2018年度乌鲁木齐县委组织部部门决算公开说明.doc

附件 1： 2018 年度乌鲁木齐县委组织部部门决算公 开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 1.贯彻执行党的组织路线和干部工作的方针、政策。根 据县委和上级组织部门的决定和指示，研究制定领导班子和 干部队伍建设、基层组织建设的意见及措施。 2.负责对县委管理干部的考察和年度考核，向县委提出 领导班子调整和领导干部任用的意见，根据党对领导干部的 要求，培养选拔优秀中青年干部，做好后备干部队伍建设和 干部交流工作。 3.抓好干部教育培训工作，研究制定干部教育规划及后 备干部、村“两委”一把手干部培训。 4.负责检查、督促指导基层单位党委（党组）贯彻执行 民主集中制，开好党代会、党员大会、民主生活会、健全组 织生活、干部工作相关制度，抓好领导班子思想作风建设。 5.贯彻落实党的知识分子政策，抓好拔尖人才和科技人 员的管理工作。 6.做好党员教育管理工作和党员发展工作，搞好基层组 织建设和整顿。 7.负责办理干部的离退休手续和教育管理工作，负责领 导干部出国人员的政治审查。 8.负责全县干部、党员的统计工作，做好干部档案和文 书档案的管理工作，接转组织关系，管理使用好全县党费。 9.抓好党员电教工作的指导、检查、做好党建、信息调 研工作。 10.受理党员干部的申诉，接待处理有关党员、干部、 知识分子的来信来访。 11.负责做好“关心下一代”工作委员会各项工作。 二、机构设置情况 从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县委组织部部门决算 包括：新疆乌鲁木齐县委组织部部门本级决算、无下属单位 决算。 新疆乌鲁木齐县委组织部编制数 29 个， 包括行政编制 11 个，事业编制 18 个。年末实有人数 25 人，其中：行政在职 11 人，事业在职 14 人。 纳入新疆乌鲁木齐县委组织部 2018 年部门决算编制范 围的单位名单见下表： 序号 1 单位名称 新疆乌鲁木齐县委组织部 备注 2 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2018 年 度 收 入 3,153.80 万 元 , 与 上 年 相 比 ， 增 加 1209.59 万元，增长 62.22%，增减变化主要原因是：三老人 员生活补助、满意班子奖金、村干部生活补贴等经费等项目 经费增加；支出 2,821.18 万元,与上年相比，增加 1178.62 万元，增长 71.76%，增减变化主要原因是：三老人员生活补 助、满意班子奖金、村干部生活补贴等经费等项目经费增 加；；结余 776.74 万元，与上年相比，增加 150.71 万元， 增长 24.07%。增减变化主要原因是：访惠聚工作经费结余。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 3,153.80 万元，其中：财政拨款收入 2,405.38 万元，占 76.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 748.42 万元，占 23.73%。 与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 2,090.73 万元，决算数 3,153.80 万元，预决算差异率 50.85%，差异 主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 2,821.18 万元，其中：基本支出 827.60 万元，占 29.34%；项目支出 1,993.58 万元，占 70.66%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 2,090.73 万元，决算数 2,821.18 万元，预决算差异率 34.94%，差异 主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 2,405.38 万元，与上年相比， 增加 514.39 万元，增长 27.2%。增减变化的主要原因是：三 老人员生活补助、满意班子奖金、村干部生活补贴等经费等 项目经费增加。财政拨款支出 2,307.50 万元，与上年相比， 增加 906.22 万元，增长 64.67%，增减变化的主要原因是： 三老人员生活补助、满意班子奖金、村干部生活补贴等经费 等项目经费增加。其中：基本支出 818.60 万元，项目支出 1,488.90 万元。财政拨款结转结余 541.99 万元，与上年相 比，减少 84.04 万元，降低 13.42%。增减变化的主要原因是： 加快支付进度，结余减少。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,090.73 万元，决算数 2,405.38 万元， 预决算差异率 15.05%， 差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差 异 。 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 数 2,090.73 万 元 ， 决 算 数 2,307.50 万元，预决算差异率 10.37%，差异主要原因年中 追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。 （二）一般公共预算收支决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2,405.38 万元。 与上年相比，增加 514.39 万元，增长 27.2%。增减变化的主 要原因是：三老人员生活补助、满意班子奖金、村干部生活 补贴等经费等项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出 2,307.50 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 增 加 906.22 万 元 ， 增 长 64.67%。增减变化的主要原因是：三老人员生活补助、满意 班子奖金、村干部生活补贴等经费等项目经费增加；其中： 按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出 1,377.98 万元，社会保障和就业支出 30.15 万元，农林水支 出 543.78 万元，其他支出 355.59 万元。