附件：2020年玉树州政务服务监督管理局预算公开.pdf

附件 1 玉树州本级政务服务监督 管理局部门 2020 年部门预算 1 目 录 第一部分 玉树州政务服务监督管理局部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年度部门预 算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 玉树州政务服务监督管理局部门概况 一、主要职能: 1、负责制订中心各项规章制度和管理办法，经批准后组织 实施。 2、负责全州公共资源交易的监督管理工作，督促、指导州 级部门和县(市)的行政服务和公共资源交易工作。 3、监督实施有关公共资源交易的法律法规。 4、组织协调州级部门进驻中心办理事项并进行监督管理； 协同、配合做好按规定程序审核进入和退出中心的行 政审批事 项。 5、负责公共资源进场交易活动的组织、协调和监督工作， 负责对州直部门进驻中心的行政审批及办事事项的服务工作。 6、负责受理行政审批、公共资源交易等事项的投诉举报， 配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。 7、负责建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助 有关部门建立公共资源交易信用评价体系。 8、负责中心政务、电子化交易、监控等信息化建设工作； 承担信息网络的建设、运行、维护和应用工作。 9、承担全州政务公开、行政服务、公共资源交易业务培训 工作；承担对进驻中心“窗口’工作人员日常管理及考核工作； 3 10、承担州政务公开领导小组的日常工作，研究提出加研究 提出加强和改进全州政务公开工作的意见和建议。， 11、承办州政府办公室交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包 括：玉树州政务服务监督管理局本级。 年末编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 0 人。 单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人， 其他人员 0 人，遗属人员 0 人。 序号 单位名称 1 玉树州政务服务监督管理局 4 第二部分 玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年 部门预算表 部门公 开表 1 财政拨款收支总表 单位： 万元 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 预算数 项 218.49 一、本年支出 218.49 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨 目 出 合计 一般公共 预算 164.62 164.62 （八）社会保障和就业支出 26.10 26.10 （九）卫生健康支出 14.33 14.33 （十）住房保障支出 13.44 13.44 218.49 218.49 （二）外交支出 款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨 （六）科学技术支出 款 （七）文化旅游体育与传媒支 出 二、结转下年 收 入 总 计 218.49 支 5 出 总 计 政府 性基 金预 算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2020 年预算数 科目名称 项 合计 合计 基本支出 项目支出 218.49 208.49 10.00 201 03 01 行政运行 164.62 154.62 10.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.92 16.92 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.29 8.29 0.00 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.12 0.12 0.00 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.24 0.24 0.00 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.54 0.54 0.00 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 14.33 14.33 0.00 221 02 01 住房公积金 13.44 13.44 0.00 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 2020 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 208.49 192.32 16.17 工资和福利支出 192.32 192.32 0.00 30101 基本工资 64.05 64.05 0.00 30102 津贴补贴 63.67 63.67 0.00 3010201 津贴补贴 58.83 58.83 0.00 3010202 带薪年休假 4.83 4.83 0.00 奖金 10.74 10.74 0.00 保险缴费 16.92 16.92 0.00 职业年金缴费 8.29 8.29 0.00 险基金的补助 14.33 14.33 0.00 30112 其它社会保险缴费 0.90 0.90 0.00 30113 住房公积金 13.44 13.44 0.00 商品和服务支出 16.17 0.00 16.17 办公费 1.52 0.00 1.52 合计 301 30103 30108 30109 30110 302 30201 机关事业单位基本养老 财政对职工基本医疗保 6 30202 印刷费 0.36 0.00 0.36 30205 水费 0.07 0.00 0.07 30206 电费 0.25 0.00 0.25 30207 邮电费 1.34 0.00 1.34 30208 取暖费 2.30 0.00 2.30 30211 差旅费 2.88 0.00 2.88 30213 维修（护）费 0.36 0.00 0.36 30215 会议费 0.80 0.00 0.80 30216 培训费 0.54 0.00 0.54 30217 公务接待费 0.39 0.00 0.39 30228 工会经费 2.39 0.00 2.39 30229 福利费 0.03 0.00 0.03 30231 公务用车运行维护费 2.91 0.00 2.91 30299 其他商品和服务支出 0.03 0.00 0.03 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019 年预算数 合 计 3.18 因公 出国 (境) 费用 2020 年预算数 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 小 计 3.00 公务用车 购置费 公务用车 运行费 合 计 3.00 0.18 3.30 7 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 2.91 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 2.91 0.39 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2020 年预算数 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合 计 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 目 一.