2021年政府办预算公开整改.pdf

附件 1 湟源县人民政府办公室 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、 收支总表 二、 收入总表 三、 支出总表 四、 财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻党的路线方针政策，坚决维护党中央权威和集中 统一领导。按照县委、县政府部署和要求，充分发挥参谋助手作 用，全力做好“三服务”工作，保障县政府工作高效运转。 （二）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及 办公室公文和领导文稿的起草、审核工作；办理各类公文的受理、 拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作；承办县政府各类会 议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署 落实工作；承担县政府日常工作运转的政务、事务保障服务。 （三）组织参与调查研究工作。围绕县政府重大决策、重要 改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动 工作的政策措施；组织开展经济社会发展规划和政策研究，为县 政府决策提供科学参考依据。 （四）承担协调指导职责。负责联系县委各部门、县人大办 公室、县政协办公室及武装部、法院、检察院、群团组织；协调 县政府各部门相关事宜。 （五）承办县政府各部门和各乡镇政府向县政府请示的事 项，提出审核意见，报县政府领导审批。 （六）负责督促检查工作。对县政府重点工作及县政府领导 同志批示落实情况进行督促检查，报告真实情况，提出督查建议， 促进工作落实；承接承办“710”督办系统相关事项的办理工作， 及时向县政府领导报告督办情况。 （七）督促各乡镇政府和县政府各部门办理人大代表、政协 3 委员对政府工作的建议和提案。 （八）负责指导县志、年鉴的编纂工作。 （九）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信 息采编、报送及发布工作，审核政务公开信息，指导、监督年实 施政府信息公开工作；负责县政府门户网站的更新维护和电子政 务工作。负责县政府公开电话工作，承接承办市政府“12345” 热线反映本县相关事项的办理工作，及时向县政府领导报告重要 情况。 （十）负责处理群众来信来访工作，及时向县委、县政府领 导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；负责重要 信访事项的办理和落实；负责处理群众集体上访和异常突发信访 事件；负责把涉法涉诉信访案件通过法治渠道解决，建立涉法涉 诉信访案件依法终结制度。 （十一）负责深化行政审批制度改革牵头工作，承担县政府 职能转变和放管服改革协调小组办公室日常工作。 （十二）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；负责 全县公共机构节能监督管理和指导协调工作；负责全县公务用车 平台的日常管理工作。 （十三）负责全县政务服务体系建设的协调指导工作；协调、 检查、指导和督促全县政府自身建设、政务服务、公共资源交易、 投资审批中介服务市场建设等工作；负责县政务服务的日常监督 管理，对开展行政审批事项、公共服务事项、投资项目并联审批 事项集中办理工作进行监督管理；协调做好县、乡镇、村（社区） 政务（为民）服务中心网络的互联互通工作。 4 （十四）负责研究拟订全县营商环境建设工作意见、办法、 措施和全县营商环境建设年度工作方案，确定全县营商环境建设 工作的目标任务；负责组织、指导、协调、监督全县营商环境建 设工作；负责公众评议各单位、各部门政务服务窗口单位、特定 行业服务单位、涉企行政执法单位营商环境建设成效的监督指 导。 （十五）贯彻执行国家外事及港澳台的方针政策和法律法 规；组织接待来访的重要外宾﹑进行公务活动的各国外交人员； 会同有关部门对县域内境外非政府组织开展活动进行管理；负责 管理外国专家、留学生及外资单位和中外合资单位外籍人员的涉 外事项。 （十六）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入湟源县人民政府办公室 2021 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括： 序号 单位名称 1 湟源县信访局（湟源县人民政府办公室挂牌机构） 2 湟源县行政审批制度改革办公室（湟源县人民政府办公室挂牌机构） 3 湟源县政务服务监督管理局（湟源县人民政府办公室挂牌机构） 4 湟源县营商环境建设监督局（湟源县人民政府办公室挂牌机构） 5 湟源县地方志办公室（县政府办所属事业单位） 6 湟源县人民政府办公室电子政务服务中心（县政府办所属事业单位） 7 湟源县外事办公室 5 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 1056.24 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 预算数 828.62 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 114.66 九.社会保险基金支出 十.卫生健康支出 67.15 十一.