按经济分类科目 （按类级科目公开） ，工资福利支出 362.42 万元，商品和服 务支出 1,511.80 万元，对个人和家庭的支出 433.27 万元。 与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年 初预算数 2,090.73 万元，决算数 2,405.38 万元，预决算差 异率 15.05%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费， 预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 2,090.73 万元，决算数 2,307.50 万元， 预决算差异率 10.37%， 差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差 异。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 上年相比，增加 0.0 万元，增加 0%。增减变化的主要原因是： 本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年相比，减少 0 万元，降低 0%。增减变化的主要 原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类 科目（按类级科目公开），0 支出 0 万元。按经济分类科目 （按类级科目公开），0 支出 0 万元。 与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因本单位无政府性基金预算收入。政府 性基金预算财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因本单位无政府性 基金预算支出。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 776.74 万元。与上年相比，增加 150.71 万元，增长 24.07%。 其中财政拨款结转结余 541.99 万元。与上年相比，减 少 84.04 万元，降低 13.42%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 16.05 万 元，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少原因是与上年一致， 无 变 化 。 其 中 ， 因 公 出 国 （ 境 ） 费 支 出 0.00 万 元 ， 占 0.00%，比上年减少 0.0 万元，降低 0%，减少原因是单位无 因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 16.05 万元，占 100.00%，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少原因 是与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.0 万元，降低 0%，减少原因是单位无 公务接待费。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万元。新疆乌鲁木齐县委 组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：单位无因公出国（境） 费。 公务用车购置及运行维护费 16.05 万元,其中，公务用 车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.05 万元。主要 用于燃油费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务 用车购置量 0 辆，保有量为 3 辆。 公务接待费 0.00 万元。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元，主要是单位无国内公务接待等。新疆乌鲁木齐县委组 织部国内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 16.55 万元，决算数 16.05 万元，预决算差异 率-3.02%，差异主要原因严控经费，厉行节约。其中：因公 出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算 差异率 0.00%，差异主要原因单位无因公出国（境）费；公 务用车购置预算数 0 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异 率 0.00%，差异主要原因单位无公务用车购置；公务用车运 行费预算数 16.05 万元，决算数 16.05 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因与上年一致，无变化；公务接待费预 算 数 0.50 万 元 ， 决 算 数 0.00 万 元 ， 预 决 算 差 异 率 -100.00%，差异主要原因严控经费，厉行节约。 五、机关运行经费支出情况 2018 年度新疆乌鲁木齐县委组织部（行政单位和参照公 务员法管理事业单位）机关运行经费支出 151.77 万元，比 上年增加 125.72 万元，增长 482.6%，主要原因是培训费增 加。 六、政府采购情况 2018 年度政府采购支出总额 135.23 万元，其中：政府 采购货物支出 55.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 79.71 万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，价值 53.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用 车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （二）预算绩效情况的说明 2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预 算绩效管理和绩效自评开展情况。 