2020年度退役军人事务局（本级）单位决算公开文本.pdf

2021 年 10 月 辛集市退役军人事务局 （本级） 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年十月 目 录 第一部分单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全制定体系、 强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就 业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、 扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 1 辛集市退役军人事务局（本级） 单位基本性 质 行政单位 经费形式 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8521.65 万 元。与 2019 年度决算相比，收支增加 1378.87 万元， 增长 19.30%， 主要原因是 2019 年 1 月份单位新成立，无人员经费和公用经费， 2020 年度新增人员经费和公用经费。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 7818.13 万元，其中：财政 拨款收入 7790.90 万元，占 99.65%；其他收入 27.23 万元，占 0.35%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 8255.50 万元，其中：基本 支出 257.05 万元，占 3.11%；项目支出 7998.45 万元，占 96.89%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 7790.90 万元,比 2019 年度增加 880.42 万元，增 长 12.74%，主要是 2019 年 1 月份单位新成立，无人员经费和公 用经费，2020 年度新增人员经费和公用经费；本年支出 8228.73 万元，增加 1897.08 万元，增长 29.96%，主要是 2019 年 1 月份 单位新成立，无人员经费和公用经费，2020 年度新增人员经费 和公用经费。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7790.90 万元， 完成年初预算的 228.46%,比年初预算增加 4380.79 万元，决算 数大于预算数主要原因是当年度新增优抚对象物价临时补贴以 及优抚对象调标补发；本年支出 8228.73 万元，完成年初预算的 241.3%,比年初预算增加 4818.62 万元，当年度新增优抚对象物 价临时补贴以及优抚对象调标补发。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 8228.73 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 7534.55 万元，包括行政事业单位养 老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务，占 91.56%；卫 生健康（类）支出 689.08 万元，包括行政事业单位医疗、优抚 对象医疗，占 8.38%；住房保障（类）支出 5.1 万元，包括住房 改革支出，占 0.06%. （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 257.05 万元，其中：人员经费 242.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业 单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、代缴社会保 险费；公用经费 14.68 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、 差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万 元，支出决算为 1.2 元，完成预算的 100%；较 2019 年度增加 1.2 万元，增长 100%，主要是 2019 年 1 月份单位新成立，无“三公” 经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年未发生“因公出国（境）” 经费支出，与 2019 年无增减变化。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 1.2 万元，完成预算的 100%。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未发生“公务用车 购置”经费支出，与 2019 年无增减变化。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 1 辆,运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 元， 完成预算的 100%；较 2019 年度增加 1.2 万元，增长 100%，主要 是 2019 年 1 月份单位新成立，无公务用车运行维护费。 3.公务接待费。本单位 2020 年未发生“公务用车接待”费， 与 2019 年无增减变化。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资 金 7798.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果 组织对“优抚对象抚恤和生活补助经费”“义务兵家庭优待 金和大学生入伍一次性奖励”等项目开展了部门重点评价，涉及 一般公共预算支出 14277.44 万元。从评价情况来看，2020 年， 我单位着力贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论 述，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务；着力做 好全市退役军人接收安置工作，有力推动退役军人实现更高质量 就业，妥善解决现役军人后顾之忧；着力做好全市拥军优属和优 待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金 发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉 感；着力做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施 保护管理，做好过往军队人员服务保障工作，提高光荣院等优抚 事业单位服务保障水平。 （1）优抚对象抚恤和生活补助项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，优抚对象抚恤项目绩效自评得分为 97.5 分（绩 效自评表附后）。全年预算数为 5640.94 万元，执行数为 5499.97 万元，完成预算的 97.5%，经自评，优抚对象抚恤项目达到预定 目标。 项目支出绩效自评表 一、基本情况 项目名称 优抚对象抚恤和生活补 是否为专项资金 是 实施（主管） 单位 辛集市退役军人事务局 助经费 预算安排情况（调整后） 预算数 其中： 二、预算 执行情况 财政资金 其他 5640.9414 5640.9414 资金到位情况 资金执行情况 5640.9414 到位数 其中： 5640.9414 财政资金 其他 预算执行进度 5499.967 执行数 其中： 5499.967 财政资金 其他 97.5% 年度预期目标 具体完成情况 三、目标 完成情况 通过发放优抚对象抚恤金和生活补助，使优抚对象的 准时足额发放优抚对象抚恤和生活补助，保障优抚对 总体完成率 100% 基本生活得到有效保障，提高优抚对象的满意度。 象基本生活水平。 