一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 218.49 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三. 事业收入 三.国防支出 其中：教育收费收入 出 预算数 164.62 四.公共安全支出 四. 事业单位经营收入 五.教育支出 五.上级补助收入 六.科学技术支出 六.下级单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七.其他收入 八.社会保障和就业支出 26.10 九.卫生健康支出 14.33 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十九．住房保障支出 本 年 收 入 合 计 218.49 十.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 13.44 合 计 218.49 出 总 计 218.49 二十七.结转下年 十一.上年结转 收 入 总 计 218.49 8 支 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 预算 单位 玉树州政务服 务监督管理局 合计 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 218.49 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收 入 其 中： 金 教 助 额 育 收 收 入 费 上 级 补 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 218.49 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 2010301 合计 基本支出 小计 人员经费 218.49 208.49 192.32 16.17 10 行政运行 164.62 154.62 138.45 16.17 10 16.92 16.92 16.92 8.29 8.29 8.29 0.12 0.12 0.12 0.24 0.24 0.24 0.54 0.54 0.54 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 财政对失业保险基 2082701 金的补助 财政对工伤保险基 2082702 金的补助 财政对生育保险基 2082703 公用经费 合计 机关事业单位基本 2080505 项目支出 金的补助 财政对职工基本医 2101201 疗保险基金的补助 14.33 14.33 14.33 2210201 住房公积金 13.44 13.44 13.44 9 部门公开表 9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 预算单位 及支出功 能分类科 目 合计 201 03 01 行政运行 合计 上 年 一般公 结 共预算 转 218.49 218.49 164.62 164.62 16.92 16.92 8.29 8.29 0.12 0.12 0.24 0.24 0.54 0.54 14.33 14.33 13.44 13.44 政 府 性 基 金 预 算 机关事业 208 05 05 单位基本 养老保险 缴费支出 机关事业 208 05 06 单位职业 年金缴费 支出 财政对失 208 27 01 业保险基 金的补助 财政对工 208 27 02 伤保险基 金的补助 财政对生 208 27 03 育保险基 金的补助 财政对职 210 12 01 工基本医 疗保险基 金的补助 221 02 01 住房公积 金 *备注：此表为新增表格 10 事业收入 上级 补助 收入 金 额 事业 其中： 单位 教育 经营 收费 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年 度部门预算情况说明 一、关于玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年财政拨款收支总预 算 218.49 万元，比 2019 年增加 69 万元，主要是人员经费增加。 收入包括：一般公共预算拨款 218.49 万元，政府性基金预算拨 款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 164.62 万元，社会保 障和就业支出 26.1 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.33 万元， 住房保障支出 13.44 万元。 二、关于玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年一般公共预算当年 拨款 218.49 万元,比 2019 年增加 69 万元，主要是主要是人员经 费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 164.62 万元，占 75%；社会保障 和就业支出 26.1 万元，占 12%；卫生健康支出 14.33 万元， 占 7%； 住房保障支出 13.44 万元，占 6%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、行政运行（2010301），2020 年预算数为 164.62 万元， 11 比 2019 年增加 164.62 万元，增长 100%，主要原因是上年未使 用该功能科目（上年科目为 2010399 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出）； 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2020 年预算数为 16.92 万元，比 2019 年增加 2.98 万元，增长 18%， 主要原因是人员经费增加； 3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），2020 年 预算数为 8.29 万元，比 2019 年增加 2.71 万元，增长 33%，主 要原因是人员经费增加； 4、财政对失业保险基金的补助（2082701），2020 年预算 数 0.12 万元，比 2019 年增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因 是上年未下拨该科目资金； 5、财政对工伤保险基金的补助（2082702），2020 年预算 数为 0.24 万元，比 2019 年增加 0.09 万元，增长 0.38%；原因 是：人员经费增加； 6、财政对生育保险基金的补助（2082703），2020 年预算 数为 0.54 万元，比 2019 年增加 0.21 万元，增长 39%，主要原 因是人员经费增加； 7、财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101201），2020 年预算数 14.33 万元，比 2019 年增加 5.43 万元，增长 38%，主 要原因是人员经费增加； 8、住房公积金（2210201），2020 年预算数 13.44 万元， 12 比 2019 年增加 4.54 万元，增长 34%，主要原因是人员经费增加； 三、关于玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年一般公共 预算基本支出情况说明 玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年一般公共预算基本 