节能环保支出 十二.城乡社区支出 十三.农林水支出 十四.交通运输支出 十五.资源勘探工业信息等支出 十六.商业服务业等支出 十七.金融支出 十八.援助其他地区支出 十九.自然资源海洋气象等支出 二十.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 1056.24 十.上年结转 收 本 年 支 出 45.81 合 计 1056.24 二十七.结转下年 入 总 计 1056.24 6 支 出 总 计 1056.24 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 上 年 结 转 一般公共 预算拨款 收入 财政 专户 管理 资金 收入 政府性 基金预 算拨款 收入 704-湟源县 人民政府办 1056.24 1056.24 1056.24 1056.24 公室 704-湟源县 人民政府办 公室（本级） 7 事 业 收 入 上级补 助收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目支 出 704 湟源县人民政府办公室 1056.24 820.50 235.74 704001 湟源县人民政府办公室（本级） 1056.24 820.50 235.74 201 一般公共服务支出 828.62 592.88 235.74 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 828.62 592.88 235.74 2010301 行政运行 817.62 592.88 224.74 2010306 政务公开审批 3.00 3.00 2010308 信访事务 8.00 8.00 208 社会保障和就业支出 114.66 114.66 20805 行政事业单位养老支出 113.89 113.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.95 49.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.97 24.97 2080599 其他行政事业单位养老支出 38.98 38.98 其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 其他社会保障和就业支出 0.76 0.76 210 卫生健康支出 67.15 67.15 21011 行政事业单位医疗 67.15 67.15 2101101 行政单位医疗 32.90 32.90 2101102 事业单位医疗 3.72 3.72 2101103 公务员医疗补助 30.53 30.53 221 住房保障支出 45.81 45.81 22102 住房改革支出 45.81 45.81 住房公积金 45.81 45.81 20899 2089999 2210201 8 事 业 单 位 经 营 支 出 上 缴 上 级 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 合计 一般 公共 预算 一、本年支出 1056.24 1056.24 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 828.62 828.62 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 114.66 114.66 67.15 67.15 45.81 45.81 1056.24 1056.24 项 目 预算数 一、本年收入 1056.24 项 目 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 二、结转下年 收 入 总 计 1056.24 支 9 出 总 计 政府性 基金预 算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2021 年预算数 科目名称 项 合计 合计 201 一般公共服务支出 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01 行政运行 201 03 06 政务公开审批 201 03 08 信访事务 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 208 99 208 99 其他社会保障和就业支出 99 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 210 11 03 公务员医疗补助 221 住房保障支出 221 02 221 02 住房改革支出 01 住房公积金 10 1056.24 828.62 828.62 817.62 3.00 8.00 114.66 113.89 49.95 24.97 38.98 0.76 0.76 67.15 67.15 32.90 3.72 30.53 45.81 45.81 45.81 基本支出 820.50 592.88 592.88 592.88 114.66 113.89 49.95 24.97 38.98 0.76 0.76 67.15 67.15 32.90 3.72 30.53 45.81 45.81 45.81 项目支出 235.74 235.74 235.74 224.74 