沈河区万莲街道办事处2021年度部门决算.pdf
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第一部分 概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2021 年度部门决算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度部门决算表 一、 2021 年度收入支出决算总表 二、 2021 年度收入决算表 三、 2021 年度支出决算表 四、 2021 年度财政拨款收入支出决算表 五、 2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 一、主要职责 (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于 街道工作方面的指示， 协调有关部门并动员各方力量， 共同推进 各项工作的开展。 ( 二)负责辖区内城市日常管理工作，负责辖区单位和群众 保护环境，开展爱国卫生运动。 ( 三)协助有关部门做好刑满释放、解除劳教人员和违劣青 少年的安置、帮教、转化等特殊群体管理服务体系的建设。 (四)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作； 制 订并实施社区建设规划和年度计划。 (五)改善营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济 提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织 实施。 (六)指导辖区内社区居民委员会工作； 负责协调解决行政 事务和社会服务方面的问题。 ( 七)会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育 等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。 ( 八)负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童 的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作。 (九)按区、街分工负责区域内等级街巷路、居民住宅区的 绿化养护管理、市政设施维护、环境卫生管理、市容市貌管理和 爱国卫生、房产物业应急、执法市容秩序等工作。 (十) 负责对辖区内生产经营单位进行日常安全监督管理， 负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督。 (十一)负责辖区内民兵组织的组织建设， 政治教育、军事 训练和武器装备的管理；负责辖区内预备役军官、士兵的登记工 作；负责国防教育和征兵工作。 (十二) 负责街道辖区范围内的经济工作，承担区政府下达 的各项经济指标， 做好对重大项目落地过程中和落地后的服务， 对合作引进的项目，实行属地负责制， 通过协调、服务、联络等 方式为辖区范围内的企业提供支持、帮助。 (十三) 负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活 保 障人员的管理与服务，建立综合救助基金，对低保户、低保边缘 户等政策范畴外的困难群体，开展即时救助。 (十四) 协助有关部门做好基层政权建设、双拥、优抚、就业、 养老助残、慈善救助、红十字会、文化、教育、体卫、关协、 医疗卫生、计划生育等工作。 (十五) 承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置 5 一、收入支出决算总体情况 1.财政拨款收入 1320.49 万元，占收入总计的 100%。其中： 公共预算财政拨款收入 1320.49 万元，政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元。 3.事业收入 0 万元。 4.经营收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入 0 万元。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。 8.上年结转和结余 0 万元。 与上年相比， 今年收入减少 160.4 万元， 降低 10.83%，主要 原因： 减少经费支出。 1.基本支出 1017.79 万元， 占支出总计的 77.08%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 其中： 工资福利支出 736.89 万元，对个人和家庭的补助支出 108.65 万 元，商品和服务支出 172.25 万元。 2.项目支出 302.7 万元， 占支出总计的 22.92%。主要包括一 般行政管理事务支出，组织事务支出和科学技术等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元。 6 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 与上年相比， 今年支出减少 160.4 万元， 降低 10.83%，主要 原因： 减少经费支出。 二、财政拨款支出决算情况 2 021 年度财政拨款支出 1320.49 万元，其中：基本支出 1017.79 万元，项目支出 302.7 万元。与上年相比， 财政拨款支 出减少 160.4 万元， 降低 10.83%，主要原因： 减少经费支出。与 年初预算相比， 2020 财政拨款支出完成年初预算的 117.56%，其 中 ：基本支出完成年初预算的 111.09%，项目完成年初预算的 146.19%。 一般公共预算财政拨款支出情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1320.49 万元，按支出 功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1010.7 万元，占 76.54%；社会保 障和就业支出 182.22 万元， 占 13.8%； 医疗卫 生与计划生育支出 38.65 万元，占 2.93%；住房保障支出 86.43 万元，占 6.55%。 1.一般公共服务支出 1010.7 万元，具体包括： ( 1 )行政运行 809.95 万元，主要是行政单位运行用于购买 货物和服务的各项资金等支出，完成年初预算的 114.93%，决算 数大于年初预算数的原因主要是增加经费拨款。 (2)一般行政管理事务 190.74 万元，主要是行政管理事务 7 运行等支出，完成年初预算的 92.12%，决算数小于年初预算 数的原因主要是减少经费支出。 2.社会保障和就业支出 182.22 万元，具体包括： ( 1 )归口管理的行政单位离退休 20.27 万元， 主要是行政离 退休人员等支出，完成年初预算的 62.91%，决算数小于大于年初 预算数的原因主要是退休人员死亡。 (2)事业单位离退休 0 万元。 ( 3)机关事业单位基本养老保险缴费 57.66 万元， 主要是基 本养老保险等支出，完成年初预算的 100%。 3.医疗卫生与计划生育支出 38.65 万元，包括： 行政单位医疗 28.16 万元， 主要是行政人员单位医疗等支出， 完成年初预算的 100%。 4.住房保障支出 86.43 万元，具体包括： 住房公积金 86.43 万元， 主要是行政人员住房公积金等支出， 完成年初预算的 99.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是人 员变动。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.93 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于年初预算数的主 要原因是缩减经费的支出。其中：因公出国(境)费 0 万元，公 务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.93 万元。 9 1.因公出国(境)费 0 万元，2021 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0 元， 2021 年国内公务接待累计0批人，0万元。 3. 公务用车购置及运行费 1.93 万元，比上年减少 1.04 万元， 下降 35.02%，主要是尽量控制公车出行及维护费等原因。 公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 1.93 万元， 主要用于公务用车的运行及 维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用 车保有量 1 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1017.79 万元， 其 中：人员经费 845.54 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经 费 172.25 万元， 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 2021 年万莲街道办事处机关运行经费支出 172.25 万元，比 上年减少 8.43 万元，降低 4.67%，主要原因是缩减经费的支出。 9 2021 年万莲街道办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服 务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支 出总额的 0%。 