2022年度预算公开.xlsx

2022年部门收支总体情况表 部门名称：长沙市工商联合会机关 单位:万元 收 项 目 一、财政拨款(补助) 入 支 本年预算 项 目 出 本年预算 1,323.48 一、基本支出 1,095.51 二、财政专户管理事业收入 二、项目支出 227.97 三、事业单位经营服务收入 三、事业单位经营支出 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、其它收入 五、上缴上级支出 本 年 收 入 合 计 1,323.48 本 年 支 出 合 计 六、用事业基金弥补收支差额 六、结余分配 七、上年结转 七、结转下年 收 入 总 计 1,323.48 支 出 总 计 1,323.48 1,323.48 2022年部门收入总体情况表 部门名称：长沙市工商联合会机关 单位：万元 财政拨款 类 款 项 功能科目 合计 金额 ** ** ** 201 28 2 用事业基 财政专户管理 事业单位经营 上级补助 其它收入 金弥补收 事业收入 服务收入 收入 支差额 其中:经费拨款 (补助) ** 1 3 合计 1,323.48 1,323.48 1,323.48 一般公共服务支出 1,323.48 1,323.48 1,323.48 民主党派及工商联事务 1,323.48 1,323.48 1,323.48 201 28 01 行政运行 1,095.51 1,095.51 1,095.51 201 28 02 一般行政管理事务 227.97 227.97 227.97 4 5 6 7 8 上年结转 9 2022年部门支出总体情况表 部门名称：长沙市工商联合会机关 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 201 201 28 28 28 01 02 单位：万元 功能科目 总 计 基本支出 项目支出 ** 合计 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 1 1,323.48 1,323.48 1,323.48 1,095.51 227.97 2 1,095.51 1,095.51 1,095.51 1,095.51 3 227.97 227.97 227.97 227.97 事业单位 经营支出 4 对附属单 位补助支 出 5 上缴上级 支出 6 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称：长沙市工商联合会机关 收 项目 单位：万元 入 金 支 额 项目 出 合计 一般公共预算 一、本年收入 1,323.48 一、本年支出 1,323.48 1,323.48 1、一般公共预算拨款 1,323.48 1、一般公共服务支出 1,323.48 1,323.48 2、政府性基金预算拨款 2、外交支出 1,323.48 1,323.48 3、公共安全支出 4、教育支出 5、科学技术支出 6、文化体育与传媒支出 7、社会保障和就业支出 8、社会保险基金支出 9、医疗卫生与计划生育支出 二、上年结转 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、援助其他地区支出 17、国土海洋气象等支出 18、住房保障支出 19、粮油物资储备支出 20、灾害防治及应急管理支出 21、其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 1,323.48 支 出 总 计 政府性基金预算 2022年一般公共预算支出情况表 部门名称：长沙市工商联合会机关 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 28 单位：万元 功能科目 ** 总 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 1,323.48 1,095.51 227.97 一般公共服务支出 1,323.48 1,095.51 227.97 1,323.48 1,095.51 227.97 1,095.51 1,095.51 民主党派及工商联事务 201 28 01 行政运行 201 28 02 一般行政管理事务 227.97 227.97 2022年一般公共预算基本支出情况表 部门名称：长沙市工商联合会机关 经济科目编码 经济科目名称 ** ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30207 