2020年度木鱼镇部门整体部门自评表.doc

附 4.2： 2020 年度木鱼镇部门整体绩效自评表 单位名称：木鱼镇 填报日期：2021 年 8 月 25 日 单位名称 基本支出总额 预算执行情况 （万元） （20 分） 年度目标 1： （80 分） 一级 指标 产出 指标 年度 绩效 指标 效益 指标 满意 度指 标 总分 神农架林区木鱼镇人民政府 1979.84 万元 项目支出总额 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 部门整体 支出总额 1979.84 1979.84 得分 （20 分*执行率） 100% 20 全镇经济和社会发展规划、旅游、镇村建设显著提升，严格控制三公经费、本 年度预算支出，按时发放在职人员工资福利 二级指标 三级指标 年初目标值 （A） 实际完成值 （B） 得分 数量指标 严格控制三公经费支出 ＜32.78 万元 24.29 万元 10 数量指标 惠农资金发放率 100% 100% 10 时效指标 按时发放在职人员工资福利 每月 15 日前 已完成 8 成本指标 总成本控制在预算以内 ≤1979.84 万 元 1979.84 万 元 10 社会效益 经济得到持续发展 全镇 90% 10 社会效益 保障经济正常运转 全镇 98% 10 经济效益 整体环境提升，带动城镇与 乡村旅游事业发展 ≥90% 95% 8 服务对象 满意度指 标 群众满意度 ≥95% ≥95% 9 95 偏差大或 目标未完成 原因分析 本年度目标均已完成 改进措施及 结果应用方案 目标均完成但仍存在一些问题，下一步将进一步完善决算编制工作。一是严格 编制年初预算和计划，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是 加强财务管理，严格财务审核。三是加强学习培训，提升业务水平。 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金 使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定 量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得 分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。