.76 二、外交支出 纳入公共预算管理的非税收入 三、国防支出 政府性基金预算财政拨款收入 四、公共安全支出 二、事业收入 五、教育支出 三、上级专项补助收入 六、科学技术支出 四、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 15.27 五、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 42.35 六、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 15.86 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 157.03 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 17.09 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 31.12 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 439.76 439.76 年末结转和结余结转 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余 收 入 总 计 439.76 支 第 3 页,共 14 页 出 总 计 439.76 收入预算总表 单位：万元 科目名称 本年收入总计 财政拨款（补 助）收入 合计 439.76 439.76 一般公共服务支出 161.04 161.04 138.11 138.11 138.11 138.11 22.93 22.93 22.93 22.93 15.27 15.27 文化和旅游 15.27 15.27 群众文化 15.27 15.27 社会保障和就业支出 42.35 42.35 41.59 41.59 41.59 41.59 财政对其他社会保险基金的补助 0.76 0.76 财政对工伤保险基金的补助 0.76 0.76 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 15.86 15.86 行政事业单位医疗 15.86 15.86 行政单位医疗 6.61 6.61 事业单位医疗 9.25 9.25 农林水支出 157.03 157.03 农业农村 131.17 131.17 事业运行 131.17 131.17 林业和草原 25.86 25.86 事业机构 25.86 25.86 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 31.12 31.12 住房改革支出 31.12 31.12 住房公积金 31.12 31.12 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 第 4 页，共 14 页 事业收入 上级专项 附属单位 事业单位 其他收入 上年结余 补助收入 上缴收入 经营收入 支出预算总表 单位：万元 基本支出 功能分类科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 合计 439.76 439.76 400.06 39.70 一般公共服务支出 161.04 161.04 127.34 33.70 138.11 138.11 111.61 26.50 138.11 138.11 111.61 26.50 22.93 22.93 15.73 7.20 22.93 22.93 15.73 7.20 15.27 15.27 14.07 1.20 文化和旅游 15.27 15.27 14.07 1.20 群众文化 15.27 15.27 14.07 1.20 社会保障和就业支出 42.35 42.35 42.35 41.59 41.59 41.59 41.59 41.59 41.59 财政对其他社会保险基金的补助 0.76 0.76 0.76 财政对工伤保险基金的补助 0.76 0.76 0.76 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 15.86 15.86 15.86 行政事业单位医疗 15.86 15.86 15.86 行政单位医疗 6.61 6.61 6.61 事业单位医疗 9.25 9.25 9.25 农林水支出 157.03 157.03 152.23 4.80 农业农村 131.17 131.17 127.57 3.60 事业运行 131.17 131.17 127.57 3.60 林业和草原 25.86 25.86 24.66 1.20 事业机构 25.86 25.86 24.66 1.20 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 31.12 31.12 31.12 住房改革支出 31.12 31.12 31.12 住房公积金 31.12 31.12 31.12 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 第 5 页，共 14 页 项目支出 对附属 事业单 上缴上 单位补 位经营 级支出 助支出 支出 其他 支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款（补助）收入 入 支 预算数 项 出 目 预算数 439.76 一、一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款收入 161.04 439.76 二、外交支出 纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入 三、国防支出 政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 15.27 八、社会保障和就业支出 42.35 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 15.86 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 157.03 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 17.09 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 31.12 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 439.76 上年结转 439.76 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 收 入 总 计 439.76 第 6 页,共 14 页 支 出 总 计 439.76 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 单位：万元 基本支出 功能分类科目名称 总计 合计 人员经费 公用经费 合计 439.76 439.76 400.06 39.70 公主岭市十屋镇政府 439.76 439.76 400.06 39.70 一般公共服务支出 161.04 161.04 127.34 33.70 138.11 138.11 111.61 26.50 138.11 138.11 111.61 26.50 22.93 22.93 15.73 7.20 22.93 22.93 15.73 7.20 15.27 15.27 14.07 1.20 文化和旅游 15.27 15.27 14.07 1.20 群众文化 15.27 15.27 14.07 1.20 社会保障和就业支出 42.35 42.35 42.35 41.59 41.59 41.59 41.59 41.59 41.59 财政对其他社会保险基金的补助 0.76 0.76 0.76 财政对工伤保险基金的补助 0.76 0.76 0.76 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 15.86 15.86 15.86 行政事业单位医疗 15.86 15.86 15.86 行政单位医疗 6.61 6.61 6.61 事业单位医疗 9.25 9.25 9.25 农林水支出 157.03 157.03 152.23 4.80 农业农村 131.17 131.17 127.57 3.60 事业运行 131.17 131.17 127.57 3.60 林业和草原 25.86 25.86 24.66 1.20 事业机构 25.86 25.86 24.66 1.20 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 17.09 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 31.12 31.12 31.12 住房改革支出 31.12 31.12 31.12 住房公积金 31.12 31.12 31.12 第 7 页，共 14 页 项目支出 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 单位：万元 基本支出 经济分类名称 总计 合计 人员经费 公用经费 合计 439.76 439.76 400.06 工资福利支出 397.03 397.03 397.03 基本工资 155.58 155.58 155.58 津贴补贴 59.61 59.61 59.61 奖金 13.87 13.87 13.87 绩效工资 53.70 53.70 53.70 机关事业单位基本养老保险缴费 41.59 41.59 41.59 职工基本医疗保险缴费 15.86 15.86 15.86 其他社会保障缴费 0.76 0.76 0.76 住房公积金 31.12 31.12 31.12 其他工资福利支出 24.94 24.94 24.94 39.70 39.70 39.70 办公费 11.95 11.95 11.95 电费 1.90 1.90 1.90 邮电费 0.40 0.40 0.40 取暖费 6.60 6.60 6.60 差旅费 4.90 4.90 4.90 公务用车运行维护费 2.85 2.85 2.85 其他交通费用 11.10 11.10 11.10 对个人和家庭的补助 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 商品和服务支出 生活补助 第 8 页，共 14 页 39.70 项目支出 “三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 项目 2020年预算数 合计 备注 2.85 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 2.85 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 2.85 说明： 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 9 个预算单位。 2、本部门（单位）实有人员 39 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 第 9 页,共 14 页 人。 