贵港市港南区瓦塘镇经济发展中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明.doc

贵港市港南区瓦塘镇经济发展中心 2022 年 部门预算及“三公”经费预算 编制说明 目录 第一部分：部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2022 年部门预算报表 表一：部门收支总体情况表 表二：部门收入总体情况表 表三：部门支出总体情况表 表四：财政拨款收支总体情况表 表五：一般公共预算支出情况表 表六：一般公共预算基本支出情况表 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表 表八：政府性基金预算支出情况表 第三部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算编制说明 一、收支预算情况说明 1 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况说明 （二）政府采购预算安排情况说明 （三）政府购买服务情况 （四）国有资产占用情况说明 （五）重点项目绩效目标情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：部门概况 一、主要职责 （一）主要职责 1.负责本镇财税工作。 2.负责工业、企业、第三产业发展规划并组织实施。 3.负责经济发展的政策咨询和服务工作。 4.负责招商引资的协调促进和服务工作。 5.负责科技推广工作。 6.协助项目征地拆迁以及建设工作。 7.负责各项统计指标的汇总、统计、分析和上报工作。 8.协调配合审计工作。 9.完成镇党委、政府交办的其他工作。 （二）2022 年主要工作任务 1. 完成工业、企业、第三产业发展规划并组织实施。 2. 完成经济发展的政策咨询和服务工作。 3. 完成招商引资的协调促进和服务工作。 4. 完成科技推广工作。 5. 完成项目征地拆迁以及建设工作。 6. 完成各项统计指标的汇总、统计、分析和上报工作。 3 二、机构设置情况 （一）机构设置。 1. 本级单位和内设机构。 贵港市港南区瓦塘镇经济发展中心为纳入贵港市港南区本级 财政全额预算管理，为贵港市港南区瓦塘镇人民政府所属二层事 业单位。 本单位无内设机构。 2. 所属单位。 无。 （二）部门预算单位构成 1．贵港市港南区瓦塘镇经济发展中心（二级预算单位） 三、人员构成情况 （一）编制现状（含二层机构）。 1.行政编制人数0人，其中：工勤编制人员0人； 2.事业编制人数4人，其中：实行公务员制度管理0人（含工 勤编制人员0人）,全额事业编制人员4人（含工勤编制人员0人） 。 （二）人员构成（含二层机构）。 1.实有人数，共计4人, 其中：在编在职人员4人，聘用人员 0人，退休人员0人。 2.其他人员情况：享受独生子女父母奖励的退休职工人数0人； 遗属人数0人。 4 第二部分：2022 年部门预算公开报表（详见附件） 第三部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算编制说明 一、收支预算情况说明 2022 年部门收入总预算 35.81 万元，同比增加-万元，增长 -%。收入预算增长的主要原因：机构改革新设单位，无上年年初 预算数据。 2022 年部门支出总预算 35.81 万元，同比增加-万元，增长 -%。支出增长的主要原因是机构改革新设单位，无上年年初预算 数据。 二、收入预算情况说明 2022 年部门收入总预算 35.81 万元，其中： 1.一般公共预算拨款 35.81 万元，同比增加-万元，增长-%。 收入预算增长的主要原因：机构改革新设单位，无上年年初预算 数据。 2. 政府性基金预算安排的资金 0 万元，同比增加-万元，增 长-%。收入预算增长的主要原因：机构改革新设单位，无上年年 初预算数据。 3. 国有资本经营预算安排的资金 0 万元，同比增加-万元， 增长-%。收入预算增长的主要原因：机构改革新设单位，无上年 年初预算数据。 4. 财政专户管理资金收入安排的资金 0 万元，同比增加-万 5 元，增长-%。收入预算增长的主要原因：机构改革新设单位，无 上年年初预算数据。 5. 单位资金安排的资金 0 万元，同比增加-万元，增长-%。 收入预算增长的主要原因：机构改革新设单位，无上年年初预算 数据。 三、支出预算情况说明 2022 年部门支出总预算 35.81 万元，其中：基本支出 35.81 万元，占支出总预算的 100%，同比增加-万元，增长-%；项目支出 0 万元，占支出总预算的 0%，同比增加-万元，增长-%。支出增长 的主要原因是机构改革新设单位，无上年年初预算数据。 四、财政拨款收支预算情况说明 2022 年部门财政拨款收入预算 35.81 万元，其中：一般公共 预算收入预算 35.81 万元、政府性基金收入预算 0 万元、纳入财 政专户管理的收入安排的资金 0 万元、国有资本经营收入预算 0 万元、上年结转 0 万元。 2022 年部门财政拨款支出预算 35.81 万元，其中：一般公共 服务支出 30.6 万元、卫生健康支出 1.32 万元、住房保障支出 3.89 万元。 