截至 2021 年 12 月 31 日，万莲街道办事处共有车辆 1 辆，其 中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)， 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 根据财政预算管理要求， 我单位组织对 2021 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个，涉及资金 302.7 万元， 自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的 项目数) 达到 100%， 自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和 /开展绩效自评的项目数) 95 分。 10 指市级财政当年拨付的资金。 指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费 反应单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务 的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 反映与政府特殊津贴相关的支出。 11 反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管 理工作经费支出。 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支 出。 反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的 支出。 反映用于公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能 力提升等方面的支出。 反映各 部门举办的各类中等专业学校的支出。 反映除上述项目以外的教育费附加支出。 反映行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位) 的基本支出。 反映劳动保障监察事务支出。 反映社会保险业务管理和基 金监督方面的支出。 12 反映社会保险经办机构开展业务 工作的支出。 反映公共就业服 务和职业技能鉴定机构的支出。 反映除上述 项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 反映实行归口管理的行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。 反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服 务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。 13 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的 补贴支出。 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就 业给予的岗位补贴支出。 反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴 支出。 反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补贴 支出。 反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予 的补贴支出。 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就 业的补助支出。 反映除上述项目以外其他用于社 会保障和就业方面的支出。 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 14 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇人员的医疗经费。 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 反 映按房改政策规定，行政事业单位职工(含离退休人员)发放 的租金补贴。 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休 人员)、军队(含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 15 16 部门： 公开01表 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 决算数 项 目 1 栏 次 1320.49 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二 十一、国有资本经营预算支出 二 十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二 十六、抗疫特别国债安排的支出 1320.49 结余分配 年末结转和结余 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1页 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 决算数 2 1010.70 2.49 182.22 38.65 86.43 1320.49 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 栏次 1 2 3 合计 1320.49 1320.49 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 1,010.70 1,010.70 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,008.70 1,008.70 2010301 行政运行 809.95 809.95 2010302 一般行政管理事务 190.74 190.74 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 8.01 8.01 20132 组织事务 2.00 2.00 其他组织事务支出 2.00 2.00 207 文化旅游体育与传媒支出 2.49 2.49 20701 文化和旅游 2.49 2.49 2.49 2.49 2013299 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 182.22 182.22 20802 民政管理事务 92.66 92.66 92.66 92.66 82.76 82.76 2080208 20805 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 第 2页 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 2080501 行政单位离退休 20.27 20.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.66 57.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.83 4.83 2.39 2.39 2.39 2.39 4.00 4.00 4.00 4.00 0.41 0.41 0.41 0.41 20809 2080999 20811 2081199 20825 2082501 退役安置 其他退役安置支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 其他生活救助 其他城市生活救助 210 卫生健康支出 38.65 38.65 21007 计划生育事务 2.07 2.07 2.07 2.07 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 36.58 36.58 2101101 行政单位医疗 28.16 28.16 2101103 公务员医疗补助 8.42 8.42 221 住房保障支出 86.43 86.43 22102 住房改革支出 86.43 86.43 2210201 住房公积金 86.43 86.43 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 第 2页 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 栏次 1 2 3 4 合计 1320.49 1017.79 302.70 201 一般公共服务支出 1,010.70 809.95 200.75 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,008.70 809.95 198.75 功能分 类科目 编码 科目名称 2010301 行政运行 809.95 809.95 0.00 2010302 一般行政管理事务 190.74 0.00 190.74 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8.01 0.00 8.01 2.00 0.00 2.00 其他组织事务支出 2.00 0.00 2.00 207 文化旅游体育与传媒支出 2.49 0.00 2.49 20701 文化和旅游 2.49 0.00 2.49 2.49 0.00 2.49 20132 2013299 2070199 组织事务 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 182.22 82.76 99.46 20802 民政管理事务 92.66 0.00 92.66 92.66 0.00 92.66 82.76 82.76 0.00 2080208 20805 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 第 3页 经 营 支 