宝应县人民检察院2020年度部门预算公开.pdf

宝应县人民检察院 2020年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2020年度部门主要工作任务及目标第二部分 2020年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（功能科目）六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）七、一般公共预算支出预算表（功能科目）八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2020年度部门预算情况说明第四部分名词解释 —1— 第一部分一、部门概况主要职能 1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 2.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 3.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。 4.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕提起公诉。 5.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 6.负责提起公益诉讼工作。 7.负责对看守所、社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。 8. 受理控告申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。 9. 负责队伍建设和思想政治工作。 10.负责检务督察工作。 11.负责财务装备、检察技术信息工作。 12.负责其他应当由县人民检察院承办的事项。二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治 —2— 部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。本部门无下属单位。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宝应县人民检察院本级。三、2020 年部门主要工作任务及目标 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会和中央政法工作会议精神，按照县委十二届八次全体（扩大）会议部署要求，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉履行法律监督职责，做到为大局服务，为人民司法，努力实现宝应检察稳步提升、争创一流的工作目标。一是提高政治站位，在服务全县发展中有新贡献。增强“四个意识” 、坚定“四个自信”、做到“两个维护” ，自觉将检察工作融入中央和地方党委政府中心工作，紧紧围绕做好“六稳” 工作、落实“六保”任务，为服务民营经济发展、决战脱贫攻坚、保护生态环境提供更优质的检察产品。紧扣安全生产专项整治，依法打击安全生产领域违法犯罪。着眼长效常治，深入推进扫黑除恶专项斗争，巩固党的执政基础，推动长治久安。二是紧扣检察职能，在强化法律监督中有新作为。持续推动刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察全面协调充分发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供法治保障。坚持以 —3— 审判为中心的刑事诉讼制度，发挥检察机关诉前主导、审前过滤作用。进一步加大认罪认罚从宽、刑事案件速裁程序适用，不断提升确定刑量刑建议比例。加大不起诉权运用，同步推进刑事和解、释法说理等工作,提升办案质效，促进司法公正。三是树牢为民宗旨，在维护公平正义中有新举措。积极回应人民群众在平安法治、生态环境等方面的更高要求，严厉打击食药环等领域犯罪。加强与县监委办案衔接，增强惩治职务犯罪合力。树立双赢多赢共赢的监督理念，拓展公益诉讼案件范围。依法维护农民工、老年人、未成年人等群体合法权益，彰显司法公平正义。常态化开展以案说法，加大镇村社区普法宣传力度，让人民群众在每一起司法案件中都能感受到公平正义。四是坚持固本强基，在锻造过硬队伍中有新形象。按照习近平总书记“四个铁一般”要求，强化检察人员政治素养和业务素能，打造全面过硬检察队伍。坚持普遍轮训与重点培养相结合，加快建设高素质专业化人才队伍。严格落实从严治检主体责任，狠抓内部监督执纪，营造风清气正良好氛围。狠抓“三个规定”落实，持续推进廉洁司法。自觉接受人大、政协和社会各界的监督，在监督中提升和改进检察工作。 —4— 第二部分宝应县人民检察院2020年度部门预算表公开 01 表收支预算总表部门名称：检察院单位:万元收入项目名称一、财政拨款 1. 一般公共预算支出金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额 2318.18 一、一般公共服务支出一、基本支出 1780.65 2318.18 二、外交支出二、项目支出 537.53 2. 政府性基金预三、单位预留三、国防支出算二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金五、教育支出机动经费 2318.18 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、其他支出当年收入小计当年支出小计 2318.18 上年结转资金收入合计 2318.18 结转下年资金支出合计 2318.18 —5— 2318.18 公开 02 表收入预算总表部门名称：检察院单位：万元项目名称金额收入总计一般公共预算资金 2318.18 小计 2318.18 公共财政拨款（补助）资金 2318.18 专项收入政府性基金小计小计财政专户管理资金专户管理教育收费其他非税收入小计事业收入其他资金经营收入其他收入小计上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金 —6— 公开 03 表支出预算总表部门名称：检察院合计单位：万元基本支出 2318.18 项目支出 1780.65 单位预留机动经费结转下年资金 537.53 公开 04 表财政拨款收支预算总表部门名称：检察院单位:万元收入支出支出用途项目名称金额项目名称一、一般公共预算 2318.18 二、政府性基金预算金额一、基本支出 1780.65 二、项目支出 537.53 三、单位预留机动经费收入合计支出合计 2318.18 —7— 2318.18 公开 05 表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：检察院单位：万元功能科目编码功能科目名称合计 20404 2040401 额 2318.18 公共安全支出 204 金 2318.18 检察 2318.18 行政运行 2318.18 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 —8— 公开 06 表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：检察院单位：万元科目编码科目名称金额合计 1780.65 30101 基本工资 290.57 30102 津贴补贴 501.01 3010201 提租补贴 140.15 3010202 购房补贴 30.37 3010203 其他津贴补贴 330.49 30103 奖金 190.84 30106 伙食费补助 27.00 30108 机关事业单位基本养老保险 95.66 30110 职工基本医疗保险缴费 61.63 30111 公务员医疗补助缴费 26.90 30112 其他社会保障缴费 13.75 30113 住房公积金 117.12 30199 其他工资福利支出 158.30 30201 办公费 9.00 30202 印刷费 4.00 30205 水费 2.00 30206 电费 26.00 30207 邮电费 10.00 30211 差旅费 14.00 30216 培训费 18.00 30217 