3.00 8.00 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 820.50 762.96 57.54 工资福利支出 712.16 712.16 01 基本工资 143.80 143.80 02 津贴补贴 213.74 213.74 03 奖金 87.96 87.96 07 绩效工资 30.19 30.19 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.95 49.95 09 职业年金缴费 24.97 24.97 10 职工基本医疗保险缴费 24.81 24.81 11 公务员医疗补助缴费 30.53 30.53 12 其他社会保险缴费 0.76 0.76 13 住房公积金 45.81 45.81 99 其他工资福利支出 59.64 59.64 商品和服务支出 57.54 57.54 01 办公费 5.44 5.44 02 印刷费 0.00 0.00 03 咨询费 0.00 0.00 05 水费 0.68 0.68 06 电费 0.68 0.68 07 邮电费 2.72 2.72 08 取暖费 3.40 3.40 11 差旅费 3.06 3.06 17 公务接待费 1.02 1.02 28 工会经费 7.63 7.63 29 福利费 0.10 0.10 31 公务用车运行维护费 8.00 8.00 39 其他交通费用 20.24 20.24 99 其他商品和服务支出 4.57 4.57 对个人和家庭的补助 50.81 50.80 36.66 36.66 301 301 2021 年基本支出 302 303 01 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 05 生活补助 2.32 2.31 07 医疗费补助 11.81 11.81 99 其他对个人和家庭的补助 0.02 0.02 11 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 18.78 因公 出国 (境) 费用 0.00 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 18.55 0.00 18.55 公务 接待 费 合计 因公 出国 (境) 费用 0.23 18.77 0.00 公务用车购置及运行 费 公务 公务用 用车 小计 车运行 购置 费 费 18.5 0.00 18.54 4 公务 接待 费 0.23 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2021 年预算数 合计 基本支出 合 计 12 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于湟源县人民政府办公室 2021 年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，湟源县人民政府办公室所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 1056.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 828.62 万元、社 会保障和就业支出 114.66 万元、卫生健康支出 67.15 万元、住 房保障支出 45.81 万元。湟源县人民政府办公室 2021 年收支总 预算 1056.24 万元。 二、关于湟源县人民政府办公室 2021 年部门收入预算情况 说明 湟源县人民政府办公室 2021 年收入预算 1056.24 万元，一 般公共预算拨款收入 1056.24 万元，占 100%。 三、关于湟源县人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况 说明 湟源县人民政府办公室 2021 年支出预算 1056.24 万元，其 中：基本支出 820.50 万元，占 77.68%；项目支出 235.74 万元， 占 22.32%。 13 四、关于湟源县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 湟 源 县 人 民 政 府 办 公 室 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 1056.24 万元，比上年增加 113.07 万元，主要原因是因机构调 整，湟源县电子政务服务中心由县委宣传部调整到县政府办，导 致预算增加，并且增加了县营商环境建设绩效奖补预算。收入包 括：一般公共预算当年拨款收入 1056.24 万元。支出包括：一般 公共服务支出 828.62 万元，社会保障和就业支出 114.66 万元， 卫生健康支出 67.15 万元，住房保障支出 45.81 万元。 五、关于湟源县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 湟 源 县人 民 政 府 办公 室 2021 年 一 般公 共 预 算 当年 拨 款 1056.24 万元,比上年增加 113.07 万元，主要是因机构调整，湟 源县电子政务服务中心由县委宣传部调整到县政府办，导致预算 增加，并且增加了县营商环境建设绩效奖补预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 828.62 万元，占 78.45%；社会保 障和就业支出 114.66 万元，占 10.86%；卫生健康支出 67.15 万 元，占 6.36%，住房保障支出 45.81 万元，占 4.33%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务（类）2021 年预算数为 828.62 万元，比 14 上年增加 115.16 万元，增长 16.14%。