天津市和平区商务委员会2017年部门决算编制说明.doc

天津市和平区商务委员会 2017 年度部门决算 编制说明 第一部分 天津市和平区商务委员会概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家和我市有关内外贸易工作的法律、法规、 规章和方针、政策。制定全区内外贸商品流通发展规划，研究全 区内外贸易发展战略，并组织实施。 （二）建立健全市场运营监管体系，完成上级下达的各项工 作指标。 （三）组织推动内贸消费品市场发展，加快中心商业区、特 色街建设，推进高档商业发展，促进市场繁荣。 （四）负责商品流通和生活服务业的管理。负责菜市场、社 区商业的规划、建设和管理。加强典当、拍卖、成品油等行业监 管。推动商务领域诚信体系建设。 （五）负责电子商务和商务信息网络建设，推进电子商务发 展。 （六）指导和管理本区在境内外经贸交易会、洽谈会、展销 及其它经贸交流活动。 （七）负责全区节能降耗指标分解、考核，加强对各单位节 能降耗工作的监督、检查和管理。推进各行业节能设施的更新改 造和节能产品技术利用。 （八）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 根据上述职责，天津市和平区商务委员会内设 6 个职能科室， 下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区商务 委员会 2017 年部门决算编报范围有天津市和平区商务委员会本 级和二级预算单位共 1 个，具体包括： 1、行政单位：天津市和平区商务委员会等 1 个单位。 第二部分 天津市和平区商务委员 2017 年度部门决算情况 说明 一、关于天津市和平区商务委员 2017 年度部门决算收入情 况说明 天津市和平区商务委员部门 2017 年度部门决算收入总计 6986.5 万元，与 2016 年决算相比增加 632.3 万元，其中：财政 拨款收入 3499.8 万元，占 50.1%；其他收入 1.4 万元，占 0.02%。 二、关于天津市和平区商务委员 2017 年度部门决算支出情 况说明 天津市和平区商务委员 2017 年度部门决算支出总计 6986.5 万元，与 2016 年决算相比增加 632.3 万元，其中：基本支出 668.6 万元，占 9.6%；项目支出 3488.7 万元，占 50% 三、关于天津市和平区商务委员 2017 年度部门决算一般公 共预算财政拨款支出情况说明 天津市和平区商务委员 2017 年度部门决算一般公共预算财 政拨款支出总计 4157.3 万元， 与上年决算相比增加 1715.6 万元， 具体情况如下： 1、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）” 1629.2 万元，与上年决算相比增加 192.5 万元，其中： “行政运行（项）”632.2 万元，主要用于： 单位在职及离退休人员工资统发、单位日常行政办公费用支 出等使用 “一般行政管理事务”971.7 万元，主要用于： 节能专项资金使用 “其他商贸事务支出” 25.3 万元，主要用于： 招商引资及开拓活动 2、“科学技术支出（类）技术研究与开发（款）”30 万 元，与上年决算相比减少 10.4 万元，其中： “产业技术研究与开发”30 万元，主要用于： 2017 年第一批天津市软件产业发展专项资金 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）” 29.3 万元，与上年决算相比增加 7.2 万元，其中： “ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”29.3 万元， 主要用于：单位在职职工养老保险 4、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）” 17.4 万元，与上年决算相比增加 2.6 万元，其中： “行政单位医疗”17.4 万元，主要用于： 单位职工医疗保险费用 5、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）” 1409.6 万元，与上年决算相比增加 1409.6 万元， 其中： “其他支持中小企业发展和管理支出”1409.6 万元，主要 用于： 对企业扶持资金 6、“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）” 106.1 万元，与上年决算相比减少 121.7 万元，其中： “其他商业流通事务支出”106.1 万元，主要用于： 天津市环境整洁菜市场、电子商务等扶持资金 7、“商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）” 66.5 万元，与上年决算相比减少 317.3 