公务接待费 5.00 30226 劳务费 40.00 30228 工会经费 46.50 30229 福利费 0.36 30231 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) 21.00 30239 其它交通费用 48.71 —9— 30299 其他商品和服务支出 12.32 30301 离休费 12.70 30305 生活补助 3.88 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开 07 表一般公共预算支出预算表（功能科目）部门名称：检察院单位：万元功能科目编码功能科目名称合计 20404 2040401 额 2318.18 公共安全支出 204 金 2,318.18 检察 2,318.18 行政运行 2,318.18 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 —10— 公开 08 表一般公共预算基本支出预算表（经济科目）部门名称：检察院单位：万元科目编码科目名称合计基本支出 1780.65 工资福利支出 1,482.78 30101 基本工资 290.57 30102 津贴补贴 501.01 301 3010201 提租补贴 140.15 3010202 购房补贴 30.37 3010203 其他津贴补贴 330.49 30103 奖金 190.84 30106 伙食费补助 27.00 30108 机关事业单位基本养老保险 95.66 30110 职工基本医疗保险缴费 61.63 30111 公务员医疗补助缴费 26.90 30112 其他社会保障缴费 13.75 30113 住房公积金 117.12 30199 其他工资福利支出 158.30 302 商品和服务支出 256.89 30201 办公费 9.00 30202 印刷费 4.00 30205 水费 2.00 30206 电费 26.00 30207 邮电费 10.00 30211 差旅费 14.00 30216 培训费 18.00 30217 公务接待费 5.00 —11— 30226 劳务费 40.00 30228 工会经费 46.50 30229 福利费 0.36 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) 30231 21.00 30239 其它交通费用 48.71 30299 其他商品和服务支出 12.32 对个人和家庭的补助支出 40.98 303 30301 离休费 12.70 30302 退休费 24.40 30305 生活补助 3.88 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开 09 表一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门名称：检察院单位：万元会议费培训费 0.00 38.00 “三公”经费 132.00 公务用车购置及运行维护费小计因公出国（境）费小计 94.00 0.00 89.00 合计公务用车公务用车运购置费行维护费 18.00 71.00 —12— 公务接待费 5.00 公开 10 表政府性基金预算财政拨款支出预算表部门名称：检察院单位：万元功能科目编码功能科目名称合计注：“科目编码”和“科目名称”为必填项说明：本单位无政府性基金支出，此表为空表。 —13— 金额公开 11 表一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称：检察院单位：万元科目编码科目名称合计 302 机关运行经费支出 256.89 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 256.89 9.00 4.00 2.00 26.00 10.00 14.00 18.00 5.00 40.00 46.50 0.36 —14— 30231 30239 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) 其它交通费用 21.00 48.71 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 —15— 公开 12 表政府采购支出预算表部门名称：检察院采购品目大类单位：万元专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计合计 21.00 一、货物 A 12.00 汽车燃油集中采购 10.00 汽车轮胎集中采购 2.00 二、工程 B 三、服务 C 9.00 汽车保险集中采购 3.00 汽车维修集中采购 6.00 注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。 —16— 第三部分 2020年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明反映部门年度总体收支预算情况。根据《2020年部门预算的批复》（宝财预〔2020〕10号）填列。检察院 2020年度收入、支出预算总计 4636.36 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 15.01 万元，减少 0.64 %。其中：（一）收入预算总计 2318.18 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 2318.18 万元。（1）一般公共预算收入预算 2318.18 万元，与上年相比减少 15.01 万元，减少 0.64 %。主要原因是政法转移专项资金全额纳入本年预算，同时省聘书记员及后勤人员经费等项目未全额纳入本年预算。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。 2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年持平。 3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年持平。 4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年持平。（二）支出预算总计 2318.18万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年持平。 2．公共安全（类）支出 2318.18 万元，主要用于行政运行及其他检察支出。与上年相比减少15.01 万元，减少 0.64 %。主要原因是政法转移专项资金全额纳入本年预算，同时省聘书 —17— 记员及后勤人员经费等项目未全额纳入本年预算。 3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是根据相关要求，当年预算全部使用完毕，无结余。此外，基本支出预算数为 1780.65 加 57.35 万元，增长 3.32 万元。与上年相比增 %。主要原因是工会经费中的伙食费等项目纳入预算。项目支出预算数为 537.53 万元。与上年相比减少 72.36 万元，减少 11.86 %。主要原因是政法转移专项资金全额纳入本年预算，同时省聘书记员及后勤人员经费等项目未全额纳入本年预算。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年持平。二、收入预算情况说明反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。检察院本年收入预算合计 2318.18 一般公共预算收入 2318.18 政府性基金预算收入万元，占 0 万元，占财政专户管理资金 0 万元，占 0 其他资金 0 万元，占上年结转资金万元，其中： 100 %； 0 %； %； 0 %； 0 万元，占 0 %。三、支出预算情况说明反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。 —18— 检察院本年支出预算合计 2318.18 万元，其中：基本支出 1780.65 万元，占 76.81 %；项目支出 537.53 万元，占 23.19 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 结转下年资金 0 万元，占 0 %； %。