五、一般公共预算支出情况说明 2022 年一般公共预算拨款支出 35.81 万元，其中：基本支出 35.81 万元，项目支出 0 万元，结转下年 0 万元。按支出功能分类 科目划分，具体支出如下： 6 1. 事业运行（统计信息事务）30.6万元，同比增加-万元， 增加原因是机构改革新设单位，新增人员，无上年年初预算数据。 该项全部是基本支出预算，主要用于根据国家规定的基本工资和 津补贴标准等安排的人员经费支出；基本公务费。 2. 事业单位医疗1.32万元，同比增加-万元，同比增长-%， 增长原因是机构改革新增单位，新增人员。该项全部是基本支出 预算，主要用于医疗保险支出。 3. 住房公积金3.89万元，同比增加-万元，同比增长-%，增 长原因是机构改革新增单位，新增人员。该项全部是基本支出预 算，主要用于住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出预算 35.81 万元，按经济分类 科目划分，具体支出如下： 1.工资福利支出预算 32.59 万元，同比增加-万元，增长-%， 增长的主要原因是机构改革新增单位，新增人员。 2.商品和服务支出预算 3.22 万元，同比增加-万元，增长-%， 增长的主要原因是机构改革新增单位，新增人员，办公费增加。 该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电 费、差旅费等日常公用经费支出。 3.对个人和家庭的补助 0 万元，同比增加 0 万元，增长-%， 增长的主要原因是-。 七、一般公共预算 “三公”经费情况说明 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算共 0 万元，同比 7 增加-万元，增长-%。其中： 1.因公出国（境）经费预算 0 万元，同比增加-万元，增长 -%，增长的主要原因是机构改革新增单位，无上年年初预算数。 2 公务接待费 0 万元，同比增加-万元，增长-%，增长的主要 原因是机构改革新增单位，无上年年初预算数。该项经费主要用 于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟 通、对接等工作产生的接待费用。 3.公务用车购置费 0 万元，同比增加-万元，增长-%，增长的 主要原因是机构改革新增单位，无上年年初预算数。 4.公务用车运行维护费 0 万元，同比增加-万元，增长-%，增 长的主要原因是机构改革新增单位，无上年年初预算数。 八、政府性基金预算情况说明 本单位本年度无政府性基金预算。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况说明 本单位及下属单位共有 1 个事业单位，事业单位运行经费财 政拨款预算 3.22 万元，同比预算增加-万元，增长-%，增加的主 要是机构改革新设单位，办公费增加。 （二）政府采购预算安排情况说明 2022 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，与上年持平。 其中，货物项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；服务项 目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%。 8 （三）政府购买服务情况 2022 年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个，涉及金额 0 万元。 （四）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，我镇资产账面价值共计 0 万元，其 中：固定资产账面价值 0 万元，占总资产价值的 0%，具体包括通 用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值 0 万元，占 总资产价值的 0%。本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。 （五）重点项目绩效目标情况说明 2022 年纳入预算绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及金额 0 万元，其中：一般公共预算支出 0 万元。 第四部分：专业名词解释 1.一般公共预算拨款：是指港南区财政部门当年拨付的预算资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业 9 单位经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。 8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10．机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 10 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 附件：贵港市港南区瓦塘镇经济发展中心 2022 年部门预算公 开报表.xls 11