奇台县吉布库镇中心卫生院2017年部门预算及三公经费信息公开.pdf

附件： 奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年 部门预算及三公经费信息公开 目录 第一部分 奇台县吉布库镇中心卫生院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年预算公开表 一、奇台县吉布库镇中心卫生院收支总体情况表 二、奇台县吉布库镇中心卫生院收入总体情况表 三、奇台县吉布库镇中心卫生院支出总体情况表 四、奇台县吉布库镇中心卫生院财政拨款收支总体情况表 五、奇台县吉布库镇中心卫生院一般公共预算支出情况表 六、奇台县吉布库镇中心卫生院一般公共预算基本支出情况表 七、奇台县吉布库镇中心卫生院项目支出情况表 八、奇台县吉布库镇中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、奇台县吉布库镇中心卫生院政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017 年奇台县吉布库镇中心卫生院预算情况说明 一、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年收支预算情况的总体说明 二、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年收入预算情况说明 三、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年支出预算情况说明 四、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 五、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年一般公共预算当年拨款情况 说明 六、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年一般公共预算基本支出情况 说明 七、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年项目支出情况说明 八、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 九、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年政府性基金预算拨款情况说 明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 奇台县吉布库镇中心卫生院概况 一、主要职能 奇台县吉布库镇中心卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。 隶属县卫生局管理。 主要职能是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等 服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发 性公共卫生事件报告工作， 。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性 疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善 儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康 复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改 善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 二、机构设置及人员情况 奇台县吉布库镇中心卫生院无下属预算单位，下设 0 个处室。 奇台县吉布库镇中心卫生院编制人数 33 人，实有人数 49 人， 其中：在职 42 人，增加或减少 0 人； 退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2017 年奇台县吉布库镇中心卫生院预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县吉布库镇中心卫生院 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 438.82 201 一般公共服务支出 一般公共预算 438.82 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 82.44 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 314.06 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 42.32 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 - 4 - 计 438.82 小 计 438.82 单位上年结余（不包括国库 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 438.82 支 出 合 计 438.82 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 奇台县吉布库镇中心卫生院 总 计 单位：万元 一般公 政 财政 事业 事业 其他 用事 单位 共预算 府 专户 收入 单位 收入 业基 上年 拨款 性 管理 经营 金弥 结余 基 资金 收入 补收 （不 功能分类科目 金 支差 包括 编码 预 额 国库 功能分类科目名称 算 集中 拨 支付 款 额度 结余） 类 款 项 210 03 02 208 05 05 210 11 01 221 02 208 08 乡镇卫生院 315.71 315.71 机关事业单位基本 51.13 51.13 行政事业单位医疗 26.55 26.55 01 住房公积金 42.32 42.32 03 抚恤金 3.11 3.11 养老保险缴费支出 - 5 - 438.82 合计 438.82 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县吉布库镇中心卫生院 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科 功能分类科目名称 合计 基本支出 乡镇卫生院 315.71 315.71 目编码 类 款 项 210 03 02 208 05 05 210 11 01 221 02 01 208 08 03 - 6 - 机关事业单位基本养老保 51.13 51.13 26.55 26.55 42.32 42.32 3.11 3.11 险缴费支出 行政事业单位医疗 住房公积金 抚恤金 项目支出 438.82 合计 438.82 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县吉布库镇卫生院 财政拨款收入 项 目 合计 财政拨款支出 功 能 分 类 一般公共预算 438.82 201 一般公共服务支出 438.82 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 82.44 82.44 314.06 314.06 42.32 42.32 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 - 7 - 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 513.95 支 出 总 计 438.82 438.82 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县吉布库镇中心卫生院 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 210 03 02 208 05 05 210 11 01 221 02 01 208 08 01 - 8 - 功能分类科目名称 小计 基本支出 乡镇卫生院 315.71 315.71 机关事业单位基本养老保险 项目支出 51.13 51.13 26.55 26.55 42.32 42.32 3.11 3.11 缴费支出 行政事业单位医疗 住房公积金 抚恤金 合计 438.82 438.82 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县吉布库镇中心卫生院 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 431.37 431.37 301 01 基本工资 117.03 117.03 301 02 津贴补贴 180.51 180.51 301 03 奖金 8.87 8.87 301 07 绩效工资 301 12 其他社会保障缴费 4.76 4.76 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 51.13 51.13 301 10 行政事业单位医疗 26.55 26.55 301 13 住房公积金 42.32 42.32 7.65 7.65 303 对个人和家庭的补助支出 303 02 退休费 4.54 4.54 303 05 生活补助 3.11 3.11 - 9 - 合计 438.82 438.82 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县吉布库镇中心卫生院 科 目 编 码 科目 项目名称 单位：万元 项目支 工资 商 对个 债务 资本 资 对企 对 对 其 出合计 福利 品 人和 利息 性支 本 业补 企 社 他 支出 和 家庭 及费 出 性 助 业 会 支 服 的补 用支 （基 支 （基 补 保 出 务 助 出 本建 出 本建 助 障 支 设） 设） 基 出 金 补 助 类款 项 - 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县大吉布库镇中心卫生院 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 0 因公出国 （境）费 小计 0 公务用车购 置费 公务用车运行 费 0 0 公务接待费 0 - 11 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县吉布库镇中心卫生院 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 类 款 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 12 - 第三部分 2017 年奇台县吉布库镇中心卫生院预算情况说明 一、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年收支预算情况的总体说 明 按照全口径预算的原则，奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 877.64 万元。 