玉树州委编办2023年预算公开.pdf

中共玉树州委机构编制 委员会办公室 2023 年单位预算 1 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 三、预算单位构成 第二部分 单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 单位预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）贯彻执行省委、省政府和省机构编制委员会关于行政 管理体制改革、事业单位行业体制改革以及机构编制管理的法规 和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、法院、 检察院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。 （二）研究提出州（地、市）机构改革总体方案；组织拟定 县（市、区）机构改革方案；组织实施州（地、市）党政群各工 作部门机构改革方案；监督实施县（市、区）机构改革方案。 （三）协调党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整； 协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部 门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。 （四）研究提出州（地、市）党委、人大、政府、法院、检 察院机关、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；组织拟 定县（市、区）行政机构的设置方案；审定县（市、区）党政群 工作部门内设机构的设置方案。 （五）研究提出州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）本 级行政编制总额内的编制调整意见；审定县（市、区）、乡（镇） 行政编制的分配方案；负责各类专项编制的监督管理。 （六）研究提出州（地、市）、县（市、区）党政群机构县 （处）级领导职数的配备意见；核定各级党政群工作机构的科级 职数。 3 （七）研究提出本地区事业单位机构改革总体方案，组织拟 定州（地、市）直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方 案；审核县（市、区）事业单位机构改革方案；审定县（市、区） 各部门所属事业单位和乡（镇）事业单位的机构设置。 （八）研究提出本地区各类事业单位编制总额的核定方案； 拟定各级各类事业编制总额的核定方案；研究提出州（地、市） 直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见；审核非 经营性自收自支事业编制。 （九）研究提出州（地、市）直属事业单位县（处）级领导 职数的配备意见；研究提出州（地、市）各部门所属事业单位科 级领导职数的核定方案；审定县（市、区）直属事业单位的科级 职数。 （十）研究制定本地区事业单位法人登记管理的工作规则和 工作制度；负责州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）各级事 业单位法人登记管理工作。 （十一）负责本地区机构编制监督检查工作；负责各级党政 群工作部门、事业单位的编制使用和人员配置情况的审核工作， 并核发《编制审核通知单》；负责审核财政部门统一发放工资的 人员编制。 （十二）负责机构编制统计和信息工作。 （十三）承办省机构编制委员会办公室交办的其他事项。 二、机构设置 中共玉树州委机构编制委员会办公室内设综合科（监督检查 4 科）、机构编制管理科、行政审批改革办公室，下设事业单位登 记管理局（电子政务中心）。 三、单位预算单位构成 纳入中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年单位预算 编制范围的三级预算单位包括： 序号 单位名称 1 中共玉树州委机构编制委员会办公室（本级） 2 中共玉树市委机构编制委员会办公室 3 中共称多县委机构编制委员会办公室 4 中共囊谦县委机构编制委员会办公室 5 中共杂多县委机构编制委员会办公室 6 中共治多县委机构编制委员会办公室 7 中共曲麻莱县委机构编制委员会办公室 5 第二部分 单位预算表 单位公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 一.一般公共预算拨款收入 885.84 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 预算数 650.86 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 114.41 九.卫生健康支出 58.35 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五．住房保障支出 本 年 收 入 合 十.上年结转 收 入 总 计 计 885.84 本 3.60 二十七.结转下年 889.44 支 6 年 支 出 出 65.82 合 计 889.44 总 计 889.44 单位公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 上年 结转 一般 公共 预算 拨款 收入 3.6 885.84 政府 性基 金预 算拨 款收 入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 中共玉树 州委机构 编制委员 889.44 会办公室 单位公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本 支出 项目支 出 889.44 865.44 24.00 201 一般公共服务支出 650.86 626.86 24.00 20136 其他共产党事务支出 650.86 626.86 24.00 2013601 行政运行 456.44 456.44 2013602 一般行政管理事务 24.00 2013650 事业运行 170.42 170.42 208 社会保障和就业支出 114.41 114.41 20805 行政事业单位养老支出 114.41 114.41 73.63 73.63 37.81 37.81 2.97 2.97 58.35 58.35 2080505 2080506 2080599 210 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他行政事业单位养老 支出 卫生健康支出 24.00 7 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 21011 行政事业单位医疗 58.35 58.35 2101101 行政单位医疗 22.27 22.27 2101102 事业单位医疗 15.52 15.52 2101103 公务员医疗补助 20.56 20.56 221 住房保障支出 65.82 65.82 22102 住房改革支出 65.82 65.82 2210201 住房公积金 65.82 65.82 单位公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项 目 合计 出 一般公 共预算 885.84 一、本年支出 889.44 889.44 885.84 （一）一般公共服务支出 650.86 650.86 114.41 114.41 （八）卫生健康支出 58.35 58.35 （九）住房保障支出 65.82 65.82 889.44 889.44 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 3.60 （四）公共安全支出 3.60 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）社会保障和就业 支出 二、结转下年 收 入 总 计 