上海市发展和改革委员会2017年部门预算.pdf
上海市发展和改革委员会2017年部门预算.pdf
上海市发展和改革委员会部门2017年度部门预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年部门财务收支预算总表 2017年部门收入预算总表 2017年部门支出预算总表 2017年部门财政拨款收支预算总表 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市发展和改革委员会主要职能 上海市发展和改革委员会是市政府组成部门。 主要职能包括： 1.贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；协调推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设有 关工作；研究提出本市经济、社会和城市发展战略，拟订并组织实施本市国民经济和社会发展中长期规划及主体功能区规划。 2.研究提出本市年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划，受市政府委托，向市人大提交国 民经济和社会发展计划的报告；加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。 3.统筹协调本市经济体制和社会发展改革，拟订中长期改革规划和年度改革工作重点；研究经济体制和社会发展改革、对外开放的重 大问题，指导推进、综合协调经济体制和社会发展改革。协调推进本市深化医药卫生体制改革工作。 4.拟订本市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市级政府性资金和涉及重大需要综合 平衡的固定资产投资项目；组织开展重大建设项目稽察。 5.根据国家产业政策，组织研究提出本市产业发展战略，推进经济结构战略性调整；研究科技创新体制机制改革的重大问题；组织拟 订本市产业发展导向和综合性产业政策。 6.综合分析本市全社会资金形势，研究提出政府投资的重大项目投融资方案；对全社会资金及相关预算包括财政预算资金、政府性基 金资金、社会保障资金和国有资产的平衡协调提出意见。 7.综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况；研究提出本市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡、结构优化的目 标和政策，加强对本市外商投资和境外投资的协调指导。 8.负责本市重大价格改革与政策协调；监测预测本市价格总水平的变动，研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革 的建议;负责受理价格咨询、申诉、举报，依法查处价格违法行为，加强反价格垄断和反价格欺诈。 9.研究分析区县经济社会发展改革情况，提出推进城乡一体化的有关政策；统筹协调涉及市、区县“两级政府、三级管理”的重大事 项，指导区县发展和改革工作。 10.分析预测国内外市场状况，研究提出本市贸易发展战略。 11.负责规划社会应急处置体系中的物资保障工作。 12.负责本市社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划；综合协调与推进社会建设和文 化事业产业发展；提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调社会发展和改革的重大问题。 13.统筹平衡本市城乡建设的发展战略与规划；综合分析基础设施运行状况，协调有关重大问题。 14.研究提出本市能源发展战略，组织编制本市能源发展规划，研究提出能源发展及结构调整的政策；负责本市能源资源的统筹平衡 与调控，加强能源消费总量控制与能源预测预警。 15.推进可持续发展战略，研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题；研究提出国土资源规划与保护政策；负责本市 节能减排和应对气候变化的综合协调工作；综合协调和组织实施本市碳排放管理工作。 16.研究本市与国内区域经济联动发展的重大问题，综合协调区域经济发展重大事项，推进有关重大项目建设。 17.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调本市有关就业、收入分配和社会保障的重大问 题；组织编制本市人口发展战略、规划和年度计划，组织拟订人口综合调控政策，协调人口与经济社会协调发展的重大问题。 18.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 19.承办市政府交办的其他事项。 上海市发展和改革委员会机构设置 上海市发展和改革委员会部门预算是包括上海市发展和改革委员会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3 家，事业单位5家,具体包括： 1、上海市发展和改革委员会本级 2、上海市信息中心 3、上海市发展和改革委员会培训中心 4、上海市价格监督检查与反垄断局 5、上海市发展和改革委员会信息中心 6、上海市价格监测与成本调查队 7、上海市发展改革研究院 8、上海市价格认证中心 上海市发展和改革委员会2017年部门预算编制说明 2017年，上海市发展和改革委员会预算支出总额为27,796万元，其中：财政拨款支出预算24,118万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算24,118万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目19,585万元，主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及规划 编制、经济形势分析、项目咨询评估、价格管理、能源管理、资源环境及节能减排管理、自贸试验区及科创中心建设、课题研究等项目经 费支出。 2. “社会保障和就业支出”科目1,774万元，主要用于机关及部门所属事业单位养老保险缴费及离退休人员经费等支出。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目774万元，主要用于机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。 4. “住房保障支出”科目1,984万元，主要用于机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳等支出。 2017年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市发展和改革委员会 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 241,175,008 一、一般公共服务支出 229,572,944 1. 一般公共预算资金 241,175,008 二、社会保障和就业支出 19,684,732 2. 