指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 符号 预期指标值 单位（文字 值 描述） 单项指 实际完成值 标完成 自评得分 20 ≥ 7990 人 7999 情况 完成 20 数量指标 优抚对象抚恤补 人数 10 助标准按规定执 质量指标 行率 ＝ 100 % 100 完成 10 及时发放金额占 10 应发金额比率 ＝ 100 % 100 完成 10 人均发放水平 10 文字描 人均发放水平符合 符合规定 完成 10 成本指标 业务保障能力提 10 经济效益 升情况 述 文字描 政策规定 业务保障能力显著 显著提升 完成 10 述 提升 文字描 有效改善 有效改善 完成 10 优抚对象抚恤 补助资金发放 时效指标 产出指标 （50） 指标 优抚对象生活改 10 社会效益 善情况 述 指标 结果准确性 5 ≥ 90 % 90 完成 5 影响期限 5 ≥ 90 % 90 完成 5 优抚对象满意度 10 ≥ 85 % 85 完成 10 项目资金执行情 10 ≥ 90 % 97.5 完成 10 生态效益 效益指标 指标 （30） 可持续 四、年 影响指标 度绩效 指标 满意度 完成情况 指标 （10） 预算执行率 （10） 满意度指标 预算执行率 况 自评总分 100 五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 无 （2）义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵家庭优待金和大学生入 伍一次性奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 469.60 万元，执行数为 469.60 万元，完成预算的 100%，经自评，优抚对象医疗补助项目达到预定目标。 项目支出绩效自评表 一、基本情况 项目名 义务兵家庭优待金和大 是否为专项资金 是 学生入伍一次性奖励 称 预算安排情况（调整后） 469.6009 二、预算 预算数 其中： 执行情况 财政资金 469.6009 其他 三、目标 完成情况 资金到位情况 469.6009 财政资金 其他 二级指标 标 数量指标 100% 469.6009 财政资金 总体完成率 三级指标 享受义务兵家 人均发放水平 产出指 分值 20 实际完成值 标完成 自评得分 ≥ 150 人 151 情况 完成 20 ＝ 100 % 100 完成 10 ＝ 100 % 100 完成 10 人均发放水平符合 符合规定 完成 10 成本指标 业务保障能力提 10 经济效益 升情况 述 文字描 政策规定 业务保障能力显著 显著提升 完成 10 述 提升 文字描 有效改善 有效改善 完成 10 述 指标 结果准确性 5 ≥ 90 % 90 完成 5 影响期限 5 ≥ 90 % 90 完成 5 义务兵家庭满意 10 度 ≥ 85 % 85 完成 10 项目资金执行情 10 ≥ 90 % 100 完成 10 生态效益 效益指 指标 标 可持续 （30） 影响指标 满意 满意度指标 预算执行率 况 率 （10） （10） 无 单项指 文字描 义务兵家庭生活 10 社会效益 改善情况 指 预算执行 符号 预期指标值 单位（文字 值 描述） 10 指标 度 100% 奖励。 庭优待金户数 义务兵家庭优待 10 金标准按规定执 质量指标 行率 及时发放金额占 10 应发金额比率 时效指标 五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 469.6009 执行数 其中： 通过发放义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性 准时足额发放义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性 一级指 成情况 预算执行进度 其他 具体完成情况 年度预期目标 指标 度绩效 指标完 资金执行情况 469.6009 到位数 其中： 奖励，鼓励适龄青年参军入伍。 四、年 实施（主管） 单位 辛集市退役军人事务局 自评总分 100 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 14.68 万元，比 2019 年 度增加 14.02 万元，增长 212.42%。主要原因是 2019 年部门新 成立，无机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 15.49 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 10.06 万元、政府采购服务支出 5.43 万元。授予中小企业合同金 15.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 15.49 万元，占政府采购支出 总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为机要通 讯车，与 2019 年无增减变化。 本单位无价值 50 万元以上通用设备，与 2019 年无增减变化。 十、其他需要说明的情况 1.本单位 2020 年度政府性基金预算财政款和国有资本经营 预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：辛集市退役军人事务局（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 7,790.90 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 27.23 八、社会保障和就业支出 39 7,561.32 9 九、卫生健康支出 40 689.08 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 7,818.13 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 703.52 年末结转和结余 60 30 总计 31 5.10 82,55.50 266.15 61 8,521.65 总计 62 注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8,521.65 收入决算表 单位：辛集退役军人事务局（本级） 公开 02 表 项目 本年收入合 财政拨款 上级补 事业 经营收 功能分类 科目名称 其他收 收入 栏次 1 2 合计 7,818.13 7,790.90 27.23 208 社会保障和就业支出 7,046.71 7,019.47 27.23 20805 行政事业单位养老支出 6.79 6.79 6.79 6.79 5,825.45 5,825.45 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 3 2080801 死亡抚恤 323.32 323.32 2080802 伤残抚恤 963.54 963.54 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2,920.00 2,920.00 2080805 义务兵优待 469.60 469.60 2080899 其他优抚支出 1,148.99 1,148.99 20809 963.84 963.36 2080901 退役士兵安置 427.25 427.25 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 116.70 116.70 2080904 退役士兵管理教育 31.20 31.20 2080905 军队转业干部安置 363.13 362.66 2080999 其他退役安置支出 25.56 25.56 250.63 223.87 20828 退役安置 退役军人管理事务 4 入 位上缴 计 科目编码 助收入 收入 附属单 5 收入 6 入 7 0.48 0.48 26.76 2082801 行政运行 59.34 59.34 2082802 一般行政管理事务 136.50 110.04 26.46 2082804 拥军优属 54.78 54.48 0.30 210 卫生健康支出 766.33 766.33 21011 行政事业单位医疗 6.24 6.24 2101101 行政单位医疗 3.49 3.49 2101103 公务员医疗补助 2.75 2.75 760.09 760.09 21014 2101401 优抚对象医疗 760.09 760.09 221 住房保障支出 优抚对象医疗补助 5.10 5.10 22102 住房改革支出 5.10 5.10 2210201 住房公积金 5.10 5.10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位：辛集退役军人事务局（本级） 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 合计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 8,255.50 257.05 7,998.44 208 社会保障和就业支出 7,561.32 245.71 7,315.60 20805 行政事业单位养老支出 6.79 6.79 6.79 6.79 5,972.11 2.54 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 306.76 2080802 伤残抚恤 936.94 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080805 