州文联2019年预算公开报表附件.xls

附表一： 黔西南州文联2019年部门预算收支总表 单位：元 收入 项目 支出 年初预算数 一、财政拨款收入 功能分类科目 3,110,200 一、一般公共服务支出（201） 年初预算数 1,243,568 七、文化旅游体育与传媒支出（207） 1,470,600 八、社会保障和就业支出（208） 459,000 九、卫生健康支出（210） 30,300 十九、住房保障支出（221） 64,200 二十、粮油物资储备支出（222） 二十一、灾害防治及应急管理支出（224） 二十二、其他支出（229） 二十三、债务付息支出（232） 二十三、债务发行费用支出（233） 本年收入合计 3,110,200 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 157,468 年末结转和结余 其中：基本支出结转和结余 157,468 项目支出结转和结余 总 3,267,668 计 其中：基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 3,267,668 总 计 3,267,668 备注：本表反映部门的全部收支预算情况，收入合计必须等于表2的收入合计，各项收入细项必须等于表2的各项收入合计；支出合计必须 等于表3的支出合计，同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开 头的科目之和。 1 附表二： 黔西南州文联2019年部门预算收入总表 单位：元 功能分类科目 编码 本年收入合计 财政拨款收入 本年收入合计 3,110,200 3,110,200 201 一般公共服务支出 1,106,700 1,106,700 20129 群众团体事务 1,106,700 1,106,700 2012901 行政运行 1,106,700 1,106,700 207 文化旅游体育与传媒支出 1,450,000 1,450,000 20701 文化和旅游 1,450,000 1,450,000 2070199 其他文化和旅游支出 1,450,000 1,450,000 208 社会保障和就业支出 459,000 459,000 20805 行政事业单位离退休 455,400 455,400 2080504 未归口管理的行政单位离退休 327,400 327,400 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 91,400 91,400 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36,600 36,600 20827 财政对其他社会保险基金的补助 3,600 3,600 2082701 财政对失业保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1,800 1,800 2082703 财政对生育保险基金的补助 1,800 1,800 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 210 卫生健康支出 30,300 30,300 21011 行政事业单位医疗 30,300 30,300 科目名称 类、款、项 2 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 附表三： 黔西南州文联2019年部门预算支出总表 单位：元 支出功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类、款、项 本年支出合计 1,243,568 1,243,568 201 一般公共服务支出 1,243,568 1,243,568 20129 群众团体事务 1,243,568 1,243,568 2012901 行政运行 1,243,568 1,243,568 207 文化旅游体育与传媒支出 1,470,600 20,600 1,450,000 20701 文化和旅游 1,470,600 20,600 1,450,000 2070199 其他文化和旅游支出 1,470,600 20,600 1,450,000 20799 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 459,000 459,000 2080402 用一般公共预算补充基金 20805 行政事业单位离退休 455,400 455,400 327,400 327,400 91,400 91,400 36,600 36,600 3,600 3,600 2080505 2080506 2080507 2080599 20827 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 其他行政事业单位离退休支 出 财政对其他社会保险基金的 补助 2082701 财政对失业保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1,800 1,800 2082703 财政对生育保险基金的补助 1,800 1,800 2082799 其他财政对社会保险基金的 补助 210 卫生健康支出 30,300 30,300 21011 行政事业单位医疗 30,300 30,300 2101101 行政单位医疗 30,300 30,300 221 住房保障支出 64,200 64,200 22102 住房改革支出 64,200 64,200 2210201 住房公积金 64,200 64,200 3 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 附表四： 黔西南州文联2019年部门预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算财政拨款 3,110,200 一、一般公共服务支出（201） 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 功能分类科目 出 预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款支出 财政拨款支出 1,234,310 1,234,310 七、文化旅游体育与传媒支出（207） 1,470,600 1,470,600 八、社会保障和就业支出（208） 459,000 459,000 九、卫生健康支出（210） 30,300 30,300 十九、住房保障支出（221） 64,200 64,200 3,258,410 3,258,410 3,258,410 3,258,410 二、外交支出（202） 3,110,200 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 148,210 年末财政拨款结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 148,210 政府性基金预算财政拨款 总 计 3,258,410 总 计 备注：本表反映部门的财政拨款收支预算情况，收支总计等于或小于表1的收支总计；本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入；一般公共预算拨款 收入必须等于表5的收入合计；一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计，政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计，同 时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。 