四、财政拨款收支预算总体情况说明反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。检察院2020年度财政拨款收、支总预算 4636.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.01 0.64 万元，减少 %。主要原因是政法转移专项资金全额纳入本年预算，同时省聘书记员及后勤人员经费等项目未全额纳入本年预算。五、财政拨款支出预算情况说明反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。检察院2020年财政拨款预算支出 2318.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 15.01 元，减少 0.64 万 %。主要原因是政法转移专项资金全额纳入本年预算，同时省聘书记员及后勤人员经费等项目未全额纳入本年预算。其中：公共安全（类） —19— 1．检察（款）行政运行（项）支出 2318.18 万元，与上年相比减少 15.01 万元，减少 0.64 %。主要原因是政法转移专项资金全额纳入本年预算，同时省聘书记员及后勤人员经费等项目未全额纳入本年预算。六、财政拨款基本支出预算情况说明反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。检察院2020年度财政拨款基本支出预算 1780.65 万元，其中：（一）人员经费 1523.76 万元。主要包括：基本工资290.57 万元、津贴补贴501.01万元、奖金190.84万元、伙食费补助27 万元、机关事业单位基本养老保险95.66万元、职工基本医疗保险缴费61.63万元、公务员医疗补助缴费26.9万元、其他社会保障缴费13.75万元、住房公积金117.12万元、其他工资福利支出 158.3万元、离休费12.7万元、退休费24.4万元、生活补助3.88 万元。（二）公用经费 256.89 万元。主要包括：办公费9万元、印刷费4万元、水费2万元、电费26万元、邮电费10万元、差旅费14万元、培训费18万元、公务接待费5万元、劳务费40万元、工会经费46.5万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费21 万元、其他交通费用48.71万元、其他商品和服务支出12.32万元。七、一般公共预算支出预算情况说明反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。 —20— 检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算 2318.18 万元，与上年相比减少 15.01 万元，减少 0.64 %。主要原因是政法转移专项资金全额纳入本年预算，同时省聘书记员及后勤人员经费等项目未全额纳入本年预算。八、一般公共预算基本支出预算情况说明反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。检察院 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1780.65 万元，其中：（一）人员经费 1523.76 万元。主要包括：主要包括：基本工资290.57万元、津贴补贴501.01万元、奖金190.84万元、伙食费补助27万元、机关事业单位基本养老保险95.66万元、职工基本医疗保险缴费61.63万元、公务员医疗补助缴费26.9万元、其他社会保障缴费13.75万元、住房公积金117.12万元、其他工资福利支出158.3万元、离休费12.7万元、退休费24.4万元、生活补助3.88万元。（二）公用经费 256.89 万元。主要包括：办公费9万元、印刷费4万元、水费2万元、电费26万元、邮电费10万元、差旅费14万元、培训费18万元、公务接待费5万元、劳务费40万元、工会经费46.5万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费21 万元、其他交通费用48.71万元、其他商品和服务支出12.32万元。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 —21— 反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。检察院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 89 万元，占“三公”经费的 94.68 5.32 %；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年持平。 2．公务用车购置及运行费预算支出 89 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 18 万元，比上年预算减少 7万元，主要原因是我院计划今年更新执法执勤用车一辆，同时根据《宝应县党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》中相关配备标准可配备价格18万元以内的轿车一辆。（2）公务用车运行维护费预算支出 71 万元，比上年预算增加 35 万元，主要原因是车辆老化，油耗及维修费等车辆消耗费用不断上涨，另由于去年取消了市内差旅和伙食补助费用，单位派车频率增大，致使去年公务用车运行维护费预算不足，故今年增加此项预算。 3．公务接待费预算支出 5 万元，本年数与上年持平。检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因根据院工作安排，本年度预计不开展专项会议。检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支 —22— 38 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因根据院工作安排，今年培训力度与上年基本持平。十、政府性基金预算支出预算情况说明反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。检察院2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年持平。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。 2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 256.89 万元，与上年相比减少 133.54 万元，降低 34.2 %。主要原因是：本年度其他交通费用、其他商品和服务支出预算数下降幅度较大。十二、政府采购支出预算情况说明反映部门年度政府采购支出预算安排情况。 2020年度政府采购支出预算总额 21 万元，其中：拟采购货物支出 12 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 9 万元。十三、国有资产占用情况本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。 —23— 单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。十四、预算绩效目标设置情况说明 2020年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（□纳入、 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元第四部分名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 —24— 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 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