2080899 20809 5,969.57 306.76 2.54 934.40 3,109.82 3,109.82 义务兵优待 469.60 469.60 其他优抚支出 1,148.99 1,148.99 退役安置 1,280.80 177.03 1,103.77 2080901 退役士兵安置 754.25 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 116.70 2080904 退役士兵管理教育 17.82 2080905 军队转业干部安置 366.07 34.77 331.29 2080999 其他退役安置支出 25.97 25.56 0.41 301.61 59.34 242.27 59.34 50.99 20828 退役军人管理事务 754.25 116.70 17.82 2082801 行政运行 110.33 2082802 一般行政管理事务 136.50 136.50 2082804 拥军优属 54.78 54.78 210 卫生健康支出 689.08 6.24 21011 行政事业单位医疗 6.24 6.24 2101101 行政单位医疗 3.49 3.49 2101103 公务员医疗补助 2.75 2.75 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 682.84 682.84 682.84 682.84 221 住房保障支出 5.10 5.10 22102 住房改革支出 5.10 5.10 2210201 住房公积金 5.10 5.10 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 682.84 上缴上 经营支 对附属单位 级支出 出 补助支出 4 5 6 公开 04 表 金额单位：万 单位：辛集市退役军人事务局（本级） 收 项目 元 入 支 行次 金额 栏次 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 项目 7790.90 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 2 3 4 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 7534.55 7534.55 9 九、卫生健康支出 41 689.08 689.08 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 19 十九、住房保障支出 51 5.10 5.10 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支 出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 58 本年支出合计 59 8228.73 8228.73 60 265.69 265.69 8494.42 8494.42 27 7790.90 年初财政拨款结转和结余 28 703.52 一般公共预算财政拨款 29 703.52 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 8494.42 年末财政拨款结转和结余 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：辛集退役军人事务局（本级） 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 8,228.73 257.05 7,971.68 7,534.55 245.71 7,288.84 6.79 6.79 6.79 6.79 5,972.11 2.54 2080801 死亡抚恤 306.76 2080802 伤残抚恤 936.94 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080805 2080899 20809 5,969.57 306.76 2.54 934.40 3,109.82 3,109.82 义务兵优待 469.60 469.60 其他优抚支出 1,148.99 1,148.99 退役安置 1,280.79 177.03 1,103.76 2080901 退役士兵安置 754.25 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 116.70 2080904 退役士兵管理教育 17.82 2080905 军队转业干部安置 366.06 34.77 331.28 2080999 其他退役安置支出 25.97 25.56 0.41 274.86 59.34 215.51 59.34 50.99 20828 退役军人管理事务 754.25 116.70 17.82 2082801 行政运行 110.33 2082802 一般行政管理事务 110.04 110.04 2082804 拥军优属 54.48 54.48 210 卫生健康支出 689.08 6.24 21011 行政事业单位医疗 6.24 6.24 2101101 行政单位医疗 3.49 3.49 2101103 公务员医疗补助 2.75 2.75 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 682.84 682.84 682.84 682.84 221 住房保障支出 5.10 5.10 22102 住房改革支出 5.10 5.10 2210201 住房公积金 5.10 5.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 682.84 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：辛集市退役军人事务局（本级） 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 公用经费 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 科目编码 88.35 302 28.39 30201 17.66 30202 22.87 30203 30204 30205 6.98 30206 30207 3.59 30208 2.88 30209 0.77 30211 5.21 30212 30213 30214 154.02 30215 30216 30217 30218 2.54 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 151.48 30239 30240 30299 242.37 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 14.68 307 2.99 30701 30702 310 31001 31002 0.76 31003 3.49 31005 31006 31007 1.20 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 0.51 39907 0.67 39908 1.20 39999 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 3.86 公用经费合计 14.68 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：辛集市退役军人事务局（本级） 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 1.20 4 5 1.20 6 1.20 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 1.20 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 1.20 11 12 1.20 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：辛集市退役军人事务局（本级） 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 1 本年收入 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相 关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：辛集市退役军人事务局（本级） 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无 相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。