政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 二、事业收入 35,901,252 四、住房保障支出 8,400,396 20,299,044 三、事业单位经营收入 四、其他收入 880,856 收入总计 277,957,116 支出总计 277,957,116 2017年部门收入预算总表 编制部门：上海市发展和改革委员会 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 事业单位 经营收入 合计 财政拨款收入 事业收入 一般公共服务支出 229,572,944 195,851,268 32,944,884 776,792 发展与改革事务 229,572,944 195,851,268 32,944,884 776,792 项 201 收入预算 其他收入 201 04 201 04 01 行政运行 73,376,137 72,959,137 201 04 02 一般行政管理事务 45,242,128 45,242,128 201 04 03 机关服务 7,766,720 4,096,720 3,670,000 201 04 07 经济体制改革研究 36,906,414 14,325,246 22,231,168 350,000 201 04 08 物价管理 6,001,450 6,001,450 201 04 50 事业运行 56,732,095 49,678,587 7,043,716 9,792 201 04 99 其他发展与改革事务支出 3,548,000 3,548,000 社会保障和就业支出 19,684,732 17,744,104 1,836,564 104,064 行政事业单位离退休 19,684,732 17,744,104 1,836,564 104,064 归口管理的行政单位离退休 2,032,704 2,032,704 208 208 05 208 05 01 417,000 208 05 02 事业单位离退休 526,548 422,484 208 05 05 208 05 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,124,096 12,812,268 1,311,828 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,889,984 2,365,248 524,736 99 其他行政事业单位离退休支出 111,400 111,400 医疗卫生与计划生育支出 8,400,396 7,739,724 660,672 行政事业单位医疗 8,313,396 7,652,724 660,672 210 104,064 210 11 210 11 01 行政单位医疗 4,475,088 4,475,088 210 11 02 事业单位医疗 3,838,308 3,177,636 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 87,000 87,000 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 87,000 87,000 住房保障支出 20,299,044 19,839,912 459,132 住房改革支出 20,299,044 19,839,912 459,132 459,132 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 9,202,236 8,743,104 221 02 03 购房补贴 11,096,808 11,096,808 277,957,116 241,175,008 合计 660,672 35,901,252 880,856 2017年部门支出预算总表 编制部门：上海市发展和改革委员会 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 一般公共服务支出 229,572,944 124,823,532 104,749,412 发展与改革事务 229,572,944 124,823,532 104,749,412 68,431,437 4,944,700 项 201 支出预算 项目支出 201 04 201 04 01 行政运行 73,376,137 201 04 02 一般行政管理事务 45,242,128 45,242,128 201 04 03 机关服务 7,766,720 7,766,720 201 04 07 经济体制改革研究 36,906,414 36,906,414 201 04 08 物价管理 6,001,450 6,001,450 201 04 50 事业运行 56,732,095 201 04 99 其他发展与改革事务支出 3,548,000 社会保障和就业支出 19,684,732 18,979,212 705,520 行政事业单位离退休 19,684,732 18,979,212 705,520 2,032,704 1,452,984 579,720 526,548 512,148 14,400 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 02 事业单位离退休 56,392,095 340,000 3,548,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,124,096 14,124,096 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,889,984 2,889,984 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 111,400 210 111,400 医疗卫生与计划生育支出 8,400,396 8,313,396 行政事业单位医疗 8,313,396 8,313,396 210 11 210 11 01 行政单位医疗 4,475,088 4,475,088 210 11 02 事业单位医疗 3,838,308 3,838,308 210 99 210 99 01 221 87,000 其他医疗卫生与计划生育支出 87,000 87,000 其他医疗卫生与计划生育支出 87,000 87,000 住房保障支出 20,299,044 20,299,044 住房改革支出 20,299,044 20,299,044 221 02 221 02 01 住房公积金 9,202,236 9,202,236 221 02 03 购房补贴 11,096,808 11,096,808 277,957,116 172,415,184 合计 105,541,932 2017年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市发展和改革委员会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 241,175,008 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 241,175,008 合计 一般公共预算 195,851,268 195,851,268 二、社会保障和就业支出 17,744,104 17,744,104 三、医疗卫生与计划生育支出 7,739,724 7,739,724 四、住房保障支出 19,839,912 19,839,912 241,175,008 241,175,008 支出总计 政府性基金预算 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市发展和改革委员会 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 一般公共服务支出 195,851,268 118,110,024 77,741,244 发展与改革事务 195,851,268 118,110,024 77,741,244 68,431,437 4,527,700 项 201 一般公共预算支出 项目支出 201 04 201 04 01 行政运行 72,959,137 201 04 02 一般行政管理事务 45,242,128 45,242,128 201 04 03 机关服务 4,096,720 4,096,720 201 04 07 经济体制改革研究 14,325,246 14,325,246 201 04 08 物价管理 6,001,450 6,001,450 201 04 50 事业运行 49,678,587 201 04 99 其他发展与改革事务支出 3,548,000 社会保障和就业支出 17,744,104 17,038,584 705,520 行政事业单位离退休 