889.44 支 出 8 总 计 政府性基金 预算 单位公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2023 年预算数 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支 出 项目支出 合计 885.84 861.84 24.00 一般公共服务支出 650.86 626.86 24.00 其他共产党事务支出 650.86 626.86 24.00 01 行政运行 456.44 456.44 02 一般行政管理事务 24.00 50 事业运行 170.42 170.42 社会保障和就业支出 113.27 113.27 行政事业单位养老支出 113.27 113.27 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.63 73.63 06 机关事业单位职业年金缴费支出 36.81 36.81 99 其他行政事业单位养老支出 2.83 2.83 卫生健康支出 55.89 55.89 行政事业单位医疗 55.89 55.89 01 行政单位医疗 20.57 20.57 02 事业单位医疗 15.52 15.52 03 公务员医疗补助 19.80 19.80 住房保障支出 65.82 65.82 住房改革支出 65.82 65.82 住房公积金 65.82 65.82 项 201 36 208 05 210 11 221 02 01 9 24.00 单位公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2023 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 861.84 800.18 61.66 工资福利支出 796.54 796.54 01 基本工资 136.50 136.50 02 津贴补贴 289.06 289.06 03 奖金 84.42 84.42 07 绩效工资 54.53 54.53 73.63 73.63 301 08 机关事业单位基本养老 保险缴费 09 职业年金缴费 36.81 36.81 10 职工基本医疗保险缴费 28.64 28.64 11 公务员医疗补助缴费 26.44 26.44 12 其他社会保障缴费 0.69 0.69 13 住房公积金 65.82 65.82 商品和服务支出 61.66 61.66 01 办公费 7.24 7.24 02 印刷费 3.57 3.57 05 水费 0.48 0.48 06 电费 1.30 1.30 07 邮电费 2.32 2.32 08 取暖费 1.58 1.58 11 差旅费 7.55 7.55 13 维修（护）费 0.80 0.80 17 公务接待费 0.44 0.44 26 劳务费 0.50 0.50 28 工会经费 8.81 8.81 29 福利费 0.09 0.09 31 公务用车运行维护费 2.16 2.16 39 其他交通费用 20.70 20.70 99 其他商品和服务支出 4.12 4.12 对个人和家庭的补助 3.64 3.64 02 退休费 2.83 2.83 07 医疗费补助 0.81 0.81 302 303 10 单位公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 5.15 因公 出国 (境) 费用 2.11 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2.16 2.16 公 务 接 待 费 合 计 0.88 2.60 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用 车购置 费 2.16 公务用 车运行 费 2.16 公务接 待费 0.44 单位公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2023 年预算数 合计 合 计 11 基本支出 项目支出 第三部分 单位预算情况说明 一、关于中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年单位 收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则 2023 年单位所有收入和支出均纳入单 位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上 年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出等。中共玉树州委机构编制委员会 办公室 2023 年收支总预算 889.44 万元。 二、关于中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年单位 收入预算情况说明 中 共 玉 树 州 委机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 2023 年 收 入 预算 889.44 万元，其中：上年结转 3.60 万元，占 0.40%；一般公共 预算拨款收入 885.84 万元，占 99.60%。 三、中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年单位支出 预算情况说明 中 共 玉树 州 委 机 构编 制 委 员 会办 公 室 2023 年 支 出预 算 889.44 万元，其中：基本支出 865.44 万元，占 97.30%；项目支 出 24 万元，占 2.70%。 四、关于中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支 总预算 889.44 万元，比上年增加 134.63 万元，主要是工资基数 12 调整，相关预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 885.84 万元，上年结转 3.60 万元。支出包括：一般公共服务支 出 650.86 万元、社会保障和就业支出 114.41 万元、卫生健康支 出 58.35 万元、住房保障支出 65.82 万元。 五、关于中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算 当年拨款 885.84 万元,比上年增加 150.60 万元，主要是工资基 数调整，相关预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 650.86 万元，占 73.47%；社会保障和就 业支出 113.27 万元，占 12.79%；卫生健康支出 55.89 万元，占 6.31%；住房保障支出 65.82 万元，占 7.43%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）2013601 行政运行（项）2023 年预算数为 456.44 万元，比上年增加 66.69 万元， 增长 17.11%，主要是工资基数调整，相关预算增加。 2013602 一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 24 万元，比上年增加 24 万元，增长 100%，主要是项目经费往年由上级主管部门统一 填列。2013650 事业运行（项）2023 年预算数为 157.04 万元， 比上年增加 13.38 万元，增长 8.52%，主要是工资基数调整，相 关预算增加。 13 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 数为 73.63 万元，比上年增加 18.73 万元，增长 34.12%，主要 是养老保险基数调增，养老保险相应增加。2080506 机关事业单 位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 36.81 万元，比上 年增加 9.36 万元，增长 34.10%，主要是养老保险基数调增，职 业年金缴费随之相应增加。