收入预算包括：一般公共预算 438.82 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 82.44 万元、医疗卫生与计划 生育支出 314.06 万元、住房保障支出 42.32 万元。 二、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年收入预算总体说明 2017 年奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 收入预算 438.82 万元，其 中： 一般公共预算 438.82 万元，占 100 %，比上年预算数 495 万元减少 56.18 万元，主要原因是人员经费比上年减少。 政府性基金预算未按排。 三、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年支出预算情况说明 奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年支出预算 438.82 万元，其中： 基本支出 438.82 万元，占 100 %，比上年减少 56.18 万元，主要 原因是人员经费比上年有所减少。 项目支出 0 万元， 占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因 是预算未按排。 四、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 13 2017 年财政拨款收支总预算 877.64 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拔款。 支出预算包括：社会保障和就业支出 82.44 万元，主要用于机关 事业单位基本养老保险缴费支出 51.13 万元，行政单位医疗支出 26.55 万元 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金 4.76 万元。 医疗卫生与计划生育支出 314.06 万元，工资福利支出主要用于基本 工资 117.03 万元，津贴补贴 180.51 万元，奖金 8.87 万元，其他对个人 和家廷支出 4.54 万元，抚恤金 3.11 万元。 对个人和家庭补助支出主要用于公积金 42.32 万元。 五、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年一般公共预算当年拨款 情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 2017 年一般公共预算拨款基本支出 438.82 万元，比上年执行数 420.68 万元减少 18.14 万元，增长 4%。主要原因是：人员经费比上年有 所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.乡镇卫生院 315.71 万元，占 72%。 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.13 万元，占 12%。 3.事业单位医疗 26.55 万元，占 6%。 4.住房公积金 42.32 万元，占 10%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.乡镇卫生院 2017 年预算数为 438.82 万元，比上年执行数 420.68 万元减少 18.14 万元，减少 4%，主要原因是：人员经费有所减少 。 14 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2017 年预算数为 51.13 万 元，比上年执行数 14.6 万元，增加 36.53 万元，增长 14%，主要原因是： 人头经费增加。 3. 事业单位医疗 2017 年预算数为 26.55 万元， 比上年执行数 22.43 万元增加 4.12 万元，增长 8%，主要原因是：人头经费增加所致。 4. 住房公积金 2017 年预算数为 42.32 万元，比上年执行数 37.15 万元增加 5.17 万元，增长 14%，主要原因是：人头经费增加所致。 六、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年一般公共预算基本支出 情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 438.82 万元， 其中： 人员经费 438.82 万元，主要包括：基本工资 117.03 万元、津贴补 贴 180.51 万元、奖金 8.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.13 万元、职工基本医疗保险缴费 26.55 万元、其他社会保障缴费 4.76 万元、 住房公积金 42.32 万元、退休费 4.54 万元、抚恤金 3.11 万元。 公用经费 0 万元。 七、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年项目支出情况说明（无） 奇台县吉布库镇卫生院 2017 年无项目支出。 八、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 奇台县吉布库镇卫生院 2017 年“三公”经费财政拨款预算 数为 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 奇台县吉布库镇卫生院 2017 年“三公”经费财政拨款预算比 15 上年增加（减少）0 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算； 公务用车购置费为0 万元，主要 原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原 因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未 安排预算。 九、关于奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年政府性基金预算拨款情 况说明 奇台县吉布库镇中心卫生院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2017 年奇台县吉布库镇中心卫生院本级机关运行经费财政拨款预算 0 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。原因未安排 预算。 （二）政府采购情况 2017 年奇台县吉布库镇中心卫生院政府采购预算 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2017 年奇台县吉布库镇中心卫生院向中小企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 16 截至 2016 年底，奇台县吉布库镇中心卫生院占用使用国有资产总体 情况为 1.房屋 1383.49 平方米，价值 143.57 万元。 2.车辆 1 辆，价值 10.61 万元；其中：特种专业技术用车 1 辆，价 值 10.61 万元。 3．办公家具 198.85 万元。 3.其他资产价值 0 万元。 奇台县吉布库镇中心卫生院价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价 值 100 万元以上大型设备 0 万元。 2017 年奇台县吉布库镇中心卫生院，预算未按排购置车辆经费（或 按排购置车辆经费 0 万元），奇台县吉布库镇中心卫生院按排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，奇台县吉布库镇中心卫生院价值 100 万元以上大 型设备 0 台。 17 （四）其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财 政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要 是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编 制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 - 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