30211 30215 30216 30217 30228 30229 30231 30239 30299 303 30302 30305 单位:万元 总计 1 1,095.51 902.53 164.81 135.26 217.86 16.15 50.39 25.19 27.40 15.75 6.68 114.00 129.04 99.46 14.80 5.00 10.00 3.00 2.00 5.00 2.00 3.00 3.90 0.76 3.00 39.00 8.00 93.52 91.44 2.08 人员类 公用经费 2 3 996.05 902.53 164.81 135.26 217.86 16.15 50.39 25.19 27.40 15.75 6.68 114.00 129.04 99.46 99.46 14.80 5.00 10.00 3.00 2.00 5.00 2.00 3.00 3.90 0.76 3.00 39.00 8.00 93.52 91.44 2.08 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：长沙市工商联合会机关 单位：万元 三公经费预（决）算数（财政拨款） 部门名称 小计 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车购置及 其中：公务用车购 其中：公务用车运行 运行费 置 费 合计 22.00 9.00 10.00 3.00 3.00 长沙市工商联合会 22.00 9.00 10.00 3.00 3.00 2022年政府性基金预算支出情况表 部门名称：长沙市工商联合会机关 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位：万元 功能科目 ** 总 计 1 基本支出 项目支出 2 3 2022年项目支出绩效目标表 部门名称：长沙市工商联合会机关 项目基本情况 编码 部门名称 年度 项目名称 134 项目批准机关及文号 资金类型 长沙市工商联合 会机关 134001 长沙市工商联 合会机关 2022 后勤工作经费 政法2021年100号 部门预算项目 134001 长沙市工商联 合会机关 2022 光彩事业经费 政法处相关文件 部门预算项目 134001 长沙市工商联 合会机关 2022 组织建设经费 关于安排市工商联基层 部门预算项目 组织建设经费的请示 134001 长沙市工商联 合会机关 2022 参政议政调研及 市委常委会议纪要 宣传经费 部门预算项目 134001 长沙市工商联 合会机关 2022 招商引资经费 政法处相关文件 部门预算项目 134001 长沙市工商联 合会机关 2022 维权服务经费 政法2017年225号 部门预算项目 134001 长沙市工商联 合会机关 2022 教育培训经费 政法处相关文件 部门预算项目 项目支出绩效目标表 项目基本情况 项目主管部门 预算额度（万元） 项目单位负责人 合计 项目资金总额 资金来源 上年度资金（预算额度） 227.97 150.64 227.97 150.64 市工商联 康镇麟 50.00 部门预算 市工商联 康镇麟 10.00 部门预算 10.00 市工商联 康镇麟 32.07 部门预算 32.07 市工商联 康镇麟 67.90 部门预算 40.57 市工商联 康镇麟 20.00 部门预算 20.00 市工商联 康镇麟 20.00 部门预算 20.00 市工商联 康镇麟 28.00 部门预算 28.00 额度（万元） 总体绩效目标 本年度申请计划 总目标 年度阶段性目标 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 227.97 227.97 做好机关物业 管理工作，维 50.00 持良好办公秩 序 持续开展“万 企兴万村”乡 10.00 村振兴行动； 促进湖南省长 沙市光彩事业 加强基层商协 基金会工作， 会组织建设（ 32.07 引导民营企业 工作计划暂未 和商协会参与 确定，后续按 乡村振兴和其 照2022年工作 积极开展调研 他公益事业（ 计划执行） ，高质量完成 67.90 工作计划暂未 市委调研课题1 确定，后续按 个；反应非公 照2022年工作 经济人士诉求 继续开展好“ 计划执行） 和企业生产经 迎老乡，回故 20.00 营遇到的困难 乡，建家乡” 、问题，完成4 活动，积极组 个市政协集体 织开展各类经 加强维权服务 提案；上报社 贸交流活动（ （工作计划暂 20.00 情民意信息10 工作计划暂未 未确定，后续 条以上，力争 确定，后续按 按照2022年工 省市政协采用3 照2022年工作 作计划执行） 举办党组织负 篇以上。