村级组织运转经费、社区食堂经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费、社区食堂经 费项目绩效自评得分为 88.34 分。项目全年预算数为 307.24 万元，执行数为 243.18 万元，完成预算的 79.15%。主要产 出和效果：社区食堂补贴，补贴近 110 人 11.7 万元，村级 组织运转经费，补贴 36 个行政村，共 290.39 万元。发现的 问题及原因：因物价上涨，每人每天 15 元的标准已无法满 足社区食堂花费，建议调至每人每天 20 元。下一步改进措 施：强化预算约束，及时发现预算执行中存在的问题，及时 采取措施解决，加强专项资金资金使用监管力度，保证全县 社区食堂经费能及时发放到位，保专项经费用于社区工作人 员，避免挤占社区办公经费。有关项目自评情况可以附项目 支出绩效自评表。 乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 村级组织运转经费、社区食堂经费 预算单位 县委组织部 预算 预算数： 307.24 执行数： 243.18 执行 其中：财政拨款 情况 （万 307.24 其他资金 元） 其中：财政拨款 243.18 其他资金 0 0 预期目标 实际完成目标 根据市委《关于进一步加强农村基层基础建设 社区食堂补贴，补贴近 110 人 11.7 万元。 年度 的若干意见》（乌党发〔2017〕9 号）第 33 条要 村级组织运转经费，补贴 36 个行政村， 目标 求，加大村级组织运转经费（自治区财政转移支 共 290.39 万元， 完成 付资金+村集体经济收入）保障力度。 情况 按照每人每天 15 元的标准，按照所需资金市、县 两级 8:2 的比例分级承担的要求，拨付社区食堂 补贴。 一级指标 二级指标 三级指标 享受村级组织运转 经费补助的村数量 年度 数量指标 绩效 指标 项目完成 完成 指标 情况 社区工作者数量 社区食堂经费发放 天数 预期指标值（包含数 字及文字描述） 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 36 个 100% 180 人 100% 312 天 100% 时效指标 实现目标任务 2018 年拨付到位 成本指标 按项目预算执行 未超出预算 未超出预算 项目效果 经济效益 增加收入，减少村、 指标 指标 稳步提升 稳步提升 社区负担 2018 年拨付到位 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 满意度指标 指标 加大对基层干部关 心关爱 无基建项目，对环境 无影响 提高基层干部工作 积极性 村、社区干部满意 增强力度 增强力度 对环境无影响 对环境无影响 显著提高 显著提高 按规定足额发放 100% 人才发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，人才发展专项经费项目绩效自评得分为 88 分。 项目全年预算数为 400 万元，执行数为 110.81 万元，完成 预算的 37.46%。主要产出和效果：举办两期习近平新时代中 国特色社会主义思想浙江大学培训班，包括培训费、交通费、 住宿费、餐费等在内共实际支出 110.81 万元。发现的问题 及原因：管理经验：按照人才工作项目特点，效果和效率难 于进行量化,我们主要采取了收集相关资料定性评价和对应 年初批复的预算目标对项目支出进行评价。下一步改进措施： 加强人才队伍建设，强化党政人才、基层干部人才、优秀医 疗人才提升思想，提高技能。有关项目自评情况可以附项目 支出绩效自评表。 乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 人才发展专项经费 预算单位 县委组织部 预算 预算数： 400 执行数： 110.81 执行 情况 （万 元） 年度 其中：财政拨款 200 其中：财政拨款 110.81 其他资金 200 其他资金 0 预期目标 实际完成目标 目标 开展 2019 年度乌鲁木齐县干部教育培训重点 举办两期习近平新时代特色社会主义思想 完成 任务，主要包括干部教育培训师资、课程、教材、 浙江大学培训班，包括培训费、交通费、 情况 网络培训和信息化建设等。专项经费的使用和管 住宿费、餐费等在内共实际支出 110.81 万 理，坚持遵循规律、统一规划、分类管理、厉行 元。 节约、安全高效的原则。 一级指标 二级指标 三级指标 培训班次 培训人数 预期指标值（包含数 字及文字描述） 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 开展不少于 2 期党政 开展 2 期党政人才 人才培训班 培训班 每期不少于 60 人 数量指标 每期 64 人，2 期共 128 人。 每期 10 天，2 期 20 天，其中每期授课 培训天数 每期不少于 10 天 6.5 天，讨论 1 天， 项目完成 往返报到 2 天、结 指标 业典礼 0.5 天。 质量指标 时效指标 培训参与度 大于等于 90% 100% 按期完成目标任务 2018 年 1 月-12 月 100% 绩效 成本指标 指标 食宿费 完成 交通费 情况 经济效益 指标 100% 培训覆盖率 培训费 年度 大于等于 90% 人才是第一资源 2.8 万元/天×6.5 天 ×2=36.4 万元 每人每天 200 元标准 执行，共计 26 万元。 往返机票 5000 元×64 人×2=64 万元 加强人才队伍建设， 强化思想，提高技能。 执行 100% 节约 7.3% 节约 21.3% 100% 充分发挥乌县财政 专项经费对干部教育 社会效益 指标 营造良好人才环境 培训的基础保障和引 导带动作用，推动乌 100% 鲁木齐县领导干部工 作能力的提高。 项目效果 指标 生态效益 指标 对环境无影响 大于等于 95% 100% 贯彻落实习近平新 时代中国特色社会主 可持续影响 指标 促进人才发展 义思想和党的十九大 精神，推进干部教育 培训工作更好地适应 新形势新任务需要 100% 满意度 指标 满意度指标 受训学员满意度 大于等于 95% 100% 三老人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，三老人员生活补助项目绩效自评得分为 88 分。 项目全年预算数为 305.64 万元，执行数为 256.02 万元，完 成预算的 83.77%。