支出 208.49 万元，其中： 人员经费 192.32 万元，主要包括：基本工资（30101）64.05 万元、津贴补贴（30102）63.67 万元、奖金（30103）10.74 万 元、（3010201）58.83 万元、（3010202）4.83 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费（30108 ）16.92 万元、职业年金缴费 （30109）8.29 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）14.33 万 元 、 其 他 社 会 保 障 缴 费 （ 30112 ） 0.90 万 元 、 住 房 公 积 金 （30113）13.44 万元； 公用经费 16.17 万元，主要包括：办公费（30201）1.52 万 元、印刷费（30202）0.36 万元、水费（30205）0.07 万元、电 费（30206 ）0.25 万元、邮电费（30207 ）1.34 万元、取暖费 （30208）2.3 万元、差旅费（30211）2.88 万元、维修（护）费 （ 30213 ） 0.36 万 元 、 会 议 费 （ 30215 ） 0.8 万 元 、 培 训 费 （30216）0.54 万元、公务接待费（30217）0.39 万元、工会经 费（30228）2.39 万元、福利费（30229）0.03 万元、公务用车 运行维护费（30231）2.91 万元、其他商品和服务支出（30299） 0.03 万元； 四、关于玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年“三公” 13 经费预算情况说明 关于玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年“三公”经费 预算数为 3.3 万元，比 2019 年增加 0.12 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.91 万元，减少 0.09 万元；公务接待费 0.39 万元，增加 0.21 万元。2020 年“三公”经费预算比上年增加 0.12 万元。主要原 因是财政调整三公经费支出。 五、关于玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年政府性基 金预算支出情况的说明 玉树州政务服务监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 六、关于玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年部门收支 预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，玉树州政务服务监督管理局部门所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括： 一般公共服务支出 164.62 万元，社会保障和就业支出 26.10 万 元，卫生健康支出 14.33 万元，住房保障支出 13.44 万元。玉树 州政务服务监督管理局部门 2020 年收支总预算 218.49 万元。 七、关于玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年部门收入 预算情况说明 玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年收入预算 218.49 14 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 218.49 万元，占 100%。 八、关于玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年部门支出 预算情况说明（一） 玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年支出预算 218.49 万元，其中：基本支出 208.49 万元，占 95%；项目支出 10 万元， 占 5%。 九、关于玉树州政务服务监督管理局部门 2020 年支出预算 情况的说明（二） 玉树州政务服务监督管理局 2020 年支出预算 218.49 万元， 其中：基本支出 208.49 万元，占 95%；项目支出 10 万元，占 5%。（我单位无所属二级预算单位） *备注：此项说明为新增内容 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020 年玉树州政务服务监督管理局部门机关运行经费财政 拨款预算 16.17 万元，比 2019 年预算增加 6.26 万元，增长 39%。 主要原因是人员经费增加。 （二）政府采购安排情况。 2020 年玉树州政务服务监督管理局部门各单位政府采购预 算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预 算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 15 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 7 月底，玉树州政务服务监督管理局部门所属各 预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导 干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2020 年玉树州政务服务监督管理局部门专项均实行绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元。 16 第四部分 名词解释 一、收入类 （按单位实际收入情况及 2020 年政府收支分类科目书列举 解释，以下仅供参考） （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。如**收入，**收入……等。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入， **收入……等。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 17 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （按单位实际预算安排情况及 2020 年政府收支分类科目书 列举解释，以下仅供参考） （一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指××× 部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正 常运行、开展日常工作的基本支出。如……。 ……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释） 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 18 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 …… 四、部门专业类名词 …… （以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应 根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词 可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预 19 算的数据。） 19