（工 计划执行） 责人培训班等 28.00 作计划暂未确 ，强化思想政 定，后续按照 治引领（工作 2022年工作计 计划暂未确定 划执行） ，后续按照 2022年工作计 划执行） 做好机关物业管理 做好机关物业管理工作 工作，维持良好办 2022-01-01 ，维持良好办公秩序 公秩序 持续开展“万企兴万村 持续开展“万企兴 ”乡村振兴行动；促进 万村”乡村振兴行 湖南省长沙市光彩事业 动；促进湖南省长 基金会工作，引导民营 沙市光彩事业基金 企业和商协会参与乡村 贯彻落实《湖南省 会工作，引导民营 贯彻落实《湖南省关于 振兴和其他公益事业 企业和商协会参与 促进工商联所属商会协 关于促进工商联所 会改革和发展的实施意 乡村振兴和其他公 属商会协会改革和 见》，指导新成立商协 益事业 发展的实施意见》 会2个，完成省工商联下 积极开展调研，高 ，指导新成立商协 积极开展调研，高质量 达的会员发展目标；指 质量完成市委调研 会2个，完成省工 完成市委调研课题1个； 导新成立商协会党组织2 课题1个；反应非 商联下达的会员发 反应非公经济人士诉求 家，加强新党员发展工 公经济人士诉求和 展目标；指导新成 和企业生产经营遇到的 作；举报党组织负责人 企业生产经营遇到 困难、问题，完成4个市 立商协会党组织2 继续开展好“迎老乡， 继续开展好“迎老 培训班，组织开展党组 乡，回故乡，建家 家，加强新党员发 的困难、问题，完 政协集体提案；上报社 回故乡，建家乡”活动 织书记述职活动 展工作；举报党组 情民意信息10条以上， 成4个市政协集体 ，积极组织开展各类经 乡”活动，积极组 织负责人培训班， 力争省市政协采用3篇以 织开展各类经贸交 提案；上报社情民 贸交流活动 组织开展党组织书 上。 意信息10条以上， 流活动 聘请法律顾问，组织开 聘请法律顾问，组 记述职活动 展法律服务进商会、进 力争省市政协采用 织开展法律服务进 企业活动，做好法律顾 3篇以上。 商会、进企业活动 问团换届工作 ，做好法律顾问团 换届工作 举办党组织负责人培训 举办党组织负责人 班等，强化思想政治引 培训班等，强化思 领 想政治引领 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 实施进度计划 保障措施 完成时间 相关管理制度 工作措施（方案、规划等） 市工商联 市工商联机关财务 管理制度 做好机关物业管理工作，维 持良好办公秩序 市工商联 市工商联机关财务 管理制度 2022-12-31 市工商联 长沙市工商联机关 财务管理制度 机关“三重一大” 集体决策制度 2022-12-31 市工商联 市工商联机关财务 制度 2022-12-31 市工商联 市工商联机关财务 管理制度 2022-12-31 市工商联 市工商联机关财务 管理制度、 聘请法律顾问，组织开展法 律服务进商会、进企业活动 ，做好法律顾问团换届工作 2022-12-31 市工商联 市工商联财务管理 制度 举办党组织负责人培训班等 ，强化思想政治引领 2022-12-31 2022-12-31 项目组织机构 持续开展“万企兴万村”乡 村振兴行动；促进湖南省长 沙市光彩事业基金会工作， 引导民营企业和商协会参与 乡村振兴和其他公益事业 贯彻落实《湖南省关于促进 工商联所属商会协会改革和 发展的实施意见》，指导新 成立商协会2个，完成省工商 联下达的会员发展目标；指 积极开展调研，高质量完成 导新成立商协会党组织2家， 市委调研课题1个；反应非公 加强新党员发展工作；举报 经济人士诉求和企业生产经 党组织负责人培训班，组织 营遇到的困难、问题，完成4 开展党组织书记述职活动 个市政协集体提案；上报社 继续开展好“迎老乡，回故 情民意信息10条以上，力争 乡，建家乡”活动，积极组 省市政协采用3篇以上。 织开展各类经贸交流活动 定量目标（成 目标类型（成 数量目标 质量目标 数量目标（指标）内容 数量目标（指标）值 质量目标（指标）内容 做好机关物业管理工作，维 持良好办公秩序 做好机关物业管理工作，维 持良好办公秩序 做好机关物业管理工作，维 持良好办公秩序 持续开展“万企兴万村”乡 村振兴行动；促进湖南省长 沙市光彩事业基金会工作， 引导民营企业和商协会参与 乡村振兴和其他公益事业（ 工作计划暂未确定，后续按 新成立商协会2个；指导新成 照2022年工作计划执行） 立商协会党组织2加以上 持续开展“万企兴万村”乡 村振兴行动；促进湖南省长 沙市光彩事业基金会工作， 引导民营企业和商协会参与 乡村振兴和其他公益事业 持续开展“万企兴万村”乡 村振兴行动；促进湖南省长 沙市光彩事业基金会工作， 引导民营企业和商协会参与 乡村振兴和其他公益事业 2、2 加强基层商协会组织建设 积极开展调研，高质量完成 市委调研课题1个；反应非公 经济人士诉求和企业生产经 营遇到的困难、问题，完成4 个市政协集体提案；上报社 继续开展好“迎老乡，回故 情民意信息10条以上，力争 乡，建家乡”活动，积极组 省市政协采用3篇以上。 