17,744,104 17,038,584 705,520 2,032,704 1,452,984 579,720 422,484 408,084 14,400 12,812,268 12,812,268 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49,678,587 3,548,000 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,365,248 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 111,400 210 2,365,248 111,400 医疗卫生与计划生育支出 7,739,724 7,652,724 行政事业单位医疗 7,652,724 7,652,724 210 11 210 11 01 行政单位医疗 4,475,088 4,475,088 210 11 02 事业单位医疗 3,177,636 3,177,636 210 99 210 99 01 221 87,000 其他医疗卫生与计划生育支出 87,000 87,000 其他医疗卫生与计划生育支出 87,000 87,000 住房保障支出 19,839,912 19,839,912 住房改革支出 19,839,912 19,839,912 221 02 221 02 01 住房公积金 8,743,104 8,743,104 221 02 03 购房补贴 11,096,808 11,096,808 241,175,008 162,641,244 合计 78,533,764 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市发展和改革委员会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制部门：上海市发展和改革委员会 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 105,274,046 105,274,046 公用经费 款 301 301 01 基本工资 19,376,988 19,376,988 301 02 津贴补贴 57,399,948 57,399,948 301 03 奖金 994,502 994,502 301 04 其他社会保障缴费 9,109,092 9,109,092 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 12,812,268 12,812,268 301 09 职业年金缴费 2,365,248 2,365,248 301 99 其他工资福利支出 3,216,000 3,216,000 商品和服务支出 33,452,370 33,452,370 302 302 01 办公费 3,604,533 3,604,533 302 02 印刷费 474,570 474,570 302 03 咨询费 362,000 362,000 302 04 手续费 9,000 9,000 302 05 水费 242,843 242,843 302 06 电费 1,809,002 1,809,002 302 07 邮电费 1,766,257 1,766,257 302 09 物业管理费 1,877,155 1,877,155 302 11 差旅费 2,433,377 2,433,377 302 12 因公出国（境）费用 2,574,552 2,574,552 302 13 维修（护）费 881,676 881,676 302 14 租赁费 6,859,277 6,859,277 302 15 会议费 989,800 989,800 302 16 培训费 726,000 726,000 302 17 公务接待费 635,960 635,960 302 24 被装购置费 85,000 85,000 302 26 劳务费 223,000 223,000 302 28 工会经费 1,420,106 1,420,106 302 29 福利费 1,900,800 1,900,800 302 31 公务用车运行维护费 903,000 903,000 302 39 其他交通费用 2,966,424 2,966,424 302 99 其他商品和服务支出 708,038 708,038 对个人和家庭的补助 21,700,980 21,700,980 303 303 01 离休费 1,777,548 1,777,548 303 02 退休费 83,520 83,520 303 11 住房公积金 8,743,104 8,743,104 303 13 购房补贴 11,096,808 11,096,808 其他资本性支出 2,213,848 2,213,848 310 310 02 办公设备购置 2,013,850 2,013,850 310 99 其他资本性支出 199,998 199,998 合计 162,641,244 126,975,026 35,666,218 2017年上海市发展和改革委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 单位:万元 “三公”经费预算数 机关运行经费 预算数 公务用车购置及运行费 合计 472.46 因公出国(境)费 257.46 公务接待费 63.6 小计 购置费 运行费 151.4 61.1 90.3 1871.26 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市发展和改革委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为472.46万元，包括上海市发展和改革委员会 本部以及下属7家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公 务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少23.91万元。 其中： 因公出国（境）费预算257.46万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境 外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与2016年持平。 公务接待费预算63.6万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流 等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，比2016年预算减少0.01万元。 公务用车购置及运行费预算151.4万元（其中，公务用车购置费61.1万元，公务用车运行费90.3万元），主要 安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少23.9万元，主要原因是贯彻落实公务用车 制度改革精神，减少公务用车运行费48.7万元，同时据实安排编制内公务车辆报废更新增加购置费24.8万元。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的日常公用经费支出，上海市发展和改革委员会部门2017年度机关运行经费财政拨款预算1871.26万元。 三、政府采购情况 2017年度本部门政府采购预算1813.4万元，其中：政府采购货物预算335.91万元、政府采购工程预算60 万元、政府采购服务预算1417.49万元。 2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额544.19万元，其中：面向小微企业预留政府采 购项目预算金额33万元。 四、预算绩效情况 2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目61个，涉及预算金额6694.37万元。