主要原因是人员经费增长 幅度较大，新参加单位的事业人员新增失业保险，政府聘用人员 新增住房公积金等列入全年预算。其中： （1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 817.62 万元，比 2020 年增加 122.16 万元，增长 17.57%，主要用于湟源县人民政府办 公室保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）政务公开审批（项）2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年减少 4 万元，下降 57.14%，主要用于县行政审批制度改革办 公室行政公开审批方面的支出。 （3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）信访事务（项）2021 年预算数为 8 万元，比 2020 年减 少 1 万元，下降 11.11%，主要用于湟源县信访局开展信访事务 方面日常工作的基本支出。 2、社会保障和就业支出（类）2021 年预算数为 114.66 万 元，比 2020 年增加 23.1 万元，增长 25.23%，主要是由于 2021 年新增机关事业单位在职职工职业年金缴费支出，其中： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 预算数为 49.95 万元，比 2020 年减少 20.66 万元，下降 29.26%，主要原因是当 年调整了单位养老保险缴费比例。 15 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 预算数为 24.97 万 元，为 2021 年新增预算项目，主要用于湟源县人民政府办公室 在职职工职业年金缴费支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2021 预算数为 38.98 万元， 为 2021 年新增预算项目，主要用于湟源县人民政府办公室在职 职工职业年金缴费支出。 （4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 预算数为 0.76 万元， 为 2021 年新增预算项目，主要用于机关事业单位其他社会保障 和就业支出。 3、卫生健康支出（类）2021 年预算数为 67.15 万元，比 2020 年减少 2.54 万元，下降 3.64%。主要用于行政事业单位基本医 疗保险缴费支出。其中： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2021 年预算数为 32.9 万元，比 2020 年增加 10.91 万元，增长 49.61%。主要原因是今年因调整基数后行政单位医 疗有所增加。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2021 年预算数为 3.72 万元，比 2020 年减少 1.27 万元，下降 25.45%，主要是用于县政府办公室在职事业及聘用 人员的基本医疗保险缴费。 16 （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项） 2021 年预算数为 30.53 万元，比 2020 年减少 12.18 万元，降低 28.52%。主要是用于县政府办公室在职职工公务员 医疗补助缴费。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 45.81 万元，比 2020 年减少 22.65 万元，下降 33.09%，主要用于湟源县政府办公室按规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 六、关于湟源县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本 支出情况说明 湟 源 县 人 民 政府 办 公 室 2021 年 一 般 公 共 预算 基 本 支 出 820.50 万元，其中： 人员经费 762.96 万元，主要包括：基本工资 143.80 万元， 津贴补贴 213.74 万元，奖金 87.96 万元，绩效工资 30.19，机 关事业单位基本养老保险缴费支出 49.95 万元，机关事业单位职 业年金缴费支出 24.97 万元， 职工基本医疗保险缴费 24.81 万元， 公务员医疗补助缴费 30.53 万元，其他社会保险缴费 0.76，住 房公积金 45.81 万元，其他工资福利支出 59.64 万元，对个人和 家庭的补助 50.80 万元。 