主要产出和效果：已将钱一次性拨付给乡 镇，按月给 200 名老党员、81 名老干部、6 名老模范放。发 现的问题及原因：对各村按时发放资金情况的监督不够。下 一步改进措施：无下一步改进措施。有关项目自评情况可以 附项目支出绩效自评表。 乌鲁木齐市级对县级专项转移支付绩效自评表 （2018 年度） 专项名称 三老人员生活补助 上级主管部门 市委组织部 地方主管部门 县委 实施单位 县委组织部 全年预算数 （A,含结余 全年执行数（B） 执行率（B/A) 结转） 项目资金（万元） 年度资金总额： 305.64 256.02 84% 其中：市级补助 305.64 256.02 84% 0 0 0 0 县级资金 其他资金 年 年初设定目标 全年实际完成情况 市级财政按标准补贴 305.64 万元给全县 287 名“三 已将钱一次性拨付给乡镇，按月给 200 名 老人员”，将钱一次性拨付给乡镇。 老党员、81 名老干部、6 名老模范放。 度 总 体 目 标 一 绩 效 指 标 级 二级指 指 标 三级指标 年度指标值 全年完成值 标 产 数量指 老党员数量 200 100% 出 标 老干部 81 100% 未完成原因 和改进措施 指 标 老模范 时效指 标 成本指 标 效 益 指 标 2018 年完成拨付 市级财政按标准补贴 305.64 万元 6 达成预期目 标 达成预期目 标 经济效 进一步改善了乌鲁木齐县“三老”人 达成预期 益指标 员的生活条件。 目标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 稳定基层党员干部队伍。 不存在基建工程，对环境无影响。 不断增强我县基层党组织的凝聚力 和战斗力。 达成预期 目标 达成预期 目标 达成预期 目标 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 满 意 服务对 度 象满意 指 度指标 提高“三老人员”对党和国家的满意 度。 达成预期 目标 100% 标 说 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。 明 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理填写完成比例。 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指 标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该 指标分值。 村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，村级组织运转经费项目绩效自评得分为 86 分。 项目全年预算数为 487.46 万元，执行数为 528.11 万元，完 成预算的 108.34%。主要产出和效果：全县 36 个行政村，年 底一次性拨付至各乡镇，由各乡镇发放至村级。发现的问题 及原因：对各村使用资金情况的监督较难。下一步改进措施： 单位无下一步改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出 绩效自评表。 乌鲁木齐市级对县级专项转移支付绩效自评表 （2018 年度） 专项名称 村级组织运转经费 上级主管部门 市委组织部 地方主管部门 县委 实施单位 县委组织部 全年预算数 967.97 （A,含结余 全年执行数（B） 执行率（B/A) 108.34% 结转） 项目资金（万元） 年度资金总额： 487.46 528.11 其中：市级补助 487.46 528.11 108.34% 0 0 108.34% 0 0 0 县级资金 其他资金 年 年初设定目标 全年实际完成情况 度 总 全县 36 个行政村，年底一次性拨付至各乡镇，由各 体 目 拨付完毕 乡镇发放至村级。 标 一 级 二级指 指 标 三级指标 年度指标值 全年完成值 行政村数量 36 个 36 个 补足村集体收入 达成预期指标 100% 年底一次性拨付 达成预期指标 100% 成本指 市级 677.58 万元 达成预期指标 100% 标 县级 290.39 万元 达成预期指标 100% 经济效 增加集体经济收入，加强农村基层基 益指标 础建设 达成预期指标 100% 达成预期指标 100% 达成预期指标 100% 达成预期指标 100% 标 数量指 标 产 质量指 出 标 指 时效指 标 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 社会效 益指标 加大对村级组织的关心关爱 生态效 不存在基建工程类项目，对环境无影 益指标 响 可持续 影响指 保障基层组织运转 标 满 意 度 指 服务对 象满意 度指标 资金拨付到 各村满意度 位，提高村级 组织满意度 100% 未完成原因 和改进措施 标 说 无 明 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理填写完成比例。 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指 标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该 指标分值。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 本单位支出功能分类说明。 201 类 32 款 01 项行政运行是指：反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 201 类 32 款 99 项其他组织事务支出是指：反映除上述 项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险费支出。 213 类 01 款 52 项对高校毕业生到基层任职补助是指： 反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 213 类 07 款 06 项对村集体经济组织的补助 229 类 99 款 01 项其他支出是指：反映除上述项目以外 其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 其他有关说明内容。 第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》