出 对附属单位 补助支出 5 6 2080501 行政单位离退休 20.27 20.27 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.66 57.66 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.83 4.83 0.00 2.39 0.00 2.39 2.39 0.00 2.39 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.41 0.00 0.41 0.41 0.00 0.41 20809 2080999 20811 2081199 20825 2082501 退役安置 其他退役安置支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 其他生活救助 其他城市生活救助 210 卫生健康支出 38.65 38.65 0.00 21007 计划生育事务 2.07 2.07 0.00 2.07 2.07 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 36.58 36.58 0.00 2101101 行政单位医疗 28.16 28.16 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.42 8.42 0.00 221 住房保障支出 86.43 86.43 0.00 22102 住房改革支出 86.43 86.43 0.00 2210201 住房公积金 86.43 86.43 0.00 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 第 3页 公开04表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 金额 项 目 栏 次 1 1320.49 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 年末财政拨款结转和结余 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 4页 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 2 1010.7 一般公共预算 财政拨款 3 1010.7 2.49 182.22 38.65 2.49 182.22 38.65 86.43 86.43 合计 政府性基金预算 财政拨款 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1320.49 1017.79 302.70 201 一般公共服务支出 1,010.70 809.95 200.75 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,008.70 809.95 198.75 2010301 行政运行 809.95 809.95 0.00 2010302 一般行政管理事务 190.74 0.00 190.74 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8.01 0.00 8.01 2.00 0.00 2.00 其他组织事务支出 2.00 0.00 2.00 207 文化旅游体育与传媒支出 2.49 0.00 2.49 20701 文化和旅游 2.49 0.00 2.49 2.49 0.00 2.49 20132 2013299 2070199 组织事务 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 182.22 82.76 99.46 20802 民政管理事务 92.66 0.00 92.66 92.66 0.00 92.66 2080208 基层政权建设和社区治理 第6页 20805 行政事业单位养老支出 82.76 82.76 0.00 2080501 行政单位离退休 20.27 20.27 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.66 57.66 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.83 4.83 0.00 2.39 0.00 2.39 2.39 0.00 2.39 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.41 0.00 0.41 0.41 0.00 0.41 20809 2080999 20811 2081199 20825 2082501 退役安置 其他退役安置支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 其他生活救助 其他城市生活救助 210 卫生健康支出 38.65 38.65 0.00 21007 计划生育事务 2.07 2.07 0.00 2.07 2.07 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 36.58 36.58 0.00 2101101 行政单位医疗 28.16 28.16 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.42 8.42 0.00 221 住房保障支出 86.43 86.43 0.00 22102 住房改革支出 86.43 86.43 0.00 2210201 住房公积金 86.43 86.43 0.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 第6页 部门： 经济分 科目名称 类科目 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 机 关事业单位基本养老保险缴费 30108 职业年金缴费 30109 职工基本医疗保险缴费 30110 公务员医疗补助缴费 30111 其 他社会保障缴费 30112 住房公积金 30113 医疗费 30114 其 他工资福利支出 30199 对个人和家庭的补助 303 离休费 30301 退休费 30302 退职(役)费 30303 抚恤金 30304 生活补助 30305 救济费 30306 医疗费补助 30307 助 学金 30308 奖励金 30309 个人农业生产补贴 30310 其他对个人和家庭的补助 30399 公开06表 单位：万元 经济分 科目名称 类科目 商品和服务支出 736.89 302 办公费 192.09 30201 印刷费 181.29 30202 咨询费 17.65 30203 手续费 30204 水费 30205 电费 56.06 30206 邮电费 10.97 30207 取暖费 30.33 30208 物业管理费 30209 差旅费 30211 因公出国(境)费用 86.43 30212 维修(护)费 1.46 30213 租赁费 160.61 30214 会议费 108.65 30215 培训费 10.37 30216 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 75.03 30224 专用燃料费 16.22 30225 劳务费 30226 委托业务费 6.95 30227 工会经费 30228 福利费 30229 公务用车运行维护费 30231 其 他交通费用 0.08 30239 税金及附加费用 30240 其他商品和服务支出 30299 决算数 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第6页 经济分 科目名称 类科目 债务利息及费用支出 172.25 307 国内债务付息 0.20 30701 国外债务付息 30702 资本性支出 310 房 屋建筑物购建 31001 办公设备购置 31002 专用设备购置 31003 基础设施建设 29.22 31005 大型修缮 4.95 31006 信息网络及软件购置更新 31007 物资储备 5.07 31008 土地补偿 31009 安置补助 31010 地上附着物和青苗补偿 31011 拆迁补偿 31012 公务用车购置 31013 其他交通工具购置 31019 文 物和陈列品购置 31021 无形资产购置 31022 其他资本性支出 31099 其他支出 81.31 399 赠与 39906 国家赔偿费用支出 6.89 39907 对 民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 其他支出 1.61 39999 决算数 41.64 1.38 决算数 13.94 13.94 公开07表 单位：万元 部门： 预算数 合计 1 2 因公出国 (境)费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2 公务接待费 6 合计 7 1.93 2 因公出国 (境)费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.93 公务接待费 12 1.93 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 7页 公开08表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 本年支出 目 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第 8页 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：万元 部门： 项 目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。