公用经费 57.54 万元，主要包括：办公费 5.44 万元，水费 0.68 万元，电费 0.68 万元，邮电费 2.72 万元，取暖费 3.4 万 元，差旅费 3.06 万元，公务接待费 1.02 万元，工会经费 7.63 17 万元，福利费 0.1 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通 费用 20.24，其他商品和服务支出 4.57 万元。 七、关于湟源县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 湟源县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费 预算数为 18.77 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.54 万元，比 2020 年减少 0.01 万元，主要原因是 2021 年预 算与 2020 年决算为依据，公务用车大修经费减少，所以公务运 行维护费有所下降。公务接待费 0.23 万元，与上年持平。 八、关于湟源县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支 出情况的说明 湟源县人民政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年湟源县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 57.54 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 11.25%。主要是由 于 2021 年新增工会经费和福利费预算。 （二）政府采购安排情况。 18 2021 年湟源县人民政府办公室政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 7 月底，湟源县人民政府办公室所属各预算单位 共有车辆 5 辆，其中，党政机关负责人用车 1 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年湟源县人民政府办公室部门预算均实行绩效目标管 理，涉及项目 15 个，预算金额 235.74 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2021 金额单位：万元 绩效 指标 性质 绩效指 标值 绩 效 度 量 单 位 = 400 册 ≥ 100 % 定性 优良中 低差 其 他 绩效指标 项目 名称 预算 资金 20 编纂《湟 源年鉴》 出版费 20 20 绩效 目标 一级 指标 按时按标 准出版《湟 产出指标 源年鉴》 按时按标 准出版《湟 产出指标 源年鉴》 按时按标 准出版《湟 源年鉴》 效益指标 二级 指标 三级 指标 印刷 《湟源年 数量指标 鉴 2021》册 数 印刷书籍符 质量指标 合相关规格 和要求 给各行各业 和有关单位 可持续影响 及广大群众 指标 查询资料信 息 19 2 县地方 志收集 整理资 料业务 费 2 2 52.6 电子政 务外网 建设年 运行费 52.6 52.6 电子政 务内网 电路业 务服务 年运行 费 50 50 50 视频会 议室年 租赁费 用 2 2 2 4 信访事 按时按标 准出版《湟 源年鉴》 按时按标 准出版《湟 源年鉴》 按时按标 准出版《湟 源年鉴》 保障全县 政务外网 网络及通 信畅通 保障全县 政务外网 网络及通 信畅通 保障全县 政务外网 网络及通 信畅通 保障县政 府内网工 作顺利进 行 保障县政 府内网工 作顺利进 行 保障县政 府内网工 作顺利进 行 视频会议 正常使用 县地方志收 集整理资料 业务费 产出指标 成本指标 效益指标 可持续影响 《湟源年鉴》 定性 指标 编纂顺利 满意度指 服务对象满 读者满意 标 意度指标 ≥ 2 万 优良中 低差 其 他 定性 优良中 低差 其 他 数量指标 区县 MSTP 接 入线路 ≥ 49 条 产出指标 数量指标 区县主干接 入互联网线 路 ≥ 1 条 效益指标 保障全县政 可持续影响 务外网络及 指标 通信畅通 定性 优良中 低差 其 他 产出指标 成本指标 电子政务内 网电路业务 服务年运行 费 ≥ 50 万 效益指标 可持续发展 电 子 政 务 工 指标 作顺利开展 定性 优良中 低差 其 他 相关单位及 满意度指 服务对象满 使用人员满 标 意度指标 意度 定性 优良中 低差 其 他 ≥ 2 万 定性 优良中 低差 其 他 定性 优良中 低差 其 他 ≥ 4 万 产出指标 租赁视频会 产出指标 成本指标 议室及设备 维护年费用 视频会议 可持续发展 视 频 会 议 正 效益指标 正常使用 指标 常使用 视频会议 使用视频会 满意度指 服务对象满 正常使用 议单位及人 标 意度指标 员满意度 信访工作 驻点工作经 产出指标 成本指标 顺利进行 费 20 务办理 业务费 4 4 进京劝 返工作 经费 4 4 4 3 县行政 审批制 度改革 业务费 3 3 4 政 务 内 网、互联 网 光 纤 费 4 4 3 行政服 信访工作 顺利进行 信访工作 顺利进行 及时劝返， 让群众满 意 及时劝返， 让群众满 意 及时劝返， 让群众满 意 行政审批 制度改革 工作顺利 进行 行政审批 制度改革 工作顺利 进行 行政审批 制度改革 工作顺利 进行 协调做好 各乡镇服 务中心网 络互联互 通工作。 协调做好 各乡镇服 务中心网 络互联互 通工作。 协调做好 各乡镇服 务中心网 络互联互 通工作。 