织开展各类经贸交流活动 积极开展调研，高质量完成 市委调研课题1个；反应非公 经济人士诉求和企业生产经 营遇到的困难、问题，完成4 个市政协集体提案；上报社 继续开展好“迎老乡，回故 情民意信息10条以上，力争 乡，建家乡”活动，积极组 省市政协采用3篇以上。 织开展各类经贸交流活动 聘请法律顾问，组织开展法 律服务进商会、进企业活动 ，做好法律顾问团换届工作 聘请法律顾问，组织开展法 律服务进商会、进企业活动 ，做好法律顾问团换届工作 加强维权服务 举办党组织负责人培训班等 ，强化思想政治引领（2022 年工作计划暂未确定，后续 按照2022年工作计划执行） 举办党组织负责人培训班等 ，强化思想政治引领 举办党组织负责人培训班等 ，强化思想政治引领 了解非公人士诉求和企业经 营生产遇到的困难 继续开展好“迎老乡，回故 乡，建家乡”活动，积极组 织开展各类经贸交流活动 项目实施产出成果目标 定量目标（成果） 目标类型（成果） 质量目标 实效目标 质量目标（指标）值 做好机关物业管理工作，维 持良好办公秩序 时效目标（指标）内容 时效目标（指标）值 年内完成 年内完成 在要求时限内完成 年内完成 加强基层商协会组织建设 根据任务要求按时完成 年内完成 了解非公人士诉求和企业经 营生产遇到的困难 根据相关要求按时完成 年内完成 继续开展好“迎老乡，回故 乡，建家乡”活动，积极组 织开展各类经贸交流活动 继续开展好“迎老乡，回故 乡，建家乡”活动，积极组 织开展各类经贸交流活动 继续开展好“迎老乡，回故 乡，建家乡”活动，积极组 织开展各类经贸交流活动 加强维权服务 根据制度要求按时完成 年内完成 举办党组织负责人培训班等 ，强化思想政治引领 在要求时限内完成 年内完成 持续开展“万企兴万村”乡 村振兴行动；促进湖南省长 沙市光彩事业基金会工作， 引导民营企业和商协会参与 乡村振兴和其他公益事业 果目标 定性目标（成果） 成本目标 成本目标（指标）内容 控制在预算金额内 成本目标（指标）值 控制在预算金额内 做好机关物业管理工作，维 持良好办公秩序 持续开展“万企兴万村”乡 村振兴行动；促进湖南省长 沙市光彩事业基金会工作， 引导民营企业和商协会参与 乡村振兴和其他公益事业 贯彻落实《湖南省关于促进 工商联所属商会协会改革和 发展的实施意见》，指导新 成立商协会2个，完成省工商 联下达的会员发展目标；指 积极开展调研，高质量完成 导新成立商协会党组织2家， 市委调研课题1个；反应非公 加强新党员发展工作；举报 经济人士诉求和企业生产经 党组织负责人培训班，组织 营遇到的困难、问题，完成4 开展党组织书记述职活动 个市政协集体提案；上报社 继续开展好“迎老乡，回故 情民意信息10条以上，力争 乡，建家乡”活动，积极组 省市政协采用3篇以上。 织开展各类经贸交流活动 控制在预算金额内 控制住预算金额内 控制在预算金额内 控制在预算金额内 控制在预算金额内 控制在预算金额内 继续开展好“迎老乡，回故 乡，建家乡”活动，积极组 织开展各类经贸交流活动 继续开展好“迎老乡，回故 乡，建家乡”活动，积极组 织开展各类经贸交流活动 控制住预算金额内 控制在预算金额内 聘请法律顾问，组织开展法 律服务进商会、进企业活动 ，做好法律顾问团换届工作 控制在预算金额内 控制在预算金额内 举办党组织负责人培训班等 ，强化思想政治引领 项目效益目标 经济效益 经济目标（指标）内容 社会效益 经济目标（指标）值 社会目标（指标）内容 做好机关物业管理工作，维持良 做好机关物业管理工作，维持良 做好机关物业管理工作，维持良 好办公秩序 好办公秩序 好办公秩序 持续开展“万企兴万村”乡村振 持续开展“万企兴万村”乡村振 持续开展“万企兴万村”乡村振 兴行动；促进湖南省长沙市光彩 兴行动；促进湖南省长沙市光彩 兴行动；促进湖南省长沙市光彩 事业基金会工作，引导民营企业 事业基金会工作，引导民营企业 事业基金会工作，引导民营企业 和商协会参与乡村振兴和其他公 和商协会参与乡村振兴和其他公 和商协会参与乡村振兴和其他公 益事业 益事业 益事业 