万元，其中： “其他涉外发展服务支出”66.5 万元，主要用于： 推动商贸企业发展扶持资金 7、“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出 （款）” 869.2 万元，与上年决算相比增加 553.1 万元，其中： “其他商业服务业等支出” 869.2 万元，主要用于： 电子商务与邮政物流项目支持资金 四、关于天津市和平区商务委员 2017 年度部门决算一般公 共预算财政拨款基本支出情况说明 天津市和平区商务委员 2017 年度部门决算一般公共预算财 政拨款基本支出总计 668.6 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”326.1 万元，其中： “基本工资” 69.3 万元，主要用于： 单位职工基本工资支出 “津贴补贴”108.8 万元，主要用于： 单位职工津贴补贴支出 “奖金”56.2 万元，主要用于： 单位职工绩效奖励等支出 “其他社会保障缴费”53.7 万元，主要用于： 单位缴纳职工社会保障费用 “伙食补助费”0.7 万元，主要用于： 单位职工加班伙食补助 “其他工资福利支出”37.4 万元，主要用于： 单位职工值班费、编外人员工资等其他工资福利支出 2、“商品和服务支出”86.4 万元，其中： “办公费” 10.4 万元，主要用于： 单位日常办公用品购置费 “手续费” 0.2 万元，主要用于： 银行代发工资手续费 “咨询费”0.8 万元，主要用于： 律师服务费等 “邮电费” 5.4 万元，主要用于： 单位缴纳电话费 “物业管理费” 22 万元，主要用于： 单位缴纳大楼物业管理费 “差旅费” 8.7 万元，主要用于： 单位职工差旅费 “因公出国（境）费用”3.9 万元，主要用于： 单位因公出国人员费用 “培训费” 2.3 万元，主要用于： 单位职工参加培训费用 “公务接待费” 0.4 万元，主要用于： 单位公务接待费用 “劳务费” 3.1 万元，主要用于： 单位劳务外聘人员经费 “工会经费” 2.3 万元，主要用于： 提取单位职工工会经费 “福利费” 1.5 万元，主要用于： 提取单位职工福利费 “其他交通费用” 25.4 万元，主要用于： 发放公务用车补贴 3、“对个人和家庭的补助”256.1 万元，其中： “离休费”34.2 万元，主要用于： 单位离休人员离休费发放 “退休费”19.8 万元，主要用于： 单位退休人员退休费发放 “生活补助”41.4 万元，主要用于： 单位退休人员生活补助 “医疗费”1 万元，主要用于： 单位职工家属医疗费 “奖励金”0.3 万元，主要用于： 单位职工独子费奖励 “住房公积金”127.2 万元，主要用于： 缴纳单位职工公积金 “提租补贴”0.9 万元，主要用于： 单位职工提租补贴 “采暖补贴”13.6 万元，主要用于： 单位职工采暖补贴 “物业服务补贴”16.6 万元，主要用于： 单位职工物业服务补贴 “其他对个人和家庭的补助支出”1.1 万元，主要用于： 单位职工防暑降温费 五、关于天津市和平区商务委员会 2017 年度机关运行经费 决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市和平区商务委员会 2017 年度机关运行经费决算 数 86.4 万元，比 2016 年增加 40 万元，增长 46.3%。主要原因 是：由于人员增加导致的办公费、物业管理费等增加。 六、关于天津市和平区商务委员会 2017 年度部门决算政府 性基金预算财政拨款收入支出情况说明 天津市和平区商务委员会 2017 年度无政府性基金预算财政 拨款收入、支出和结转结余。 七、关于天津市和平区商务委员会 2017 年度政府采购情况 2017 年本部门政府采购支出总额 450.1 万元，其中：政府 采购货物支出 84.6 万元、政府采购工程支出 46.7 万元、政府 采购服务支出 318.8 万元。 八、关于天津市和平区商务委员会 2017 年度预算绩效情况 天津市和平区商务委员会 2017 年度无实行预算绩效管理及 纳入绩效评价的项目。 九、关于天津市和平区商务委员会 2017 年度国有资产占有 使用情况 天津市和平区商务委员会 2017 年度无国有资产占有使用情 况。 十、关于天津市和平区商务委员会 2017 年度教育、医疗卫 生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 2017 年度，天津市和平区商务委员会无教育、医疗卫生、 社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第三部分 专业名词解释 部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决 算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位 预算执行结果和财务状况的总结性文件。