行政服务 中心大厅 正常运转 可持续发展 指标 满意度指 服务对象满 标 意度指标 信访事件处 理效率 上访群众满 意度 产出指标 时效指标 及时劝返 效益指标 效益指标 ≥ 100 % 定性 优良中 低差 其 他 ≥ 100 % 可持续发展 维 护 社 会 稳 指标 定 ≥ 100 % 满意度指 服务对象满 群众满意度 标 意度指标 定性 优良中 低差 其 他 ≥ 3 万 产出指标 成本指标 县行政审批 制度改革业 务费 效益指标 可持续发展 指标 建立健全行 政审批制度 改革办公室 定性 优良中 低差 其 他 满意度指 标 服务对象满 意度指标 相关单位及 人员满意度 定性 优良中 低差 其 他 产出指标 成本指标 政务内网、 互联网光纤 费 ≥ 4 万 效益指标 可持续发展 指标 优化公文处 理速度 定性 优良中 低差 其 他 满意度指 标 服务对象满 意度指标 与本单位工 作相关的其 他部门 定性 优良中 低差 其 他 产出指标 成本指标 行政中心大 厅暖气费 ≥ 3 万 21 务中心 大厅暖 气费 3 3 2 政务服 务监督 管理业 务费 2 2 50 县 营 商 环 境 建 设 绩 效 奖补 50 50 县涉外 事工作 业务费 2 2 2 35 县政府 日常活 动经费 35 35 2.14 “056” 行政服务 中心大厅 正常运转 行政服务 中心大厅 正常运转 政务服务 监督工作 有序开展 政务服务 监督工作 有序开展 政务服务 监督工作 有序开展 效益指标 可持续发展 指标 行政中心大 厅正常运转 定性 优良中 低差 其 他 满意度指 标 服务对象满 意度指标 保障大厅采 暖 定性 优良中 低差 其 他 产出指标 成本指标 政务公开审 批业务费 ≥ 2 万 效益指标 可持续发展 指标 定性 优良中 低差 其 他 满意度指 标 服务对象满 意度指标 定性 优良中 低差 其 他 成本指标 县营商环境 建设绩效奖 补 ≥ 50 万 可持续发展 指标 县营商环境 各项业务顺 利开展 定性 优良中 低差 其 他 服务对象满 意度指标 相关部门及 人员满意度 定性 优良中 低差 其 他 ≥ 100 % ≥ 2 万 定性 优良中 低差 其 他 定性 优良中 低差 其 他 县营商环 境 建 设 绩 产出指标 效奖补 县营商环 境 建 设 绩 效益指标 效奖补 县营商环 满意度指 境建设绩 标 效奖补 外事工作 顺利进行 外事工作 顺利进行 外事工作 顺利进行 县政府日 常工作高 效运转 县政府日 常工作高 效运转 县政府日 常工作高 效运转 加强政务 安全建设 行政服务中 心大厅工作 顺利开展 前来办事大 厅办理业务 的人员满意 度 外事活动组 织成功率 县涉外事工 作业务费 外事工作顺 利进行 确保县政府 日常工作高 效运转 产出指标 数量指标 产出指标 成本指标 效益指标 可持续发展 指标 产出指标 效果指标 产出指标 成本指标 县政府日常 活动经费 ≥ 35 万 满意度指 标 服务对象满 意度指标 群众满意度 定性 优良中 低差 其 他 产出指标 时效指标 按时安装完 成 ≥ 100 % 22 平台建 设 2.14 2.14 加强政务 安全建设 加强政务 安全建设 效益指标 满意度指 标 可持续发展 指标 服务对象满 意度指标 第四部分 加强安全建 设 相关部门及 单位满意度 定性 定性 优良中 低差 优良中 低差 其 他 其 他 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 23 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：指湟源县人民政府办公室行政单位及参 照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常 工作的基本支出。如办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 (二）一般公共服务 （类）政府办厅(室)及相关机构事务 （款）政务公开审批（项）：反映湟源县政务服务监督管理局行 政审批制度改革业务费。 （三）一般公共服务（类）政府办厅(室)及相关机构事务 政 府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各 级政府用于接待群众来信来访方面的支出。主要指湟源县信访局 开展信访事务方面日常工作的基本支出。 24 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外 其他用于行政事业单位养老方面的支出。 （六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外 其他用于社会保障和就业方面的支出。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 25 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。主要指湟源县人民政府办公室按规定比例为职工缴纳的住房 公积金 四、部门专业类名词 …… （以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应 根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词 可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预 算的数据。） 26