加强基层商协会组织建设（工作 加强基层商协会组织建设 加强基层商协会组织建设 计划暂未确定，后续按照2022年 工作计划执行） 了解非公人士诉求和企业经营生 了解非公人士诉求和企业经营生 了解非公人士诉求和企业经营生 产遇到的困难 产遇到的困难 产遇到的困难 继续开展好“迎老乡，回故乡， 继续开展好“迎老乡，回故乡， 继续开展好“迎老乡，回故乡， 建家乡”活动，积极组织开展各 建家乡”活动，积极组织开展各 建家乡”活动，积极组织开展各 类经贸交流活动（工作计划暂未 类经贸交流活动 类经贸交流活动 确定，后续按照2022年工作计划 执行） 加强维权服务 加强维权服务 加强维权服务 举办党组织负责人培训班等，强 举办党组织负责人培训班等，强 举办党组织负责人培训班等，强 化思想政治引领 化思想政治引领 化思想政治引领 定量目标（效益） 目标类型（效益） 社会效益 环境效益 社会目标（指标）值 环境目标（指标）内容 环境目标（指标）值 做好机关物业管理工作，维持良 做好机关物业管理工作，维持良 做好机关物业管理工作，维持良 好办公秩序做好机关物业管理工 好办公秩序 好办公秩序 作，维持良好办公秩序 持续开展“万企兴万村”乡村振 持续开展“万企兴万村”乡村振 持续开展“万企兴万村”乡村振 兴行动；促进湖南省长沙市光彩 兴行动；促进湖南省长沙市光彩 兴行动；促进湖南省长沙市光彩 事业基金会工作，引导民营企业 事业基金会工作，引导民营企业 事业基金会工作，引导民营企业 和商协会参与乡村振兴和其他公 和商协会参与乡村振兴和其他公 和商协会参与乡村振兴和其他公 益事业 益事业 益事业 加强基层商协会组织建设 助力长沙环境治理建设 了解非公人士诉求和企业经营生 助力长沙不断优化营商环境 产遇到的困难 助力长沙环境治理建设 助力长沙不断优化营商环境 继续开展好“迎老乡，回故乡， 继续开展好“迎老乡，回故乡， 继续开展好“迎老乡，回故乡， 建家乡”活动，积极组织开展各 建家乡”活动，积极组织开展各 建家乡”活动，积极组织开展各 类经贸交流活动 类经贸交流活动 类经贸交流活动 加强维权服务 助力长沙环境治理 助力长沙环境治理建设 举办党组织负责人培训班等，强 举办党组织负责人培训班等，强 举办党组织负责人培训班等，强 化思想政治引领 化思想政治引领 化思想政治引领 可持续影响 可持续目标（指标）内容 可持续目标（指标）值 服务对象满意度 满意度目标（指标）内容 做好机关物业管理工作，维持良 做好机关物业管理工作，维持良 受众满意度较高 好办公秩序 好办公秩序 持续开展“万企兴万村”乡村振 持续开展“万企兴万村”乡村振 兴行动；促进湖南省长沙市光彩 兴行动；促进湖南省长沙市光彩 受众满意度较高 事业基金会工作，引导民营企业 事业基金会工作，引导民营企业 和商协会参与乡村振兴和其他公 和商协会参与乡村振兴和其他公 益事业 益事业 持续加强商协会基层组织建设 持续加强基层商协会组织建设 受众满意度较高 了解非公人士诉求和企业经营生 了解非公人士诉求和企业经营生 受众满意度较高 产遇到的困难 产遇到的困难 继续开展好“迎老乡，回故乡， 继续开展好“迎老乡，回故乡， 建家乡”活动，积极组织开展各 建家乡”活动，积极组织开展各 受众满意度较高 类经贸交流活动 类经贸交流活动 加强维权服务 加强维权服务 受众满意度较高 举办党组织负责人培训班等，强 举办党组织负责人培训班等，强 受众满意度较高 化思想政治引领 化思想政治引领 需要说明的问题 定性目标（效益） 服务对象满意度 满意度目标（指标）值 满意度95%以上 满意度95%以上 满意度95%以上 满意度95%以上 满意度95%以上 满意度95%以上 满意度95%以上 做好机关物业管理工作 ，维持良好办公秩序 持续开展“万企兴万村 ”乡村振兴行动；促进 湖南省长沙市光彩事业 基金会工作，引导民营 企业和商协会参与乡村 贯彻落实《湖南省关于 振兴和其他公益事业 促进工商联所属商会协 会改革和发展的实施意 见》，指导新成立商协 会2个，完成省工商联 积极开展调研，高质量 下达的会员发展目标； 完成市委调研课题1个 指导新成立商协会党组 ；反应非公经济人士诉 织2家，加强新党员发 求和企业生产经营遇到 展工作；举报党组织负 的困难、问题，完成4 继续开展好“迎老乡， 责人培训班，组织开展 个市政协集体提案；上 回故乡，建家乡”活动 党组织书记述职活动 报社情民意信息10条以 ，积极组织开展各类经 上，力争省市政协采用 贸交流活动 3篇以上。 聘请法律顾问，组织开 展法律服务进商会、进 企业活动，做好法律顾 问团换届工作 举办党组织负责人培训 班等，强化思想政治引 领