2080599 其他行政事业单位养老支出 （项）2023 年预算数为 2.83 万元，比上年增加 0.24 万元，增 长 9.27%，主要是退休待遇调整。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101101 行 政单位医疗（项）2023 年预算数为 20.57 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 7.70%，主要是行政人员增加，相关预算增加。2101102 事业单位医疗（项）2023 年预算数为 15.52 万元，比上年增加 7.37 万元，增长 90.43%，主要是本年事业人员医疗补助统计至 事业单位医疗项目，事业单位医疗预算增加。2101103 公务员医 疗补助（项）2023 年预算数为 19.8 元，比上年减少 6.14 万元， 下降 23.67%，主要是本年事业人员医疗补助统计至事业单位医 疗项目，公务员医疗补助预算减少。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201 住房公 积金（项）2023 年预算数为 65.82 万元，比上年增加 15.51 万 元，增长 30.83%，主要是住房公积金缴费基数调整，相关预算 增加。 六、关于中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年一般 14 公共预算基本支出情况说明 中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算 基本支出 861.84 万元，其中： 人员经费 800.18 万元，主要包括：基本工资 136.5 万元， 津贴补贴 289.06 万元，奖金 84.42 万元，绩效工资 54.53 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 73.63 万元，职业年金缴费 36.81 万元，职工基本医疗保险缴费 28.64 万元，公务员医疗补 助缴费 26.44 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 65.82 万元，退休费 2.83 万元，医疗费补助 0.81 万元。 公用经费 61.66 万元，主要包括：办公费 7.24 万元，印刷 费 3.57 万元，水费 0.48 万元，电费 1.3 万元，邮电费 2.32 万 元，取暖费 1.58 万元，差旅费 7.55 万元，维修（护）费 0.8 万 元，公务接待费 0.44 万元，工会经费 8.81 万元，福利费 0.09 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元，其他交通费用 20.7 万元， 其他商品和服务支出 4.12 万元。 七、关于中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算数为 2.6 万元，比上年减少 2.55 万元，其中： 取消因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 2.16 万元， 无增减；公务接待费 0.44 万元，减少 0.44 万元。2023 年“三 公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费取消，公务接 待费压减 50%。 15 八、关于中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年政府 性基金预算支出情况的说明 中共玉树州委机构编制委员会办公室 2023 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2023 年中共玉树州委机构编制委员会办公室机关运行经费 财政拨款预算 61.66 万元， 比上年预算增加 2.23 万元， 增长 3.75%， 主要是新考录 2 名公务员。 （二）政府采购安排情况 2023 年中共玉树州委机构编制委员会办公室政府采购预算 总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月底，中共玉树州委机构编制委员会办公室 所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以 上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2023 年中共玉树州委机构编制委员会办公室预算均实行绩 效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 24 万元。 16 单位预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 单位名称 项目名称 金额单位：万元 项目 预算数 类别 （万元） 一级指标 合计： 指标 三级指标 数量指标 购置办公用品批次 ≥ 1 次 20 质量指标 印刷资料文件合格率 ≥ 95 % 20 时效指标 调研活动开展及时率 ＝ 95 % 10 性质 指标值 度量 二级指标 单位 权重 24.00 产出指标 63000021T00 0000010631- 部门 机构编制管 项目 8.00 效益指标 理专项经费 016008-中 满意度指标 共玉树州委 机构编制委 社会效益指标 服务对象满意 构建简约高效管理体 制发挥机构编制效益 定性 优良中 30 低差 单位职工满意度 ≥ 98 % 10 数量指标 参与出差及调研人次 ≥ 27 人次 10 质量指标 印刷资料文件合格率 ≥ 95 % 20 时效指标 调研活动开展及时率 ＝ 95 % 20 度指标 员会办公室 产出指标 63000021T00 0000010712- 部门 全面深化改 项目 革专项经费 16.00 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 第四部分 推动全州党政群机构 改革逐步深化 社会满意度 定性 ≥ 优良中 30 低差 96 % 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 17 10 入。 （二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）2013601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员 18 管理的事业单位）的基本支出。 （二）2013602 一般行政管理事务:反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （三）2013650 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包 括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 （四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （六）2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项 目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 （七）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费 经费。 （八）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。 （九）2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务 员医疗补助经费。 19 （十）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 20