政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 基本支出 科目名称 合计 项目支出 合计 第 10 页，共 14 页 人员经费 公用经费 政府性基金本级基本支出明细表 单位：万元 科目名称 2020年预算数 第 11 页，共 14 页 其中：基本支出 国有资本经营收入预算表 单位：万元 项 目 一、国有资本经营收入合计 （一）利润收入 金融企业利润收入 投资服务企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 （二）股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 二、转移性收入 中央国有资本经营预算转移支付收入 上年结余收入 国有资本经营收入总计 第 12 页，共 14 页 预算数 备注 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 预算数 目 一、国有资本经营支出合计 （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业改革成本支出 （二）国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 其它国有企业资本金注入 （三）金融国有资本经营预算支出 资本性支出 （四）其他支出 其它国有资本经营预算支出 二、转移性支出 调出资金 年终结余 国有资本经营支出总计 第 13 页，共 14 页 备 注 项目支出绩效目标表 项目名称 预算部门 公主岭市十屋镇政府 项目属性 新增项目 口 √ 延续项目 口 √ 项目资金 （万元） 年度资金总额： 万元 其中：财政拨款 万元 基层预算单位 年度目标 项目期 其他资金 万元 中长期目标 绩效 指标 一级 二级指标 指标 三级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 „„ 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 „„ 服务对象 满意 满意度指 度指 标 标 „„ 第 14 页，共 14 页 指标值 第二部分 部门概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规； 执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策 措施，并有效地组织实施； 2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划， 搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现 代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合 的双层经营体制，发展村级集体经济； 4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施， 抓好本镇建设用地的规划管理工作； 5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和 计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定； 6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算 工作； 7、完成市政府交办的其他工作任务。 二、机构设置 下设 9 家预算单位，分别为十屋镇人民政府、十屋镇 财政所、十屋镇广播站、十屋镇文化站、十屋镇农业站、十 屋镇农机站、十屋镇畜牧站、十屋镇经管站、十屋镇镇林业 站。 1 第三部分 情况说明 一、2020 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预 算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用 事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共 服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下 年支出等。2020 年收支总预算 439.76 万元，比 2019 年减 少 16.68 万元，主要是由于压减支出，导致支出减少 。 二、2020 年收入预算情况 2020 年收入预算 439.76 万元，均为本年收入。本年收 入中，一般公共预算拨款收入 439.76 万元，占 100 %。 三、2020 年支出预算情况 2020 年支出预算 439.76 万元，其中：基本支出 439.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；基本支出中，人 员经费 400.06 万元，占 90.97%；公用经费 39.70 万元，占 9.03 %。 四、2020 年财政拨款收支预算情况 2020 年财政拨款收支总预算 439.76 万元，均为一般公 共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 161.04 万元， 文化旅游体育与传媒支出 15.27 万元，社会保障和就业支出 2 42.35 万元，资源勘探信息等支出 17.09 万元，农林水支出 157.03 万元，卫生健康支出 15.86 万元， 住房保障支出 31.12 万元。 五、2020 年一般公共预算财政拨款情况 2020 年一般公共预算当年拨款 439.76 万元，其中：基 本支出 439.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 基本支出中，人员经费 40.06 万元，占 90.97 %；公用经费 39.70 万元，占 9.03%。 一般公共服务（类）支出 161.04 万元，占 36.62 %，主 要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方 面的项目支出等。 社会保障和就业（类）支出 42.35 万元，占 9.63%，主 要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位 基本养老保险缴费支出。 资源勘探信息等支出 17.09 万元，占 3.89%，主要用于 乡镇企业办退休人员支出。 文化旅游体育与传媒支出 15.27 万元，占 3.47%。主要 用于广播文化部门的人员经费支出。 卫生健康（类）支出 15.86 万元，占 3.60%，主要用于 行政事业单位基本医疗保险缴费支出。 农林水支出（类）支出 157.03 万元，占 35.71%，主要 用于农业综合开发部门的人员经费、机构运行经费及其他支 3 出。 住房保障（类）支出 31.12 万元，占 7.08 %，主要用 于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。 六、2020 年一般公共预算基本支出情况 2020 年一般公共预算基本支出 439.76 万元，其中：人 员经费 400.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 39.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2020 年一般公共预算“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 2.85 万元，与 2019 年 预算数持平。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年 预算数相同。2.公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数增 加 0 万元 。3.公务用车购置及运行费 2.85 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 2.85 元， 与 2019 年预算数持平 。 八、2020 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款。 4 九、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 2020 年部门本级等 2 家行政单位等 0 家参公管理事业 单位的机关运行经费财政拨款预算 33.70 万元，比 2019 年 预算增加 1 万元，原因人员晋级调资。 （二）政府采购情况 2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货 物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单 位共有车辆 1 辆，房屋 838.13 平方米，单价 50 万元及以上 的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/ 套。 （四）重点项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和 重点工作，2020 年确定 0 个部门本级重点项目，涉及金额 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和 指标值。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一 般公共预算拨付的资金。 5 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年 政府性基金预算拨付的资金。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营 收入”等以外的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单 位取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包 含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预 算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单 位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润 等） 。 （八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当 年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收 入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6 （九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生 的支出。 （十六） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 7 待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 （十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部 门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效 果。 8