4 附表五： 黔西南州文联2019年部门预算一般公共预算收支明细表 单位：元 功能分类科目 编码 科目名称 类、款、项 财政拨款预算收支合计 基本支出预算合计 财政拨款预算 收入合计 一般公共预算 支出合计 3,110,200 3,258,410 1,808,410 1,584,600 223,810 合计 人员经费 公用经费 项目支出预 算合计 1,450,000 201 一般公共服务支出 1,106,700 1,234,310 1,234,310 1,031,100 203,210 20129 群众团体事务 1,106,700 1,234,310 1,234,310 1,031,100 203,210 2012901 行政运行 1,106,700 1,234,310 1,234,310 1,031,100 203,210 207 文化旅游体育与传媒 支出 1,450,000 1,470,600 20,600 20,600 1,450,000 20701 文化和旅游 1,450,000 1,470,600 20,600 20,600 1,450,000 2070199 其他文化和旅游支出 1,450,000 1,470,600 20,600 20,600 1,450,000 208 社会保障和就业支出 459,000 459,000 459,000 459,000 20805 行政事业单位离退休 455,400 455,400 455,400 455,400 327,400 327,400 327,400 327,400 91,400 91,400 91,400 91,400 36,600 36,600 36,600 36,600 3,600 3,600 3,600 3,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 2080504 2080505 2080506 20827 2082702 2082703 未归口管理的行政单 位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对工伤保险基金 的补助 财政对生育保险基金 的补助 210 卫生健康支出 30,300 30,300 30,300 30,300 21011 行政事业单位医疗 30,300 30,300 30,300 30,300 2101101 行政单位医疗 30,300 30,300 30,300 30,300 5 附表六： 黔西南州文联2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） （本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） 单位：元 经济分类科目 基本支出 备注 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 支出经济分类合计 1,808,410 1,584,700 223,710 301 工资福利支出 1,077,200 1,077,200 30101 基本工资 261,600 261,600 30102 津贴补贴 351,700 351,700 30103 奖金 237,800 237,800 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 91,400 91,400 30109 职业年金缴费 36,600 36,600 30110 职工基本医疗保险缴费 27,400 27,400 30112 其他社会保障缴费 6,500 6,500 30113 住房公积金 64,200 64,200 302 商品和服务支出 223,710 223,710 30201 办公费 12,100 12,100 30206 电费 3,000 3,000 30207 邮电费 3,000 3,000 30211 差旅费 20,000 20,000 30215 会议费 5,000 5,000 30216 培训费 30217 公务接待费 5,000 5,000 30218 专用材料费 30227 委托业务费 148,210 148,210 30228 工会经费 12,300 12,300 30229 福利费 15,100 15,100 303 对个人和家庭的补助 507,500 507,500 30301 离休费 141,900 141,900 30302 退休费 365,600 365,600 备注：本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况，收支数据按预算批复填列。其中：基本支出合计必须等于表 5的基本支出预算合计。 6 附表七： 黔西南州文联2019年部门预算政府性基金收支预算表 单位：元 功能分类科目编码 财政拨款收入合 政府性基金支出合 计 计 科目名称 类、款、项 政府性基金预算收支合计 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 0 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 0 0 20709 旅游发展基金支出 0 0 208 社会保障和就业支出 0 0 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0 0 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 0 0 20829 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 0 0 2082901 基础设施建设和经济发展 2082999 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的 支出 212 城乡社区支出 0 0 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 0 0 7 附表八： 黔西南州文联2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 项目 2018 年初预算数 合计 5,000 2019年初预 与上年相比增 算数 减变化率% 2019年“三公 ”经费支出占 一般公共预算 支出的比重% 5,000 0.15% 未安排出国出境预算 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 与上年相比增减变化原因 （文字说明） 5,000 5,000 预计与上年接待批次相同 0.15% 三、公务车购置及运行维护费 1、公务车运行维护费 车改后，本单位没有公务车编制 2、公务车购置费 车改后，本单位没有公务车编制 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 8 备注